oracle erp 采购管理操作手册.docx

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1、oracle erp 采购管理操作手册 路径：采购管理 申请 申请 注： 步骤1：首选项的设定 说明：设定首选项的意义是方便每张采购申请的共用的必填项不再重复填写，减少工作量，设定后只对未退出系统有效。也可不设定，直接进入步骤2。 1、双击上图所示的申请进入以下“申请-新建”界面： 1)单击工具 2、单击上图所示的工具选择“首选项”进入以下“申请首选项”表单界面： 1、关闭“申请首选项：，进入采购“申请-新建”表单： 1)编写说明 2)单击后选择物料 “申请汇总”中查找, 2）单击申请行，选择物料； 3）黄色框信息属必填项；白色框信息可不填； 选择建议供应商与地点是关联的，选出供应商后会自动带

2、出地点，但多个事业部共用的供应商需要选择；联系人及电话人工录入； 步骤3：选择物料填写需求数量填写需求时间； 1、单击上图的第2“物料”和下图的第2后进入以下界面： 1)单击查找 2、单击上图的“查找”进入“申请题头汇总”界面：(全部查看操作完毕) 注： 1)此时采购员就可以把审批状态处于已“批准”的申请自动创建采购订单；“未完 成”申请提示申请人提交审批；“已取消”的是单据状态是错误单据，视同作废的意义，错误单据不会在表单明细中删除；“处理中”的申请提示审批人即时审批；“已拒绝”的采购申请修改后重新提交审批； 2)以上五种审批状态,“未完成”和“已拒绝”可以打开查看物料明细，“未完成” 状态

3、的单据在此可提交审批； 3)上图表单可看出，“说明”列很重要，只要记住采购申请的说明，不用单据编号 就可以找到自己所需要的单据行； 1.3、查找采购申请审批状态为“已拒绝”的审批附注 路径：采购管理通知汇总 说明：如果采购员提交的采购申请审批状态为“已拒绝”，此时，就要去查询领导审批拒绝的原因，以便修改采购申请。 步骤1：采购管理通知汇总(双击) 1、双击以上“通知汇总”进入以下界面： 1)单击打开 1)钩选 步骤2：查看拒绝原因 1、单击上图所示“打开”进入以下界面： 1.3、审批采购申请 路径：采购申请 通知汇总 说明：各个单位提出采购申请，需要相关主管领导审批后，才能形成一张有效的采购申

4、请。物料使用单位在系统中提采购申请的单位，使用单位主管领导在系统中审批；审批后转发给供应处计采员；用OA中提申请的单位，系统外经申请单位领导审批，由供应处计采员在系统中做采购订单，供应处计采室主任在系统中作审批。采购申请提交审批通过后都不可修改，拒绝审批后才可以修改。所有审批的路径都是在“通知汇总”中进行，通知汇总理解为有业务通知你去处理，故在“通知汇总”中处理。 以审批人的权限打开系统进入以下注意菜单： 注：提醒审批人有两条通知待处理。 步骤1：采购管理通知汇总（双击） 1、双击上图的“通知汇总”表单，进入以下“通知”界面： 2)单击打开 1)钩选要审批申请 注：钩选申请时可单行钩选，可用红色圆圈处的“全选”和“全部不选”按钮去选； 2、单击上图所示的打开，进入以下界面：(审批操作完毕) 此处编辑拒绝的原因 注：