2022年质量手册 .pdf

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1、1 / 41 此文件版权属金合捷投资控股有限公司所有,未经本公司许可 ,不得翻印 ,翻译或以其它方式复制 . This document is the exclusive property of Jinhejie investment & holding Co . ,Ltd. It may not be copied，transmitted and / or otherwise disclosed without prior written consent from the management of Jinhejie investment & holding Co ., Ltd. 文件修订记

2、录表版本修订內容日期修订审核核准质量手册文件编号 :JHJ-QM-001 制定日期 :2007-9-20 版本:A00 实施日期 :2007-10-1 页号:1/47 制定部门制订/日期审核/日期核准/日期文件发行章品管部部门品管部营销中心技术中心制造一部制造二部计划采购部技术装备部企业管理部财务部总经理室总工室副总室会签分发份数质量手册文件编号： JHJ-QM-001页号:2/47 金合捷金合捷精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 41 页2 / 41 质量手册文件编号 ： JHJ-QM-001页号:3/47 质量手册目录章

3、节号章节名称页码章节号章节名称页码0.1 发布令7.2.2 与产品有关要求的评审0.2 任命书7.2.3 与顾客沟通0.3 管理体系总体思路与过程方法7.3 设计和开发0.4 质量方针和目标7.4 采购1前言7.4.1 采购过程2适用范围7.4.2 采购信息3引用标准和定义术语7.4.3 采购产品的验证4质量管理体系7.5 生产和服务提供4.1 总要求7.5.1 生产和服务提供的控制4.2 文件要求7.5.2 生产和服务提供过程的确认4.2.1 总则7.5.3 标识和可追溯性4.2.2 质量手册7.5.4 顾客财产4.2.3 文件控制7.5.5 产品防护4.2.4 记录的控制7.6 监视和测量

4、装置的控制4.3 公司组织结构与质量系统图8 测量、分析和改进5管理职责8.1 总则5.1 管理承诺8.2 监视和测量5.2 以顾客为关注焦点8.2.1 顾客满意5.3 质量方针8.2.2 内部审核5.4 策划8.2.3 过程的监控和测量5.4.1 质量目标8.2.4 产品的监控和测量5.4.2 质量管理体系策划8.3 不合格控制5.5 职责、权限与沟通8.4 数据分析金合捷精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 41 页3 / 41 5.5.1 职责和权限8.5 改进5.5.2 管理者代表8.5.1 持续改进5.5.3 内部沟

5、通8.5.2 纠正措施5.6 管理评审8.5.3 预防措施5.6.1 总则9 质量手册附件5.6.2 评审输入附件 1质量管理体系结构图5.6.3 评审输出附件 2章鱼图6资源管理附件 3COP与 MP 、SP关系对照表6.1 资源提供附件 4COP 、MP 、SP过程与标准条款对照6.2 人力资源附件 5COP 、MP 、SP过程与各部门权责对照表6.3 基础设施附件 6COP 、MP 、SP过程与文件对照表6.4 工作环境附件 7公司过程绩效指标一览表7 产品实现附件 8公司组织结构图7.1 产品实现的策划附件 9公司质量体系推行结构图7.2 与顾客有关的过程附件 10QMS 程序文件清单

6、7.2.1 与产品有关要求的确定附件 11体系系统过程图质量手册文件编号： JHJ-QM-001页号:4/47 0.1 发布令本公司为明确规定质量管理的各项内容与要求，特制定本质量手册，以确保公司的质量管理体系符合质量技术要求、法律法规要求、客户要求及ISO9001:2000 标准和 ISO/TS16949-2002 技术规范的要求。本公司的质量手册，是依据ISO9001:2000 标准和 ISO/TS16949：2002 技术规范制定( 公司汽车产品必须按 ISO/TS16949 ：2002 技术规范要求执行作业, 非汽车产品可依据需要参照 ISO/TS16949 ：2002 要求执行作业,

7、 属于非强制性作业要求, 但必须执行并符合IS9001:2000标准要求 ，内容包括质量管理体系所需的组织、权责、程序、资源、产品与服务等活动。本公司希望通过此质量管理体系的持续运作与改善，为本公司创造永续经营及提供客户满意的产品和服务，并确保质量活动符合法律法规的要求。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，是公司质量管理工作和基本法规, 公司全体员工必须严格遵照执行，若公司其它文件与质量手册规定有相抵触的地方，一律按本手册执行。本手册自2007 年 10 月 1 日起正式实施。手册现行版本： A00 批准：总经理签名：批准日期： 2007 年

