程序文件及管理制度XXXX.docx

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1、程序文件及管理制度XXXX 压力容器制造 程序文件及管理制度 （2022版） 文件号：LZZG-2022.1 编制： 审核： 批准： 持有人： 2022-0X-0X发布 2022-0X-0X实施 xxxxxxxx有限公司 1.1 人员职责 1.1.1 法定代表人（兼总经理） 1.1.1.1 负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施，对公司产品的安全质量负全责； 1.1.1.2 批准公司质量方针和质量目标，批准发布压力容器制造质量保证手册； 1.1.1.3 任免公司总经理、质量保证工程师和各质量控制系统责任人； 1.1.1.4 为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源； 1.1.1.5 主持召

2、开董事会，拟定公司管理机构； 1.1.1.6 支持总经理建立质量保证体系，为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。1.1.2 总经理 1.1. 2.1 全面领导公司日常工作，向全体员工传达满足法律法规要求及顾客满意的重要性； 1.1. 2.2 对公司质量工作和产品质量负责； 1.1. 2.3 负责公司质量保证体系的建立； 1.1. 2.4 负责程序文件（管理制度）的批准； 1.1. 2.5 负责各部门、各岗位人员的任免； 1.1. 2.6 对公司的生产、经营全面负责； 1.1. 2.7 主持管理评审； 1.1. 2.8 为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源 1.1. 2.9 支持

3、质量保证工程师和各专业质控责任人开展工作，确保质量保证体系运转有效。 1.1.3 质保工程师 1.1.3.1 协助总经理制定质量方针和质量目标，在总经理的领导下，负责压力容器制造质量保证体系的建立、实施、保持和改进并确保其有效运行； 1.1.3.2 按照质保手册的规定对各质控系统的工作进行组织、协调和监督检查，根据生产的发展不断完善、改进质保体系的工作； 1.1.3.3 组织贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、标准、技术规定； 1.1.3.4 坚持原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员工作； 1.1.3.5 定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审； 1.1.3.6 对

4、质量保证体系人员定期组织教育和培训； 1.1.3.7 组织编制程序文件、作业指导书和相关标准，其中包括质量记录、报告，并通过质量保证体系贯彻实施； 1.1.3.8 审签产品质量证明文件。 1.1.4 材料责任人 1.1.4.1 对原材料、焊材、外购外协件的采购质量负责，审核质量证明书、合格证和材料的入库验收； 1.1.4.2 审查分包/分供方的资质，组织对分包/分供方的评价工作； 1.1.4.3 监督检查材料的保管、标记移植和材料的发放，确保压力容器用材的正确性； 1.1.4.4 审核材料的代用手续； 1.1.4.5 有权对材料员、保管员的工作进行检查，有权制止不合格的材料进入制造现场； 1.

5、1.5 工艺责任人 1.1.5.1 负责并组织图样的审查工作，有权制止不合格的技术文件流入制造工序； 1.1.5.2 组织编制并审核工艺文件，负责工艺文件的修改和现场工艺质量问题的处理； 1.1.5.3 负责组织审核工装的设计、制造和验收； 1.1.5.4 负责对不合格品进行评估，并提出纠正措施； 1.1.5.5 定期组织工艺纪律检查，有权制止违反工艺纪律的操作和行为。 1.1.6 焊接责任人 1.1.6.1 负责压力容器焊工的培训、考试及焊工资格证的管理，负责建立焊工的技术档案和业绩档案； 1.1.6.2 负责组织编制WPS、PQR，负责PQR 及其试件的管理； 1.1.6.3 组织编制焊接

6、工艺文件（卡）并对焊接工艺的实施进行监督检查； 1.1.6.4 负责一、二次焊接接头返修的审批和超次返修的审核工作； 1.1.6.5 有权制止无焊接工艺的施焊，有权制止无证焊工上岗和违反焊接工艺纪律的工作； 1.1.6.6 负责产品焊接试件的管理和试件以批代台情况控制； 1.1.6.7 有权监督检查焊材的采购、保管、发放和使用情况。 1.1.7 热处理责任人 1.1.7.1 负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制； 1.1.7.2 负责外协热处理的质量控制，提供或审核外协热处理的工艺； 1.1.7.3 组织热处理控制程序的执行并监督检查，对热处理过程及热处理曲线的正确性、完整性负责；

