公司物料管理制度[规章制度]资料.docx
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1、公司物料管理制度规章制度资料 公司物料管理制度规章制度 公司物料管理制度-规章制度 关键字: 第一章总则 第一条目的 为进一步完善公司的物料管理,控制生产成本,减少损失,提高公司经济效益,特制定本制度。 第二条范围 港务公司、运输公司所有物料的采购、仓储及发放,依据本制度执行。属下公司建立的有关制度,只起补充作用;凡以本制度有抵触的,以本制度为准。 第二章物料预算 第三条用料预算 (一)常备材料 由前方三部及运输公司依据生产及保养计划,配合营业目标,按月编制拟订用料预算,交仓库管理员。 (二)预备材料 由仓库管理员依据仓库库存量,按月编制拟订用料预算。 第三章请购 第四条请购部门的划分 (一)
2、常备材料(零配件等)前方三部及运输公司; (二)预备材料(润料、劳保用品等),仓库管理员。 (三)非常备材料: 1. 订购生产用料,前方三部; 2. 其他用料,使用部门或仓库管理员。 第五条请购单的开立、递送 (一)各用料部门于每月底交报物料采购计划到仓库管理员,由仓库管理员依据库存情况,拟订下月公司物料请购计划,根据核决权限呈报有关领导核批。 (二)非计划临时需用物料,申领无库存时,由需用部门开立请购单,注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项,经部门主管核批后,根据核决权限呈交有关领导核批后,送交仓库管理员安排采购事宜。 (三)紧急请购时,由请购部门电话申请有关领导并由该领导电话通知
3、采购人员进行采购。 第六条请购及加工、维修核决权限 (一)集中采购计划 3000元以下,由公司副总经理审批; 3000元以上,由公司总经理审批。 (二)非计划采购、急件采购 1000元以下,由部门主管审批; 1000元,3000元,由公司副总经理审批; 3000元以上,由公司总经理审批。 (三)成本包干期间的物料采购 当码头或其他部门实行成本包干时,由总经理审批成本总计划,副总经理审批总计划内的采购项目。 第四章采购 第七条采购部门划分 (一)公司一般物料由物料采购组负责采购。 (二)公司重要物料及专案用料,由总经理或由总经理委托专人直接与厂商议价、订购。 第八条采购作业方式 (一)集中计划采
4、购 根据各部门月底上报之拟订用料预算及采购计划书,于每月初集中上报有关领导审批,并按审批计划进行集中采购。 (二)急件即时采购 月中临时需用物料、急需物料,上报有关领导审批后即时采购。 (三)长期报价采购 长期需用物料,可由固定厂商长期报价采购。 (四)大型固定资产购置 由领导班子会议研究决定,按招标投标法的法规要求进行。 第九条采购工作程序 (一)接到经部门主管审批之采购通知单后,进行询价、比价、议价,并做好询价记录,按“货比三家”的原则,择价廉物美的厂商进行采购。 (二)询价、比价、议价后,于请购单上详填询价结果及拟订“订购厂商”、“交货期限”等,依有关规定上报主管领导审核批准。(适用于集
5、中采购方式) (三)除长期报价采购方式外,凡单项超过500元以上的物料及用量较大的低值易耗品,采购需提交供应商的地址、电话、联系人等有关资料给财务部,由财务部定价,报有关领导核批后,采购员安排订购事宜。属长期报价采购的,由财务部参与价格谈判、合同签订的事宜。 (四)凡大宗货物、设备、需质量保修之物料的采购须与厂商签订合同,以作保障。 (五)催交货物,并协助仓储管理人员检验、办理入仓手续。 (六)凭备用金即时付款或上交发票财务部,由财务安排转帐。 (七)建立供应商及价格档案,每月上报财务部当月采购物品及价格汇总表。 第十条价格及质量复核 (一)质量复核 仓库管理员与领用部门复核。 (二)价格复核
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