8、 10 月 1 日质量手册文件编号： JHJ-QM-001页号:5/47 金合捷金合捷精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 41 页4 / 41 0.2任命书A管理者代表任命书为深入贯彻执行ISO9001：2000 及 ISO/TS16949：2002 质量管理体系，加强对质量管理体系运作的组织协调，兹特任命钟叔明 先生为我公司质量管理者代表。管理者代表的职责是：1. 确保公司的质量管理体系所需的要素得到识别、评价、建立、实施和保持。2. 向公司总经理报告质量管理体系的业绩和改进的需求。3. 确保在整个公司内提高满足顾客要求、

9、法律法规要求的意识。4. 保持与公司质量管理体系有关的外部机构联系与沟通。5. 协调、促进公司质量管理体系正常运作与持续改进。B顾客代表任命书为确保顾客的要求在本公司得到体现，兹特任命吴丽霞 女士为我公司顾客代表：顾客代表的职责是：1. 新产品设计开发时识别、确定产品或过程特殊特性。2. 为满足顾客要求而制定质量目标和开展相关的培训课题。3. 当出现异常时，担当采取纠正和预防措施，并验证确认与反馈。4. 参与在新产品设计和开发适当阶段的评审、验证与确认和异常问题的解决。5. 让步接收时依据合同协议要求参与评估。批准：总经理签名：批准日期： 2007 年 10 月 1 日质量手册文件编号： JH

10、J-QM-001页号:6/47 0.3 管理体系总体思路与过程方法A质量管理体系总体思路：1. 公司质量管理体系以满足顾客要求、法律法规的要求及相关方要求为关注焦点，以过程方法为主线，结合系统的管理方法以及目标管理方法加以建立和实施。2. 在公司高级管理层的重视和全力支持下，全员参与共同建构质量管理体系并全力执行；为此高级管理层必须通过适当的活动，如制定质量方针、建立公司级、部门级质量目标、过程指标，进行管理评审，确保资源的获得；评审产品实现过程及其支持过程和管理过程，以确保它们的有效性和效率。为保持、提高并持续改进质量管理体系的有效性及过程绩效做出承诺. B过程的识别与风险分析：1 过程定义

11、：过程是向过程的顾客内部的和外部的）提供产品或服务的增值活动迭加而成的链。本公司质量管理体系中将过程分为：顾客导向过程COP ）、支持过程SP ）与管理过程MP ）。2 根据本公司质量管理体系的实际状况、ISO/TS16949:2002要求以及客户特殊要求，运用“章鱼图”参见附件二）的识别方法，识别出顾客导向过程COP ）6 个，支持过程SP ）12 个，管理过程 MP ）4 个。金合捷精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 41 页5 / 41 3 同时运用“乌龟图”方法对过程COP 、 SP 、MP 的风险性进行分析并策划出

12、其增值过程绩效指标, 参见过程识别与分析管理办法。C过程的准则和方法：1.过程方法：针对识别的过程，建立相关过程的监控方法，如程序文件及支持文件，具体见COP 、SP 、 MP过程及文件对照表见附件六）。2.过程准则：有效衡量各过程增值绩效，针对公司运行绩效建立各过程绩效指标见附件七），同时持续优化各过程绩效，并且明确指标收集、分析、改进的方法及其统计分析的责任部门。D过程的运作与监控：针对识别出的过程，提供资源，明确方法和准则，规定过程所有者及相关者，对过程有效性及效率进行监控，针对监控结果执行纠正和预防措施及持续改进，以不断满足动态变化的顾客要求、法规要求和公司发展要求。E过程优化与改进：

13、依据动态变化的顾客要求、法律法规要求、相关方要求和公司发展需要，每年通过管理评审检讨所识别过程的适用性，考虑过程的增加或删减，或者优化与整合，以确保质量管理体系更优化和持续改进。质量手册文件编号： JHJ-QM-001页号:7/47 0.4 质量方针和目标A质量方针：为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到满足，并将其转化为公司的质量要求，特制定公司的质量方针为：追求以完美的质量为顾客提供满意的产品和服务是公司的质量宗旨，是每个员工遵循的行为准则。质量方针阐述与理解：金合捷公司和客户之间是一种依存关系，金合捷公司以向客户提供满足其要求和期望的产品求得生存和发展，如果没有客户，金合捷公司