7、 1.1.7.4 审核热处理报告并确认。 1.1.8 无损检测责任人 1.1.8.1 负责无损检测分包方的评价和无损检测分包项目的质量控制； 1.1.8.2 对无损检测工作质量的可靠性负监督检查的责任，对产品质量证明书中无损检测报告的准确性进行审核并确认； 1.1.8.3 审批无损检测报告，对无损检测底片合格率、探伤比例执行率、扩探率、评片准确率负责； 1.1.8.4 有权拒绝无损检测工件表面不符合要求的无损检测工作； 1.1.8.5 组织无损检测控制程序的执行并监督检查，对无损检测记录、报告及底片的保管质量控制负责。 1.1.9 理化责任人 1.1.9.1 负责理化检测检验分包方的评价和理化

8、检验分包项目的质量控制； 1.1.9.2 负责理化检验的试验委托、试样加工、试验方法和试验过程的管理，确保理化试验的原始记录和报告的正确性。 1.1.9.3 审批理化检验报告。 1.1.10 检验责任人 1.1.10.1 耐压试验责任人 1.1.10.1.1 负责压力容器产品耐压试验准备、试验过程和试验报告的管理，确保压力容器产品耐压试验的正确性。 1.1.10.1.2 组织编制并审核压力容器耐压试验通用工艺规程和耐压试验工序过程卡。 1.1.10.1.3 负责制定压力容器耐压试验安全操作规程。 1.1.10.1.4 负责组织产品耐压试验前的中间验收检查并组织会签。 1.1.10.1.5 负责

9、规范耐压试验场地、工装、设备、仪表的有效性和安全性。 1.1.10.1.6 审核签发耐压试验报告。 1.1.10.2 最终检验责任人 1.1.10. 2.1 负责材料检验、制造过程检验和总体检验。 1.1.10. 2.2 组织编制并审核检验工艺文件。 1.1.10. 2.3 对检验工艺、检验工具、质量检验报告、产品出厂文件、产品档案等技术资料的正确性和完整性负责。 1.1.10. 2.4 有权制止违反图纸的生产和违反工艺的操作，有权制止不合格的材料投入生产，有权 制止无证焊工施焊。 1.1.10. 2.5 有权对制造过程中发生的质量问题做出判定和处理。 1.1.10. 2.6 有权制止不合格的

10、产品出厂。 1.1.10. 2.7 负责与压力容器安全监察机构及监督检验单位的联系和协调工作。 1.1.11 设计责任人 1.1.11.1 负责设计过程的质量控制，制定设计质量要求，控制程序。使设计过程控制程序符合法律、法规、标准要求（包括节能要求）及需方的要求。 1.1.11.2 负责审查设计图样，对设计质量负责，并制定图样管理制度。 1.1.11.3 指导协调设计人员进行设计工作，做好图纸审核及评审设计质量工作。 1.1.11.4 负责设备工装及临时任务设计的审核并验证设计使用效果。 1.1.11.5 协助质量管理负责人处理重要质量问题及协调各专业责任人在技术质量上的问题处理。 1.1.1

11、2 设备责任人 1.1.1 2.1 负责设备的购置、管理、使用和维护保养工作。 1.1.1 2.2 对设备的专管情况和完好情况负责，对设备的验收、安装调试质量负责。 1.1.1 2.3 负责建立设备档案。 1.1.1 2.4 编制相关设备的安全操作规程，有权制止违反设备操作规程的操作，保证设备安全运行。 1.1.13 计量责任人 1.1.13.1 负责计量器具的订购、验收及送检工作和计量器具的管理工作，保证计量器具的合格率并且在检定有效期内使用。 1.1.13.2 负责建立计量器具档案。 1.1.13.3 有权拒绝不合格计量器具的使用。 1.2 各部门的质量职责： 1.2.1 质量管理部 1.

