2022年材料会计工作职责.docx

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1、2022年材料会计工作职责篇一：材料会计工作职责1. 根据物资分类方法进行物资总帐和分账的设置，严格根据物资分类方法对物资进行分类汇总统计。2. 并对工地材料员所统计的材料仔细核对，票据是否齐全，收发是否一样。3. 刚好了解工地材料员收到材料的进场工作状况，刚好督促材料收、发是否刚好。并对所进材料进行汇总，4. 外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。5. 供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一样，有无白条出现，应刚好通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。6. 每天做好供应商预付款的登记，并刚好与财务沟通，驾驭并了解供应商

2、余额状况。7. 负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并精确刚好地传递和反馈信息，刚好分类保管好管理资料。8. 按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总状况，做到盈亏有缘由，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。9. 忠于职守，实事求是，全面、精确、刚好上报统计资料。篇二：材料会计工作职责1、记好材料明细帐，按类立帐，按品种和规格分帐户。2、依据仓库保管员供应的出库单和入库单做好汇总和记录。3、每月按时汇总出库物资和入库物资，统计出材料消耗状况做好报表。4、定期和仓库保管员进行一次核对。5、凡需过磅材料：收料员、督查、供料人共同到磅房过磅，先过毛重，后即时填单，卸料后除皮重，再填上净重数量，

3、单位、总金额经收料员、督查、过磅员、供料人审核无误后签字。6、不需过磅材料，收料员、督查、供料人现场清点后，即可开收料单，由收料员、督查、供料人，一式两联，一联记帐，一联留给矿长。7、对所收材料进行审核时，要对收料单和发票进行比照，审核无误后在收料单上签字，并写出证明条。8、参加木料厂收购物资和矿工钢的验收工作。9、参加矿乡对外丈量搬缝、庄子、树木等包赔工作。篇三：材料会计工作职责(一)仔细遵守国家财务政策、法规、制度。(二)按记帐规则结算、记帐，做到数字精确、上报刚好。(三)负责外调材料的划价及积压物资的调整。(四)接受各单位材料安排要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，

4、建立需用量台帐；要驾驭资源及平衡状况，刚好提报缺口材料安排的申请安排表，并供应和注明各项技术要求；整个工程的材料安排要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作，并马上向科长书面汇报有关状况。(五)填写到货物资的验收单，要具体检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符；里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收状况，有问题拒付款，同时立刻与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报帐付款。(六)依据工程项目的材料安排，按工程进度，限额开单发料；若须要安排变更、代用要经

5、技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外，其他不论生产、修理，单位和个人调拨材料，都必需经科长审批签字；基建内部领料，需经处长签字。(七)每月26日至次月3日，将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中，并统计材料收入、消费及库存状况报表，上报学校财务。各项统计报表要在每月3日前报出，数字要精确，时间要刚好，统计报表要留底存档。每月10前，将上月财务报表刚好报到学校财务科及供应科长。(八)运用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表，单项工程竣工后，要刚好统计、打印出该项工程的材料消耗状况表，报预算科；库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。(九)完成处、科领导交

6、办的其他临时性工作。篇四：材料会计工作职责（一）人员经费会计岗位职责1、依据人事处劳资部门的书面通知（工资转移单），按月对全校各类人员工资及工资性支出变动进行调整；2、负责办理在编人员个人所得税等代扣代缴的款项；3、刚好、精确地进行工资转储，确保人员工资发放的平安、准时。按月打印输出各类人员工资表，并按时整理归档；#p#副标题#e#4、计提职工住房公积金，编制职工住房公积金变动表，并刚好办理汇缴和支取住房公积金事宜。5、按规定时限，对人事处核准后的各部门临时工工资报表进行审核及帐务处理，确保其按时发放；6、依据学校规定，严格根据绩效工资制度，会同相关部门在规定时限内刚好、精确地进行帐务处理；（

7、二）固定资产、材料会计岗位职责1、仔细贯彻执行国家的财经方针、政策以及学校的有关制度，严格按规定办理固定资产业务，建立健全固定资产的管理制度，促进固定资产核算的程序化、规范化；2、严格监督固定资产的购进、运用与报废处置环节，提高资金运用效益，避开国有资产流失；3、加强与国有资产管理部门的协同合作，建立定期报帐、对帐的制度。保证帐证相符、帐帐相符、帐实相符；4、对学校发生的各项固定资产业务，刚好进行会计核算，向相关部门供应真实、精确、完整的会计信息；5、依据资产管理部门有关固定资产分类及原始凭证填制的内容，根据规定的帐务处理程序进行核算，保证会计指标的口径一样，相互可比和会计处理方法的前后一样；

8、 6、加强与资产的管理部门、运用部门的沟通与协作，促进固定资产的管理科学化、规范化。7、完成领导交办的其他工作。篇五：材料会计工作职责1.根据物资分类方法进行物资总帐和分账的设置，严格根据物资分类方法对物资进行分类汇总统计。2.并对工地材料员所统计的材料仔细核对，票据是否齐全，收发是否一样。3.刚好了解工地材料员收到材料的进场工作状况，刚好督促材料收、发是否刚好。并对所进材料进行汇总，4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一样，有无白条出现，应刚好通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。6.每天做好供应商预付款的登记，并刚好与财务沟通，驾驭并了解供应商余额状况。7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并精确刚好地传递和反馈信息，刚好分类保管好管理资料。8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总状况，做到盈亏有缘由，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。9.忠于职守，实事求是，全面、精确、刚好上报统计资料。