14、将无法生存。因此，公司将始终关注客户的需求。金合捷公司质量管理体系秉承全面质量管理的精髓，即“预防为主”，杜绝产品缺陷产生、把隐患消除在萌芽之中。公司每个员工都应明白自己做什么、怎么做、负什么责任、做好的标准是什么，力求第一次就将事情做对，避免浪费，从而降低内、外部故障成本，同时，在质量、技术、效率、服务等方面寻求改进机会、持续提升，综合提高整个质量管理体系水平。B质量目标：为确保质量方针的实现，本公司制定了质量目标详见年度质量目标一览表，对公司质量目标应进行如下管理：1.每年底或年初由品管部组织制定下一年或当年的质量目标。2.质量目标要进行层层分解：公司级目标分解到各部门，各部门依据实际需要

15、再分解至线组、个人。金合捷精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 41 页6 / 41 3.目标应做到具体、量化，并力争能完成。4.质量目标应作为经营计划的一部分。5.定期进行测量统计），检查完成情况进行动态管理分析与考核）。6.总经理、管理者代表通过日常工作报表掌握目标指标实施情况。7.在内部审核时进行审核，审核结果作为管理评审输入内容。8.管理评审对目标进行评审与修订，并作为下一年度目标制定的参考依据。批准：总经理签名：批准日期： 2007 年 10 月 1 日质量手册文件编号： JHJ-QM-001页号:8/47 1 前言

16、公司基本情况：厦门金合捷投资控股有限公司成立于2001 年，位于厦门市集美北部工业区，公司成立初期主要从事继电器的线圈生产与销售。几年来，公司遵循“不断进取，永不满足”的企业精神，坚持“以市场为导向，以质取胜”的经营方针和追求“以完美的质量为顾客提供满意的产品和服务”的质量宗旨，经过不懈努力，企业获得迅速发展，现已成为专业从事继电器研制、开发、生产与销售为一体的高新技术企业。公司注册资金5500 万元人民币，总占地50 亩，办公建筑面积14000 平方 M ，厂房建筑面积13000 平方 M 。企业员工650 余名。目前公司主要从事通用继电器、电力继电器和汽车继电器的生产制造。年生产能力可达1

17、0000 万只继电器。产量、产值和利润均保持持续高速和稳定增长，产品质量稳定、性能可靠，深受国内外顾客的满意和信赖，此为公司产品在欧洲和北美赢得了稳定的市场份额增幅。公司已于2004 年 11 月通过了ISO9001： 2000 质量管理体系的第三方认证。公司坚持一流的设备制造一流的产品，公司拥有一流的厂房车间，一流的自动化生产线，一流的检测和实验设备。产品获得美国UL、IEC、中国CQC 等国内外安全论证。公司名称：厦门金合捷投资控股有限公司公司地址：厦门市集美北部工业区东林路560-564 号邮编： 361021 电话 : +86-0592-6682878 传真 : +86-0592-61

18、50698 邮箱 : 网址 : 2 适用范围本质量手册是根据ISO9001:2000 标准、 ISO /TS16949：2002 技术规范的要求和结合本公司的实际情况编制而成，手册内容阐述了公司的质量方针、质量目标，并对质量管理体系的各项要求作出了具体规定，为公司有效地开展各项质量活动提供了统一标准，是公司实施质量管理的法律依据，是所有部门和员工开展各项质量活动的依据和必须遵循的行为准则；本质量手册适用于本公司经营范围内继电器、线圈等产品设计、制造与金合捷精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 41 页7 / 41 服务等质量管

19、理，也包括外协加工过程，没有标准条款删减部分，特别要说明的是有关ISO/TS16949-2002 特有的要求仅适用于车载继电器。质量手册文件编号： JHJ-QM-001页号:9/47 金合捷精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 41 页8 / 41 3 引用标准和定义术语1.1 引用标准：1.1.1ISO9001-2000质量管理体系要求。1.1.2 ISO/TS 16949：2002 质量管理体系 - 汽车行业生产件与相关服务的组织实施ISO 9001 ：2000 的特殊要求。2.2 定义术语：2.2.1本手册采用ISO90