12、2.1.1 负责公司的质量管理工作和对质量管理人员的管理；全面配合质保工程师进行质保体系的运行； 1.2.1.2 加强生产、经营与技术和质量的协调工作； 1.2.1.3 认真贯彻各项标准和工艺文件的实施，及时处理生产过程中的技术、工艺和质量问题； 1.2.1.4 负责产品质量控制点的设置； 1.2.1.5 负责出厂文件与资料的编制工作； 1.2.1.6 履行鉴别、把关和报告三大质量职能； 1.2.1.7 做好生产过程中不合格品管理及日常工艺纪律监督等工作； 1.2.1.8 对图纸进行工艺性审查，根据本公司设备能力、技术水平，编制工艺文件，设计工装，编制材料清单，并对工艺文件、资料的完整、统一、

13、清晰负责； 1.2.2 技术部 1.2.2.1 负责公司的技术工作和对技术人员的管理；全面配合质保工程师进行质保体系的运行； 1.2.2.2 负责全公司的产品图纸、技术文件、法规、标准化等日常技术管理工作； 1.2.2.3 负责技术革新，开发新产品的各种技术准备工作。 1.2.3 工艺部 1.2.3.1 负责全公司的工艺、焊接等日常技术管理工作； 1.2.3.2 负责工艺规程的编制、发放； 1.2.3.3 负责工艺文件的更改，所有更改必须按照更改原则和程序进行，但不得降低产品质量和顾客的要求。 1.2.4 质检部 1.2.4.1 负责公司产品的质量检验工作 1.2.4.2 严格按照标准、图纸、

14、工艺、技术文件、订货合同及有关资料，对原材料、外购件及外协件从进货检验、生产过程检验、最终检验到成品出厂整个生产过程的质量检验； 1.2.4.3 做好产品质量统计，进行质量分析，并行驶质量否决权； 1.2.4.4 保证产品质量检验原始记录完整，产品质量档案齐全； 1.2.5 采购部 1.2.5.1 在采购部经理的领导下，根据材料计划表和其他工艺技术文件，选购符合质量要求的各种原材料、外购件和配套件； 1.2.5.2 组织调查选择有质量保证能力和供货及时的分承包方，建立合格供方档案，并对合格的供方进行动态管理。 1.2.6 市场部 1.2.6.1 在市场部经理的领导下，收集、整理、综合分析市场信

15、息，为生产产品的定向、更新换代，提供统计、分析依据； 1.2.6.2 负责组织销售及销售合同的评审工作，并对评审结论的准确性负责； 1.2.6.3 做好销售合同的管理，按合同交货期限、数量、技术要求交货； 1.2.6.4 负责用各种渠道大力宣传工厂和产品，并认真处理好顾客的函电来访，组织做好顾客的服务和信息反馈工作。 1.2.7 生产部 1.2.7.1 在生产部主任的领导下，按时、保质完成市场部下达的生产任务单； 1.2.7.2 负责生产厂地的安全生产工作 1.2.7.3 做好全公司的设备的分类及管理工作，建立健全设备档案； 1.2.7.4 负责外购设备和自制设备的验收、安装、调试、鉴定工作；

16、 1.2.7.5 监督检查设备的使用、维护、保养情况，编制设备维修计划并实施； 1.2.7.6 负责设备事故的调查和分析处理，提出改进措施； 1.2.7.7 加强设备的管理和人员的培训，制订并贯彻执行安全技术操作要求规程，并定期进行检查，保证设备的完好率达到85%以上。 1.3 质量体系关键人员职责 1.3.1 终检员（检验责任人兼职） 1.3.1.1 基本任务 负责压力容器总体检验、出厂的质量控制工作。 1.3.1.2 工作内容： 1.3.1. 2.1 编制质量检验计划、参与质量策划及其文件的编制工作； 1.3.1. 2.2 负责压力容器出厂前的全部检查工作： 1.3.1. 2.3 检查压力

