新版GSP质量管理规章制度汇编.docx

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1、新版GSP质量管理规章制度汇编 质量治理制度目录 1、质量体系文件治理制度 2、质量方针和目标治理制度 3、质量治理体系内审制度 4、质量否决权治理制度 5、质量信息治理制度 6、首营企业和首营品种审核制度 7、药品购进治理制度 8、药品收货治理制度 9、药品验收治理制度? 10、药品储存治理制度 11、药品陈列治理制度 12、药品养护治理制度 13、药品销售治理制度 14、药品出库复核治理制度 15、药品运输治理制度 16、专门药品治理制度 17、药品有效期治理制度 18、不合格药品、药品销毁治理制度 19、药品退货治理制度 20、药品召回治理制度 21、质量查询治理制度 22、质量事故、质

2、量投诉治理制度 23、药品不良反应报告治理制度 24、环境卫生治理制度 25、人员健康治理制度 26、质量方面的教育、培训及考核治理制度 27、设施设备保管和维护治理制度 28、设施设备验证和校准治理制度 29、记录和凭证治理制度 30、计算机系统治理制度 31、药品电子监管治理制度 32、药品质量考核治理制度 33、药品退货治理制度 34、中药饮片购、销、存治理制度 35、进口药品治理制度 36、药品质量档案治理制度 37、温湿度监控系统校准治理制度 1、目的：质量治理体系文件是质量治理体系运动的依据，能够起到沟通意图、统一行动的作用。 2、依据：依照药品治理法及事实上施条例、新版GSP等法

3、律法规规章制定本制度。 3、范围：适用于本企业各类质量相关文件的治理。 4、职责：治理部。 5、规定内容： 质量治理体系文件是指一切涉及药品经营质量的书面标准和实施过程中的记录结果组成的、贯穿药品质量治理全过程的连贯有序的系列文件。企业各项质量治理文件的编制、审核、修订、换版、解释、培训、指导、检查及分发，统一由质管部负责，各部门协助、配合及工作。 5.1本企业质量治理体系文件分为五类： 5.1.1质量治理制度； 5.1.2部门及岗位职责； 5.1.3质量治理工作操作程序； 5.1.4质量记录、凭证、报告、档案； 5.1.5操作规程类。 5.2当发生以下状况时，企业应对质量治理体系文件进行相应

4、内容的 调整、修订。 5.2.1质量治理体系需要改进时； 5.2.2有关法律、法规修订后； 5.2.3组织机构职能变动时； 5.2.4使用中发觉问题时； 5.2.5通过GSP认证检查或内部质量体系评审后以及其它需要修改的情况。 5.3文件编码要求。为规范内部文件治理，有效分类、便于检索，对各类文件实行统一编码治理，编码应做到格式规范，类不清晰，一文一号。 5.3.1编号结构 文件编号由3个英文字母的公司代码、2个英文字母的文件类不代码、3位阿拉伯数字的文件序号和4位阿拉伯数字的年号编码组合而成，详如下图： 公司代码文件类不代码文件序号年号 5.3.1.1公司代码：HXR 5.3.1.2文件类不

5、代码： 5.3.1.2.1质量治理制度的文件类不代码，用英文字母“QM”表示。 5.3.1.2.2质量职责的文件类不代码，用英文字母“QD”表示。 5.3.1.2.3质量治理工作操作程序的文件类不代码，用英文字母“QP”表示。 5.3.1.2.4质量记录类文件类不代码，用英文字母“QR”表示。 5.3.1.2.5电脑标准操作程序类不代码，用英文字母“SOP”表示。5.3.1.3文件序号：质量治理体系文件按文件类不分不用3位阿拉伯数字，从“001”开始顺序编码。 5.3.1.4年号：是该文件成版时的公元年号，如2022。 5.3.2文件编号的应用： 5.3.2.1文件编号应标注于各“文件头”的相

6、应位置。 5.3.2.2质量治理体系文件的文件编号不得随意更改。如需更改或废止，应按有关文件治理修改的规定进行。 5.3.2.3纳入质量治理体系的文件，必须依据本制度进行统一编码或修订。 5.4标准文件格式及内容要求：文件首页格式见附录。 5.5质量治理体系文件编制程序为： 5.5.1打算与编制：质管部提出编制打算，依照质量制度、治理方法、质量记录等对比所确定的质量要素，编制质量治理系统文件明细表，列出应有文件项目，确定格式要求，并确定编制和人员，明确进度。 5.5.2审核与修改：质量负责人负责对质管部完成的初稿进行审核，审核后质管部汇总审核意见进行修改。在审核中意见分歧较大时应广泛征求各部门