20、00：2000 标准、 ISO/TS16949：2002 技术规范中的术语和定义2.2.2术语及解释术语缩写解释术语缩写解释AIAG 汽车工业行动集团EVOP 调优运算APQP 质量先期策划EV 重复性APQP&CP 先期产品质量策划与控制计划NACCB 认证机构国家认可委员会英国认可机构）AAR 外观核准报告FMEA 失效模式及后果分析ASQC 美国质量管理协会GD&T 几何尺寸与公差ASN 预先发运通知IE 工业工程ASTM 美国实验与材料协会ISO 国际标准化组织CC 关键特性KCC 主要控制特性通用）AV 再现性KPC 主要产品特性 Cpk 制程能力指数Ppk 初始制程能力指数CUSU

21、M 累计总和DFMEA 设计失效模式及后果分析C表模具、治具、量具规划及进度管制表PFMEA 过程失效模式及后果分析DFA 装配设计PV 零件变异DFM 生产设计FEA 有限元分析DFMEA 设计失效模式及后果分析QFD 质量功能展开DIN 德国标准协会QOS 质量运行系统(福特 DOE 实验设计RAB 注册认可委员会美国）DVP&R 设计验证计划与报告RPN 风险优先数D表产品材质 / 工程实验规划/ 进度管制及综合报表R&R 重复性及再现性EAPA 经工程批准的产品的授权SAE 汽车工程师协会ES 工程规范 福特汽车公司）SC 重要特性 克莱斯勒、福特公司）PPM 每百万零件不合格数IAT

22、F 国际汽车行动小组质量手册文件编号： JHJ-QM-001页号:10/47 4 质量管理体系金合捷精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 41 页9 / 41 4.1 总要求4.1.1过程要求公司按照ISO/TS16949-2002技术规范、法律法规要求，结合产品特点及本公司实际情况，建立文件化的质量管理体系，加以实施和维持并持续改进其有效性，并依据质量管理的“八项管理原则”对过程进行有效管理，确保质量管理体系的有效实施，并实现公司的质量方针和质量目标。为此要达到以下要求：a.本公司质量管理体系应包括各种继电器产品实现的顾客导

23、向过程、管理过程和支持过程。b.产品实现过程、支持过程和管理过程是由质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等过程组成。它们分别对应ISO/TS16949-2002 标准的第4、5、6、7、 8 章。c.根据公司的运营情况，公司质量管理体系全面采用ISO/TS16949-2002质量管理体系要求的各项要求。d.公司的产品实现过程，包括市场调研识别并确定需求评审，对产品要求评审设计开发采购生产和服务提供监视和测量装置控制产品交付和售后服务，包括产品外包过程。e.明确过程方法及其之间顺序、接口和相互关系。通过识别确定，监视测量和分析等进行过程管理；f.过程的实施是为了实现所策划的

24、结果，并进行持续的改进。g.确保提供上述过程有效运作和管理所需的准则、方法、资源和信息。h.运用经营计划监控、测量和分析上述过程，所采取的必要措施，以实现规划的结果和质量管理体系的持续改进 . 4.1.2过程规划图根据公司管理状况及COP 、MP 、 SP 过程要求，体现各过程顺序及其相互关系：质量管理体系结构图如附件1，同时体现各过程相互运作关系，质量管理体系过程运作系统图如附件11。4.1.3过程定义与分类a.过程定义：是指将输入转化为输出的一系列相互关系和相互作用的活动，一个过程的输出通常是其它过程的输入。b.本公司质量管理体系所包含的过程可分类为：顾客导向过程COP ）、管理过程 MP

25、 ）和支持过程 SP ）。4.1.4主要过程的识别：章鱼图见附件 2）4.1.5COP 与 MP 、SP关系对照表 见附件 3）4.1.6 COP 、MP 、SP过程与 ISO/TS16949 ：2002 标准条款对照关系见附件 4）4.1.7 COP 、MP 、SP过程与各部门权责关系对照表见附件 5）质量手册文件编号： JHJ-QM-001页号:11/47 金合捷精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 41 页10 / 41 4.1.8COP、MP 、SP过程与文件对照表见附件 6）4.1.9过程与过程绩效指标一览表见附件

26、7）4.1.10体系文件管理层次：体系文件架构图见下图）4.2 文件要求4.2.1 总则公司的质量管理体系文件主要包括：a质量手册 包括质量方针及质量目标指标）。b程序文件 依 ISO9001-2000 及 ISO/TS16949-2002 技术规范所要求的文件化程序）。c三级文件，即管理办法、操作指导卡、操作规程等，是确保过程有效运行和管理所需的文件。d表单、记录。文件形式可采用书面形式，也可采用电脑磁盘、光盘、硬盘或其它电子媒体形式。体系文件应：a对质量管理体系覆盖范围进行描述。b对质量管理体系主要过程、要素及其相互作用进行描述，并确保相关文件的查询途径。c公司应确保所涉及到的每个过程有效