17、容器整体装配、包装与随机文件； 1.3.1. 2.4 检查确认压力容器出厂铭牌、产品编号、出厂日期、技术参数等各项内容是否齐全、是否与压力容器本体标记相符； 1.3.1. 2.5 检查确认随机安全附件、仪表规格、型号、产地、质量证明文件是否齐全、准确无误； 1.3.1. 2.6 核实填写压力容器产品总体检查项目表； 1.3.1. 2.7 收集压力容器制造各种记录文件，协助质量检验责任人填写压力容器出厂质量证明书及作好每台压力容器产品档案的归档工作； 1.3.1. 2.8 在终检项目表上签字。 1.3.1.3 工作要求 1.3.1.3.1 认真执行TSGR0004-2022固定式压力容器安全技术

18、监察规程、GB150.1 GB150.4-2022压力容器、GB/T151热交换器等有关技术标准、规范、设计图纸的要求和各 项质量管理制度的规定； 1.3.1.3.2 熟悉压力容器总体检查业务，保证压力容器制造质量体系在终检环节正常运转。 1.3.1.4 检查与考核 本岗位职责由检验责任人和质保工程师进行检查与考核。 1.3.2 检验员 1.3. 2.1 材料检验员 1.3. 2.1.1 基本任务 在检验责任人的领导下，负责压力容器制造用材料的采购入厂、入库检验与委托对原材料进行理化试验的复验工作。 1.3. 2.1.2 工作内容 1.3. 2.1.2.1 参与对材料采购分供方的日常考评，抽查

19、检验工作，协助采购部确定合格分供方； 1.3. 2.1.2.2 负责所有材料产品合格证、质量证明书的收存与复印件的验收工作，并交质量管理部归档。 1.3. 2.1.2.3 对进厂的材料除核对质量证明书、产品合格证外还必须按照公司相关规定进行材料表面质量检查和委托理化试验； 1.3. 2.1.2.4 如有需复验的材料应指导车间下料员按规定要求在原材料上截取力学性能试样和钻取化学成份分析试样，并填写理化试验委托单，写明材料钢号、炉批号、规格、型号、复验项目以及材料代号； 1.3. 2.1.2.5 将外观检验验收并经复验合格的材料列明细表，报检验责任人审核批准，下达材料入库通知单； 1.3. 2.1

20、.2.6 监督保管员，在确认合格入库的材料上打上材料标记钢印代号与相应产品编号；1. 3.2.1.2.7 按以上程序内容，检查验收压力容器产品外购件、外协件，包括压力容器安全附件、仪表、阀门、配件以及封头、锻件、铸钢件外协加工的检验、验收工作； 1.3. 2.1.2.8 整理材料检验、验收报告，记录文件，收集并编号保存好材料原始质量证明书、合格证等质量证明文件，并将复印件归入产品档案，原始文件交质量管理部存档。 1.3. 2.1.3 工作要求 1.3. 2.1. 3.1 精通压力容器材料检验、验收技术标准和公司制定的材料入厂检验标准，保证材料符合要求； 1.3. 2.1. 3.2 做好各项记录

21、，提供可靠的、真实的材料验收检验报告、数据； 1.3. 2.1. 3.3 确保公司质量体系材料控制系统，在材料验收环节有效运转。 1.3. 2.1.4 检查与考核 本岗位由检验人负责检查与考核，材料责任人监督、检查、评价其工作质量。 1.3. 2.2 压力容器检验员 1.3. 2.2.1 基本任务 在检验责任人领导下，负责压力容器制造除焊接接头质量以外的其他全过程检验。 1.3. 2.2.2 工作内容 1.3. 2.2.2.1 协助检验责任人制订过程检验计划和公司内控检验标准； 1.3. 2.2.2.2 严格按照标准、规范以及公司制定的过程控制记录卡规定的项目和方法进行压力容器下料、成形、组对