7、的意见和建议。 5.5.3审定颁发：质量制度、操作程序、操作规程、职责文件由质量治理领导小组审定，由公司总经理批准执行，批准日期既为开始执行日期。 5.6质量治理体系文件的下发应遵循以下规定： 5.6.1质量治理体系文件在发放前，应编制拟发放文件的目录对质量治理制度、质量工作程序及质量治理职责和质量记录，详细列出文件名称、编码、使用部门等项内容； 5.6.2质量治理体系文件在发放时，应按照规定的发放范围，明确相关组织、机构应领取文件的数量； 5.6.3质量治理体系文件在发放时应履行相应的手续，领用记录由质量治理部门负责操纵和治理； 5.6.4对修改的文件应加强使用治理，关于已废止的文件版本应及

8、时收回，并作好记录，以防止无效的或作废的文件非预期使用。 5.6.5已废止的文件或者失效的文件除留档备查外，不得在工作现场出现。 5.7质量治理体系文件的操纵规定： 5.7.1确保文件的合法性和有效性，文件公布前应得到批准； 5.7.2确保符合有关法律法规及规章； 5.7.3必要时应对文件进行修订； 5.7.4各类文件应标明其类不编码，并明确其使用范围； 5.7.5对记录文件的操纵，应确保其完整、准确、有效。 5.7.6应当保证各岗位获得与其工作内容相对应的必要文件，并严格按照规定开展工作。 5.8质量治理系统文件的执行规定： 5.8.1质量治理制度和程序下发后，质量治理部门应组织各部门负责人

9、和相关岗位人员学习，并与文件制定的日期统一执行，质管部门负责指导和监督。 5.8.2各项质量工作的记录凭证应真实、完整、规范。 5.8.3采取每季度考核和日常检查相结合方式对制度的执行情况进行监督检查，特不是要检查记录的真实性、完整性和规范性，对检查出的问题及时制定整改措施，限期整改。 1、目的：建立质量方针和质量目标治理制度，确保质量方针目标的规范实施。 2、依据：依照药品治理法、药品经营质量治理规范及事实 上施细则。 3、范围：适用于本企业质量方针、目标的治理。 4、职责：公司各部门负责实施。 5、内容： 5.1质量方针，是指由企业最高治理者制定并公布的质量宗旨和方向，是实施和改进质量治理

10、体系的推动力。 5.2企业质量方针由总经理依照企业内外部环境条件、经营进展 目标等信息制定，并以文件正式公布。 5.3在质量治理部门的指导督促下，各部门将企业总体质量目标 进行分解为本部门具体的工作目标，并制定出质量目标的实施方法。 5.4质量方针目标的治理程序分为策划、执行、检查和改进四个 时期。 5.5质量方针目标的策划： 5. 5.1质量领导组织依照外部环境的要求，结合本企业的工作实 际，于每年12月份召开企业经营方针目标研讨会，制定下年度质量工作的方针目标； 5.5.2质量方针目标的草案应广泛征求意见； 5.5.3质量治理部门对各部门制定的质量分解目标进行审核，经 总经理审批后下达各部

11、门实施； 5.5.4质量治理部门负责制定质量方针目标的考核方法。 5.6质量方针目标的执行： 5.6.1企业应明确规定实施质量方针目标的时刻要求、执行责任人、督促考核人； 5.6.2各部门将目标的执行情况上报质量治理部，对实施过程中 存在的困难和问题采取有效的措施，确保各项目标的实现。 5.7质量方针目标的检查： 5.7.1质量治理部门负责企业质量方针目标实施情况的日常检查、督促； 5.7.2每年底，质量治理部门组织相关人员对各项质量目标的实施效果、进展程度进行全面的检查与考核，质量方针目标治理考核表报企业负责人批阅； 5.7.3对未按企业质量方针目标进行展开、执行、改进的部门，应按规定给予处罚。 5.8质量方针目标的改进： 5.8.1质量治理部门应于每年末负责对质量方针目标的实施情况进行总结，认真分析质量目标执行的全过程中存在的问题，并提出对质量方针目标的修订意见； 5.8.2企业内外环境发生重大变化时，质量治理部门应依照实际情况，及时提出必要的质量方针目标改进意见。