超市后勤采购管理手册.docx

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1、超市后勤采购管理手册 采购部门是负责商品的采购工作。 1、采购部的职能、采购部的职能选择、保持丰富的品种提供超值的商品及服务争取最有利的供货条件制定合理的价格政策创造最高的业绩和利润把握市场变化及趋势 2、采购人员素质要求、采购人员需要具备以下素质：有良好的个人信誉，无不良行为记录有一定的学历，熟练使用计算机，了解财务知识熟悉超市的整体工作，有采购工作的经验有良好的沟通和谈判能力商品知识丰富有较强的敬业精神有良好的身体素质，成熟的年龄 3、采购部经理岗位职责、主持采购部全面工作，提出公司商品采购年度计划，报总经理批准后组织实施，确保各项采购任务完成；调查研究公司各部门商品需求及销售情况，熟悉各

2、种商品的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司的正常采购量；审核年度各采购呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的供应；要熟悉和掌握公司所需各类商品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进商品是否符合质量要求，对公司的商品采购和质量要求负有领导责任；监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况；按计划完成公司各类商品的采购任务，并在预算内尽量减少开支；认真监督检查各采购主管的采购进程和价格控制；督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好

3、的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。争取公司利益最大化。 4、采购员岗位职责、监督并执行商品政策；设计本部门商品结构；决定商品售价（价格线的决定、依市场原则）；达成经营目标；设定与监督商品品质鲜度基准；维持重点商品价格形象；指导经营方向；督导新商品导入；监督滞销品淘汰（一进一出之原则）；开发特色商品和自有商品；决定厂商业务合作之方式；采购人员的培训及管理。本部门之日常工作顺利开展。把握预算目标对于每月店内的营业额，有责任促其达成预算目标；有责任达成预算的毛利额；销售计划及采购计划采购业务商品的议价（包括旧品、促销等）；交易条件协商（含折扣，付款方式，帐期，退货条件等）；新商品的引进及议价，

4、商品的配送方式；数量决定（一次采购数量的决定）。商品管理业务畅销品及滞销品的发现；滞销品的清理；库存的掌握；商品的店间调货；商品配置表的制作与管理；坏品退货监督；商品鲜度的监督；卖场陈列指导。促销业务年度促销计划；月度促销计划；特卖商品的售价；特卖商品的谈判。情报收集店内销售情报收集；顾客情报收集；竞争店的情报收集。各卖场理货员的商品知识培训；采购部门的管理要求制定采购预算采购金额预算采购成本预算促销费用预算坚持市场调研只有坚持从实际出发，只有不间断的进行市场调研，才能保证采购工作的正确方向。市场调研有如下要点：调查商圈消费人数、消费水平调查竞争对手基本情况及经营情况调查自己在市场上的占有率研

5、究卖场定位研究商品政策 8、制定竞争方案、通过市场调研，做到了知己知彼，面对竞争对手情况，制定更具有针对性 的竞争方案。通常的竞争方案有如下类型：正面价格竞争，强化市场占有率商品错位竞争，打造个性卖场促销方法竞争，突出经营形象品项、价格带竞争，广泛满足消费需求。 9、采购部门运作实施、第一次交易达成前，采购部在了解供应商情况的基础上，还应加强对供应商综合供应能力和资金实力的了解，必要时可进行供应商探访等事项。为提高经营效率，缩短流通环节，在条件允许的情况下应把直接生产厂商作为优先考虑的合作伙伴。 10、采购部工作流程、 1）供应商进场流程）供应商进场流程说明首先由采购根据与供应商谈判结果，填报

6、供应商进场（合同）审批单。并将市调情况、供应商“三证” 等相关资料，一并提交商品委员会讨论。商品委员会根据采购提议及时召开会议，并对供应商的资质等进行认真的审议、讨论并签字通过。最后由总经理签字批准。采购持供应商进场（合同）审批单、及合同文本，到行政办盖章。行政办认真核对供应商进场（合同）审批单与合同文本的一致性，然后请总经理在合同文本上签字后予以加盖公章。行政办将供应商进场（合同）审批单转给财务部签收。财务部按审批单上的收费标准收取费用后，在供应商进场（合同）审批单上签字确认，然后转给信息部方可录入供应商资料。信息部将审批单存档备案。 2）新品进店流程：）新品进店流程：出进店申请供应商供应商