22、、装配各道工序的检验并确认各种标记移植和标识； 1.3. 2.2.2.3 对制造过程中违反工艺守则，违章操作、影响质量的人员，有权制止或停止该工序的工作； 1.3. 2.2.2.4 对检查确认不合格的另部件与不符合项，有权提出不合格品初判意见，有权下令停止工序流转并及时报告检验责任人处理； 1.3. 2.2.2.5 负责各项检验记录整理工作。 1.3. 2.2.3 工作要求 1.3. 2.2. 3.1 认真学习压力容器制造标准、技术条件，熟悉压力容器设计图纸与工艺要求，熟练掌握检验方法、检验工具与检验要求； 1.3. 2.2. 3.2 检验工作必须用数据表达，保证检验记录及时、准确、清楚、签字

23、完整，报告及时； 1.3. 2.2. 3.3 不得出现漏检、误判、错检或弄虚作假。 1.3. 2.2.4 检查与考核 本岗位由检验责任人负责进行日常检查与考核，接受质管办的监督。 1.3. 2.3 焊接检验员 1.3. 2. 3.1 基本任务 在检验责任人领导和焊接责任人的指导下，负责压力容器全部焊接检验工作及对焊工的日常考核。 1.3. 2. 3.2 工作内容 1.3. 2. 3.2.1 参加编制焊接检验标准，制订复杂部件施焊的检验方案； 1.3. 2. 3.2.2 检查锅炉承压部件焊接前的坡口尺寸、组对间隙与焊缝的外观质量，检查焊工钢印 及焊工是否按照考试合格的项目施焊； 1.3. 2.

24、3.2.3 督促、指导焊工及时填写焊接记录并负责确认签字； 1.3. 2. 3.2.4 根据图纸设计要求和标准规定以及对焊缝质量有怀疑的部位，应要求探伤室进行无损检测； 1.3. 2. 3.2.5 负责产品试件焊接外观质量检查、划线、标记移植；填写交由车间加工试件，并检查加工后试件是否合格；合格的试件连同填写的理化试验委托单送理化外协单位进行力学性能试验； 1.3. 2. 3.2.6 收集探伤报告和物理力学性能试验报告，确认合格后交质量管理部归入产品档案； 1.3. 2. 3.2.7 检查焊接工艺纪律和焊接设备，符合焊接要求。 1.3. 2. 3.3 工作要求 1.3. 2. 3.3.1 必须

25、熟悉TSGR0004-2022固定式压力容器安全技术监察规程、GB150.1 GB150.4-2022压力容器、GB/T151热交换器等标准、规范对压力容器焊接的质量要求，能够准确无误地判定焊接超标缺陷，提出返修意见； 1.3. 2. 3.3.2 认真填写产品焊接记录卡，要求数据准确、内容详实、签字完整、真实及时 1.3. 2. 3.3.3 及时报告焊缝返修情况，监督执行焊缝返修工艺，及时考核记录焊工的焊接质量，结合探伤报告，填写焊工考绩档案。 1.3. 2. 3.4 检查与考核 1.3. 2. 3. 4.1 本岗位由部进行考核； 1.3. 2. 3. 4.2 接受焊接责任人、无损检测责任人、理化责任人的监督、检查、指导。 1.3.3 工艺员 1.3.3.1 基本任务 在工艺部经理、材料责任人领导下，负责压力容器材料的调度和采购计划。 1.3.3.2 工作内容 1.3.3. 2.1 根据仓库的库存材料台账，列出材料采购单，由工艺部经理审核，总经理批准后交采购员进行采购，做好材料平衡调度工作； 1.3.3. 2.2 根据设计图纸，列出当前产品所需材料和配件的采购清单，由工艺部经理审核、总经理批准后交采购员进行采购； 1.3.3.3 工作要求 1.3.3.3.1 熟悉压力容器材料标准和工厂质量体系文件对材料供应的要求；