合同管理制度与流程图.docx

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1、合同管理制度与流程图 合同管理制度范本与流程图1、合同授权审批制度 第1 章总则 第5 章附则 2、合同会审制度 第1 章总则 3、合同专用章管理制度 第1 章总则 4、合同违约及纠纷处理制度 第 4 章 附则 第 11 条 本制度由法务部负责制定，经总裁审核批准后实施。 第 12 条 本制度解释权归法务部。 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修改 标记 修改 处数 修改 日期 1、合同签订流程图 5）如果以上内容不明确，该合同需送财务部门审核 总裁 财务人员 各部门 负责人 约对象或资 3、经济合同税务风险防范 指引 格 解 法律 顾问 各部门负责 人 合同档 案 管选理择员合同 标 的物

2、的合作 者 合同协议对 方 业务经 办人 订立 合同 对方 同 除合 同 申 履行 签同约 条 格 第版 适合对象：对外签提 订出 或解除合 ：审核合同的价格条款 对象名单 2）合同收付款除合同订明价款以审核外， 财务部门审核 必须清晰说明 否包括其他款项，如包括其他款 双方进行业 解合同 务谈判 达成 合同变更 第二步：审核合 合同变更 同是否 确的赊销时间段或者赊销同文的本天或 数 解除的书面 确同的变 付更 款期和每次付款金额或者百分比 4）按进度付款的合同是否协 明议签 及 确定资 合了料 同 定进度的方法 2、合同的解除与变更流 程图 部门 步骤 总裁 经济合同税 审核 审核 调查拟

3、 对象资 编 解 约对 调查拟签约对 日 象的期 法律资 项应务谈 并签 合同 管协 及资 料 业 判 订 调查拟签约审 对 核 象的资信状况 不 变更包或含解除税 合金 同 价价格是否包含税金， 次修 料 批准/ 日 申请编变更或号解 协商变更 或 或解除的协议 审 审核 审核 协商具体条 款， 拟定 签合 订 3）分期收款的合同是 审核 审核 第三步：审核合同的发票条款（甲方合同适用） （1）合同是否明确了对方有按税务规定提供发票的义务 （2）合同是否明确了在取得对方提供的发票以后才能支付款项（预付合同除外） 第四步：审核合同的税务责任条款（1）合同是否明确：由于对方提供的票据不符合规定给本公司造成的损失，由对方承担赔偿责任 （2）没有上述条款的合同需经特别批准 第五步：审核合同的其他条款（1）同一合同是否包括了销售和服务两项服务（2）同一合同是否包括了适用不同税率的服务 （3）同一合同是否包括了非现金结算支付的方式 （4）存在以上条款的合同或者对以上内容不清楚的合同经财务部门审核