27、策划、实施和控制所需的文件和记录。4.2.2质量手册a本手册是根据ISO9001：2000 标准、 ISO/TS16949-2002 技术规范、以及适用法律法规的要求，并结合公质量手册文件编号： JHJ-QM-001页号:12/47 司的实际情况编写而成，由管理者代表审核、总经理批准发布。b本手册是我公司的法规性、纲领性文件，是对本公司质量管理体系的总要求，公司全体员工必须认真贯彻执行。c本手册对我公司质量管理体系所涉及的过程、质量活动全部做出了详细说明。d本手册覆盖了我公司质量管理体系所界定的过程、所有部门和所有场所及其所有的质量活动。e本手册引用了形成文件的程序，并对质量管理体系要求及其相

28、互作用给予了表述。f 本手册 , 确保各部门按文件要求落实执行。E文件的修订、作废a文件修订时，由使用部门或原编制部门提出申请，由原编制部门组织修订。b对回收的旧文件，文件的正本由品管部加盖“作废留存”章，作废留存，保存期限一般为3 年；其余文件加盖“作废”章并予以销毁, 若是发行给外部单位的非受控文件，外部单位接口部门通知其自行销毁。4.2.3.1工程规范a按技术文件管理程序的要求及时评审、分发和实施所有顾客工程标准/ 规范及其更改，评审、发放和实施的时间应满足顾客有关时间进度的要求，且不能超过两个工作周。b由技术中心保存对所有有关文件更改后的更新日期的记录，由生产单位保存每项更改在生产中实

29、金合捷精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 41 页12 / 41 施的日期的记录。c当设计文件引用这些工程规范，或这些规范影响生产件批准程序所规定的文件如控制计划、FMEA ）时，顾客工程标准/ 规范更改的同时应对生产件批准的记录进行更新。4.2.4记录的控制公司制定并执行记录管理程序对记录进行控制，以证明产品符合规定的质量要求，为质量管理体系有效运行提供证据。a品管部负责记录表单的编目、归档管理；各职能部门负责职责范围内记录表单编制、保存和管理。b记录的范围：质量管理体系文件中规定提供的记录，以及在质量管理体系运行中形成

30、的其他记录，也包括来自顾客、供方和其他相关方的记录。c记录的填写：填写记录表单时, 要做到准时、规范、清楚、完整、准确。禁止用铅笔填写记录表单，对于不用填写部分要用斜线划掉. d记录印制的规定：表单使用部门视其用量的多少决定是印刷还是复印, 若需印刷，需请品管部提供印刷样版，由计划计划采购部负责联系印刷：若表单需长期印刷, 由计划采购部根据库存量之状况提出表单印刷质量手册文件编号： JHJ-QM-001页号:14/47 之申请 , 表单使用部门对申请数量进行确认, 确认 OK后方可印刷。e记录的标识：各记录的编号应按文件管理程序执行；记录编号在记录表单的左下角，紧接着为版本号。f 记录的收集、

31、贮存和归档：各记录保存的责任部门负责收集和管理本部门形成的记录，并进行分类汇总，按规定的时间和要求向有关部门和人员传递。各部门要将记录贮存在资料柜中，做好防火、防盗、防潮等工作。g记录的查阅 /借阅：记录的查阅与借阅有品管部组织管理。公司内部人员需查阅或借阅品质记录时, 必须经保管人同意后, 方可查阅或借阅；若是外部机构需查阅或借阅质量记录时, 必须经品管部主管同意后, 方可查阅或借阅。h质量记录保存期限应根据记录管理程序的要求来保存且不得与法律法规、客户要求相违背。i 记录的处理：记录保管员定期对超过其规定保存期限的质量记录进行统计，并向部门主管提出处理申请，经部门主管批示后，记录保管员按照

32、批示进行处理。4.2.5本章节所涉及的过程有：S1：文件与记录控制过程：4.2.6本章节所有过程的主要支持文件：a文件管理程序b记录管理程序金合捷精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页，共 41 页13 / 41 c技术文件管理程序质量手册文件编号： JHJ-QM-001页号:15/47 5 管理职责5.1 管理者承诺公司总经理通过以下方式建立、实施并持续有效的改进公司的质量管理体系：a. 向本公司传达满足顾客和法令法规要求的重要性: 以客户为中心，满足客户的需求和期望，增强客户满意度，是公司成功的关键所在。法律、法规的要求反映公

