仓库发料管理制度.docx

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1、仓库发料管理制度 仓库发料管理制度 仓库发料及售后服务管理规定 一、生产用领料 1、生产用领料分为生产计划定额用料和产品试制、改进用料。 2、物料领用人到材料定额管理员处开具领料单，领料单上需写明材料名称、规格型号、数量及所装配产品的名称、规格型号、数量。材料定额管理员记账。 3、仓库保管员凭领料单发料，发料时要做到先进先发，并核对配件的名称、规格型号。仓库保管员记账、减库存。 4、物料领用人应检查配件的外观质量和动作性能，如发现配件有缺陷或损坏，应予更换。领用人在装配时发现配件有内在缺陷，仓库应予更换。同时仓库应通知有权人对有缺陷的配件进行确认。 5、如确认后该配件可以使用，则留着下次使用。

2、 6、如确认后该配件不可以使用，仓库应通知采购员与供货方联系退货或换货。同时仓库先做挂账处理。 7、与供货方联系后不可退、换货，则该配件报废，计入耗损，仓库保管员开具报废单，记账、减库存。并将报废单送材料定额管理员记账。 8、与供货方联系后可退、换货，则待合格配件到库后入库，并将挂账处理的账务销账。 二、售后服务用领料 1、售后服务信息由销售内勤处理。 2、售后服务分为保修期内维修和保修期外维修。 3、保修期内维修 a、维修人员凭维修单到材料定额管理员处开具领料单，领料单需经有权人批准。材料定额管理员记账。 b、仓库保管员凭领料单发料，发料时要做到先进先发，并核对配件的名称、规格型号。仓库保管

3、员记账、减库存，并记维修人员账。 c、维修时更换配件的，需将旧配件带回到仓库退库销账，并将维修确认单返回至销售内勤。 d、维修时不更换配件的，需将新配件带回到仓库退库销账，并将维修确认单返回至销售内勤。 e、新配件退库时仓库保管员记账、增加库存，并开具退库单至材料定额管理员处记账。 f、销售内勤凭维修确认单在维修人员车旅费报销单上签字确认，未经销售内勤签字确认的报销单不得报销。 4、保修期外维修 a、通知有权人维修报价，报价确认后，对方先付款的，由财务开具收款收据或发票由维修人员带至对方；对方未付款的，由财务开具收款收据由维修人员带至对方收款。 b、维修人员凭维修单及收款收据或发票到材料定额管

4、理员处开具领料单，领料单需经有权人批准。材料定额管理员记账。 c、仓库保管员凭领料单发料，发料时要做到先进先发，并核对配件的名称、规格型号。仓库保管员记账、减库存，并记维修人员账。 d、维修时更换配件的，需将旧配件带回到仓库退库销账，并将维修确认单返回至销售内勤。 e、维修时不更换配件的，需将新配件带回到仓库退库销账，并将维修确认单返回至销售内勤。 f、销售内勤凭维修确认单在维修人员车旅费报销单上签字确认，未经销售内勤签字确认的报销单不得报销。 g、维修人员将收到的现金或付款证明交至财务。 h、如对方索要发票，则由财务开具发票邮寄至对方。 三、盘库 1、仓库每月需盘库一次，以保证账物相符。 2

5、、仓库每月盘库后与材料定额管理员对账一次，以保证账账相符。 3、仓库要及时监督维修人员返回维修用配件。 泰州杰利瑞节能科技发展有限公司 xx年9月12日 仓库收、发料制度 AQ1.1.3.34-001 1、收货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注临时性外观检查，若有短缺损坏情况，应当场要求运输部门检查。心属他方的责任，应做出详细记录，记录内容与实际情况相符合后方可收货。 2、核对证件：入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、磅码单、发货明细等进行核对，看是否与合同相符。 3、数量验收：数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一臻的计量方法

6、进行验收，以实际检验的数量位实收数。 4、质量检验：一般只做外观形状和外观质量检验的物资，可由报关员或验收员自行检查，验后做好记录。凡需要进行物理、化学试验以检查物资理化特征性的，应由专门检验部门加以化验和技术测定，并做出详细鉴定记录。 5.对验收中发现的问题，应及时报有关业务部门。 6.物资经过验收合格后应及时办理入库手续，进行登帐、立卡、建档工作，以便准确的反应库存物资动态。 7.核对出库凭证：报关员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，又物涂改现象，检查无误后放可发料。 8.备料复核：保管员按出库凭证所列的货物逐项进行备料，备完后要进行复核，以防差错。 重

7、庆建工集团股份有限公司 长寿（乐至尚城）晏家十期定向销售住房C组团项目部 发料作业管理方法 发料作业流程 使用说明 使用表单 发料通知单 领料单（检料用） 领料单（实领材料清单） 帐卡 缺料单 1生管通知 1 1物控根据生管发料通知单 列印领料单（检料用） 领料单（检料用）领送仓库 2备料 21库管备料 22记入帐卡 3入帐 31填写缺料单 32入电脑帐 33列印领料单（实领材料清单）复印3份缺料单： 联制造 联物控 联生管 领料单： 联制造 联物控 联物控会计 4领料 41现场核对数量 42现场签收 43物控将领料单汇总送会计作业流程说明 （一）领料 1使用部门领用材料时，由领用经办人员开立

8、“领料单”经主管核签后，向仓库办理领料。 2领用工具类材料（明细由公司自行制定）时，领用保管人应拿“工具保管记录卡”到仓 库办理领用保管手续。 3进厂材料检验中，因急用而需领料时，其“领料单”应经主管核签，并于单据注明，方可领用。 （二）发料 由生产管理开立的发产单经主管核签后，转送仓库依工令及发料日期备料，并送至现场点交签收。 （三）材料的移转 凡经常使用或体积较大须存于使用单位者，由使用单位填制“材料移转单”向资料库办理移转，并每日下班前依实际用量填制“领料单”，经主管核签后送材料库冲转出帐。 （四）退料 1使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量民常，用料变更或用余时，使用单位应以“退料单”（办理移转的退料以“材料移转单”代之）连同材料缴回仓库。 2材料质量异常欲退料时，应先将退料品及“退料单”送质量管理单位检验，并将检验结果注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。 3对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研究处理对策，如原因系由于供应商所造成，应立即与采购人员协调供应商处理。 材料领料单 年月日