采购制度管理规定范文.docx

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1、采购制度管理规定范文 采购制度管理规定范文 一、目的 为加强公司物资的采购管理，提高公司的采购效率，有效降低采购成本，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，加强各部门之间审批流程，以满足公司正常的运营，特制订本制度。 二、适用范围 适用于公司各类生产物资、固定资产、办公用品、设施装修或其它大宗的采购。 三、采购及物流审批权限 在采购审批流程中，根据采购金额的不同，划分不同的审批权限，具体如下： 1、采购申请单 采购申请单由需求部门提出，审批权限如下: (1)估算金额在XXX元以内，由部门经理审批。 (2)估算金额在XXX元至XXXX元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批 (3)估算金额在X

2、XXX元至XXXXX元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)估算金额在XXXXX元以上(大宗采购)，由董事长加批。 2、采购订单(或采购合同) 采购员根据己审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审 批权限如下: (1)采购金额在XX元以内，由采购经理直接审批。 (2)采购金额在XX元至XX元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批 (3)采购金额在XX元至XX元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)采购金额在XX元以上(大宗采购)，由董事长加批。 (5)采购金额在XX元以上，财务经理附核。 3、验收入库审批权限 (1)、入库金额在XX元以内的单

3、据由部门经理审批。 (2)、入库金额在XX元至XX元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批 (3)、入库金额在XX元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理市批 4、领用发货审批权限 (1)、出库金额在XX元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。 (2)、出库金额在XX元至XX元的单据，需分管副总加批。 (3)、出库金额在XX元以上的单据，需总经理加批 四、物资采购流程 1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。 2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报 价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。 3、供

4、应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具清检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。 4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。 五、支付流程及审批权限 1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。 2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。 3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续 (1)发票金

5、额在XX元以内，由采购经理审核、财务经理审批。 (2)发票金额在XX元至XX元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。 (3)发票金额在XX元至XX元的，需总经理加批。 (4)发票金额在XX元以上的，需董事长加批。 六、供应商的管理 1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO 质量体系要求来运作。 2、对于经常采购的物资，采购员应货比三家，全面地了解掌握供应商的管理状况，质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，采购性价比较高的物资。同时为确保供应渠道的畅通，应有两家或两家以上的供应商作

6、为后备供应商或在其间进行交互采购。 3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。 4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。 5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。 6、采购人员应积极调査物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备:营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检

7、验报告、专利证书等系列资质文件。 七、采购纪律规定 1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。 2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，乗公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。 3、采购人员必须做到维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。 4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。 5、采购人员应努力学习业务，广泛掌握相关的新材料及市场信息。工作中认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司带来损失。 八、如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上述。 九、本制度从20XX年XX月XX日试行。