33、众和社会的需求和期望，产品要适应市场经济，保障自身合法权益，树立企业形象、提高经济效益，最终为公司生存发展创造良好的内外部环境，就必须规范公司行为，严格遵守法律法规。b. 制定质量方针并确保质量目标的制定: 总经理制定质量方针，确保在各相关职能和层次上建立质量目标、过程指标，并通过教育培训，使全体员工理解本公司的方针和目标，以激励员工积极参与，共同实现。c. 进行管理评审: 总经理主持对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，每年不少于一次间隔不超过12 个月）。通过管理评审提出纠正、预防措施，使质量管理体系持续改进。d. 确保质量管理体系运行所需资源的提供，配备适宜的人员、装置、设施、

34、工作环境，以保证质量管理体系有效运行。5.1.1管理者应定期审查产品实现过程和支持过程，以保证各过程的有效性及效率。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1总经理应以增强客户满意为目标，确保客户的要求得到确定，并将其转化为公司明确的具体要求，通过质量管理体系的运作，予以满足。5.2.2其它相关方要求a. 除客户外，关注公司的质量或与公司质量绩效有利益关系的相关方有：员工、所有者、供方等。b. 公司在制定方针和目标时，考虑了相关方的观点，如方针中包括对遵守法律法规等的承诺，反映了顾客需求和期望。c. 公司重视员工意见和建议，确保员工参与方针、目标的制定及其它事务，维护员工的合法权益。d. 公司要认真处

35、理相关方的意见和投诉, 与员工满意度沟通执行按员工满意度管理办法。5.3 质量方针质量方针是公司经营管理的宗旨，是总经理正式发布的公司在产品生产、产品服务质量方面总的意图和方向，体现了公司满足客户要求、确保人员安全、遵守法律法规和其它要求以及对持续改进质量管理体系有效性的承诺，也体现了公司对满足客户要求、对遵守法律法规和提供制定和评审质量目标的框架。为确保方针的贯彻执行，管质量手册文件编号： JHJ-QM-001金合捷金合捷精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页，共 41 页14 / 41 页号:16/47 理者应：a通过会议、下

36、发文件、电子邮件、宣传等方式，将公司的质量方针传达到各部门、各班组等，组织员工学习、理解，使每个员工都认识到自己在提高产品质量绩效方面的职责和应尽的义务，努力为实现公司的质量方针作贡献。b通过管理评审等方式，对公司方针、目标指标的持续适宜性进行评审，必要时予以修订，以适应公司内、外部条件和要求的变化，实现管理体系的持续改进。c质量方针是公司质量管理方面的最高承诺，是公开性文件，任何组织和公众需要时可以获取并传递到所有为组织或代表公司工作的人员。5.4 策划5.4.1质量目标每年年底由品管部协助总经理召集各部门主管, 以质量方针为前提, 结合客户的期望和相关方要求及对上年度目标指标完成情况，共同

37、制定下度的质量目标指标，并规定各工程标指标的考核方法和范围。这些目标指标应是可测量的、覆盖公司各职能部门和生产现场，同时这些指标还应包含在公司的经营计划当中。5.4.1.1经营计划a为明确公司的阶段性经营计划和发展战略, 不断增强企业的竞争能力, 使公司在稳定中求发展, 在发展中求进步 , 公司须制定正式、全面的文件化的经营计划，包括公司的中长期经营计划和年度经营计划，并建立一套经营计划的管理程序。b为使公司管理阶层人员迅速掌握公司各项状况，并和竞争对手进行优劣势比较或适用的基准进行比较，公司对各种资讯规定相应的周报、月报、季度报等，针对各项执行状况，提出原因差距分析，并采取相应措施予以改善。

38、5.4.2质量管理体系策划a总经理根据ISO/TS16949 -2002标准的要求，结合产品特点及本公司生产经营活动及产品、服务与环境活动的特点对质量管理体系进行策划，使之成为一体化的管理体系。确保满足质量目标、过程指标及本手册 4.1 条款的要求。b对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应考虑这种变更给质量管理体系带来的其它变化，如公司对组织进行调整时涉及人员的调整、职责及权限的重新界定，程序文件的修订以及产品质量变化、法律法规的符合性变化，识别影响质量的因素等，需在变更前做好策划，拟定转换的实施方案、包括如何沟通及处理好各质量手册文件编号： JHJ-QM-001页号:17/47 种接口关系

39、，采取相应措施，以保持质量管理体系的完整性和有效运行。c质量管理体系策划的结果将形成公司新的质量管理手册换版）或其它文件，应保留证据。金合捷精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页，共 41 页15 / 41 5.5 职责、授权与沟通5.5.1职责和权限A总经理确保公司各部门和岗位的职责、权限和相互关系得到规定和沟通。在制定各岗位职责和权限时，注意考虑如下原则：a产品质量不符合要求, 品管部、制造部责任人员必须把相应的产品或过程迅速通报负责采取纠正措施和授权的管理人员。b产品质量异常时，负责产品质量的品管部检验员、制造部班长、工艺有

40、权停止生产。c所有班次都要安排产品质量的负责人员。B公司对与质量有关的所有人员，规定了质量职责并明确了相互间的配合关系。特别强调了以下总经理及各职能部门的质量职责：总经理：a.负责贯彻国家有关质量工作政策法规，对公司生产的产品质量服务负责。b.做出管理承诺，批准公司经营计划书、质量方针和目标指标、负责质量手册的批准，采取有效措施保证各级人员理解质量方针和目标指标，并坚持贯彻执行。c.负责定期主持管理评审，评价质量体系的有效性，以确保持续改进。d.以顾客为关注焦点，组织对质量管理体系进行策划，为质量管理体系有效运行确定和提供必需的资源，领导员工为顾客满意而努力。e.任命管理者代表和顾客代表。f.

41、决策本公司质量管理活动的推进。技术中心：a负责结合APQP进行新产品设计开发、标准和技术文件的审核和批准，并负责贯彻和实施设计、工艺和检验文件，并对修改后文件中的质量技术参数正确性负责。b负责做好技术文件资料包括外来技术文件、标准、图纸等）记录的登记、发放控制和保管归档工作。c负责公司工程更改、工艺改进的管理工作并监督检查工艺贯彻执行。d负责技术范围内的外部信息沟通工作。质量手册文件编号： JHJ-QM-001页号:18/47 e负责 PPAP资料整理准备。a. 组织编制 FMEA 、控制计划和操作指导卡。b. 组织新产品、常规产品PFMEA 分析与资料的动态修订。金合捷精选学习资料 - -

42、- - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页，共 41 页16 / 41 c. 参与对供方的样品评价与年度对供方的复审评价。d. 负责组织老产品改良和客户的技术服务工作，参与合同评审。e. 负责统计技术在技术改进与工序控制中的推广与应用。f. 负责对周期性实验出现失效产品进行分析，采取纠正措施并验证其结果。g. 对设备做CMK分析并参与对新产品的PPK分析、量产产品的CPK分析存在问题的对策处理，需要时，向其提供技术服务。h. 负责制定每年度实验计划并按计划实施，出具实验报告。i.选择有资质的相关方对委外实验的管理工作。j.负责客户对产品认定过程中的各种委托

43、实验工作，负责对老产品改进过程中和新开发产品进行实验工作。品管部：a 负责组织公司的质量管理体系的建立, 并组织对质量管理体系文件的编制、修改、发行及归档等管理。b 组织宣传质量方针、质量目标以及学习质量有关知识。c 组织各部门制定质量目标、过程绩效指标，并实施数据分析管理工作，明确改进方向。d 组织公司内部体系审核、过程审核、产品审核。e 协助总经理组织实施管理评审工作。f 负责组织各部门对质量的日常和定期的监视与测量、质量检验、质量统计分析、质量改进管理。g负责与质量有关的外来文件的管理。h 参与质量培训策划以及对实施的结果监督检查和效果评估。i 负责企业质量管理教育，组织开展QC小组活动

44、。j 负责质量范围内的外部信息沟通工作。k 负责与质量问题有关的客户抱怨处理工作。l 负责组织对供方的质量管理体系审查、评价和能力开发。m 负责组织产品的标识与可追溯性管理工作。质量手册文件编号： JHJ-QM-001页号:19/47 n负责统计分析、考核各阶段的质量不良率、成品率和入库交验批次合格率。o负责对购进物资、原材料、产品加工过程及最终产品检验，对不合格品进行处置。p负责对检验员的工作指导，并组织实施检验及状态的归口管理工作。q负责对不合格品评审的归口管理，对质量事故进行调查处理。r 负责统计技术在质量管理过程中的推广与应用。s负责质量管理体系运行的信息反馈和采取纠正预防措施的归口部

45、门。金合捷精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页，共 41 页17 / 41 t 负责持续改进工程的组织与管理。u负责组织MSA 、SPC数据收集、分析改进及PPAP资料收集汇整。v负责产品的全尺寸与性能检测工作。w负责监视、测量仪器检定，负责监视和测量装置的校准及偏离校准状态时的追踪处理。制造部：a组织实施工序控制，做好工序质量控制工作，建立工序质量考核制度，完成质量考核指标。b严格执行设计文件、产品控制计划、工艺文件，按生产计划或生产通知单对产品组织实施生产制造，对制造过程中的半成品、成品的质量进行全面管理。c负责对不合格品进

46、行返工、返修、重新验证与不合格改进计划的实施。d负责做好员工生产操作岗位培训与资格认可。e负责指导设备操作人员、维护人员，正确使用和维护设备，并负责对上述人员的业务考核与对上岗操作进行认可。f 负责提供生产所需的工作环境并进行检查、控制与改善。g负责编制生产计划并下达生产任务、控制生产进度。h负责生产调度和辅助保障工作，协调生产，保证生产计划及订单的完成。i 负责统一管理各生产车间统计报表和数据，运用数据分析方法，分析生产过程动态情况，为上层主管决策提供信息。j负责监督各生产车间生产完成情况，并进行考核。k负责职责范围内顾客财产的管理工作。l 负责生产过程相关的文件控制、机器设备、监视和测量装

47、置的日常管理和维护。质量手册文件编号： JHJ-QM-001页号:20/47 m负责对所属员工进行岗位技能培训、教育。n负责对所属区域内产品的标识及不同检验状态产品的区分摆放、标识的维护。o负责做好生产过程中产品的搬运与防护工作。P做好生产车间现场的整理整顿与标识以及现场5S的改进工作。技术装备部：a负责对设备、工装的供方管理。b负责自制工装的制造和验证以及参与新设备的验收。c做好设备的定期管理与监督设备的日常管理并组织设备管理活动的改进工作。d负责编制年度备品备件计划，对备品备件进行控制。e负责供电、生产供水、供气等生产设施的管理工作。金合捷精选学习资料 - - - - - - - - -

48、名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页，共 41 页18 / 41 f负责组织和落实所有设施、设备策划工程，评估改进工程的实施。g 负责公司各种设备、工装的管理，编制设备操作规程，分析其状态，提出更新改造计划，满足产品的质量需要。h负责生产设备发生偏离状态时的追踪处理。i负责编制设备年度保养计划，并组织实施。j组织进行设备预测性维护保养。k负责工装维护与管理，对关键设备、工装实施易损件更换计划管理。l 负责设备与工装的维护保养、维修、有效性评价与改进等管理工作。m负责公司所有应急措施起动的决策和协调管理工作。n参与电力、空调、空压机日常检查、问题处理与改进工作。营销中心：a. 负

49、责企业产品市场的销售，建立客户档案，利用走访客户机会，广泛收集信息，为企业发展规划提出参考。b. 识别、确定顾客要求负责客户订单合同评审和合同管理工作及合同完成率统计。c. 做好客户合同评审和合同管理工作及合同完成率统计。d. 负责及时传达客户对产品质量要求的信息，做好产品售前、中、后服务工作。质量手册文件编号： JHJ-QM-001页号:21/47 e. 负责职责范围内顾客财产的管理工作。f. 负责组织对顾客满意度评价，编制相应的评价和分析报告。g. 负责回复客户对订单完成情况的问询。h. 负责公司外部信息沟通工作、客户问题的处理与反馈工作。i.对顾客、市场宣传本公司的质量方针与质量意识。j

50、.参与向客户提交PPAP资料以及负责对运输供应商的考核. k. 负责成品仓库管理工作。计划采购部：a. 负责企业产品生产过程中所需的各种原辅材料的采购工作。b. 严格按公司确认的合格供方进行采购所需物资，并按规定要求进行验收、报品管部检验。c. 负责对不合格物资隔离并办理调换或退货手续。d. 负责做好原辅材料的标识、搬运、贮存、防护和交付控制。e. 负责对合格供方进行每年度供货、服务、价格方面评价。f. 负责原材料、半成品仓库的管理工作。g. 负责组织对供方的质量管理体系审查、评价和能力开发与辅导工作。h. 化学危险品的储存管理。i.供应商的教育宣导及作业监督。金合捷精选学习资料 - - -