7、谈判开始市调发现需求门店、采购采购员审批意见新品进场采购经理审批单 商品部打价签陈列理货员下定单采购部执行录入信息部审核费财务部审核商品委员会 新品进店流程说明采购部首先将拟进店的新品提交营运进行市调。然后逐品填写新品进店建议单，并按部门汇总填报新品进店审批单，连同新品的质检报告单、市调反馈单、其他店的进货凭证，一并提交商品委员会讨论。商品委员会经过研究审议，在新品进店审批单上履行签字手续。采购按收费标准填写费用收缴单，并将新品进店审批单新品进店建议单同时交给财务部。财务部核、对三单的一致性后，收取费用并在缴费单上加盖收讫章，在新品进店建议单上签字确认费用已收。新品建议单返到信息部，信息部依据

8、新品建议单上总经理的同意进店签字、财务部的收费确认签字，方可录入新品。并将新品进店建议单登记，存档备案。缴费单返给采购部，采购部方可訂货。注：供应商合同签定一式三份，供应商、采购部、财务部各执一份。 3）订货流程） 商品部开始了解销售和库存理货员商品部草制理货员商品订货申请商品部审核库管 发订单采购助理 审核采购经理 编辑订单采购助理 库管电子订货业务店长 订货单记录表 跟踪到货采购助理 到货商品订货业务流程说明理货员根据门店商品缺货情况，要求 填写清楚商品的货号、名称、数量后交给库管。库管根据掌握的卖场内该商品陈列货位的缺货情况及日常销售情况进行审核，并将提货数量输入电脑要货申请单中。店长对

9、要货申请单进行审核后，通知电脑部进行通讯传给采购部。采购助理接到门店采购建议书后，对其编辑生成订单。（采购订货数量须小于等于门店提请数量，如须增加或减少数量，采购须与门店协商确定）采购经理对编辑后的订单进行审核。采购助理以电话或传真的形式，向供应商发出采购订单（如有赠品，采购助理须在采购订单上注明：赠品名称，数量及赠送标准（异地门店应以公告板通知）。采购助理将订单转给门店收货部，并做订单登记。采购助理跟踪反馈到货情况，按要求把订货单号、到货情况登记备档，作为对供应商考核的依据。 4）特价商品订货流程：）特价商品订货流程：采购助理核实库存量及日均销量，由采购确定特价商品补货数量。采购助理根据特价

10、内容及特价商品补货数量填写促销单，并由电子公告版传至各门店。由各店店长，依据日均销售量以及库存量，对促销单上特价商品的补货数量进行确认。采购助理根据门店反馈订货数量，进行特价商品首单订货。采购经理审核首张特价商品订货单并进行确认。采购助理通过电话或传真方式向供应商发出特价商品首张订单。 *对于促销档期有库存的商品需要采取“假进假退”方式处理。 5）赠品的订货）（同一般商品订货流程） 6）加急商品订货）理货员根据加急商品缺货情况填写请货单，要求填写清楚商品的名称、货号、数量、缺货原因后交给门店当班店长。当班店长根据卖场内该商品的陈列货位的缺货情况和该商品的库存进行审核，并对缺货原因 进行核实，同

11、时在请货单上签字确认并标明加急字样。理货员将店长审批后的请货单交到采购部，由采购经理签字确认。采购助理对请货单进行编辑后生成订单，并对其审核，通知微机室进行通讯。采购助理向供应商发出采购订单。采购助理将订单转给门店收货部，并做订单登记。 7）收货流程） 收货部开供应商送订货单按订单验收商验收员、理货验收结果是否商品部签字理货员、验收 拒收，货物返回 签字后订 财务部供应商收货部验收确认、签字录入微机制单收货部 商品收货业务流程说明收货员先审核供应商原始出库单与采购订单的商品单价与箱容是否一致，如果单价与箱容不一致，由验货员手工在在订单上修改，如送货量未达到订货量的 50%，由采购确认是否收货。

12、收货员、理货员、供应商三方按验收标准逐一验收，收货员在采购订单上手工标注实收数量，确认无误后，收货员、理货员，供应商三方在采购订单上签字，收货员将采购订单交至录入员处。录入员依据厂商原始出库单、采购订单，进行验收作业，如发现有收货员手工标注的价格或箱容有误时，在验收作业中直接进行修改，然后在将此价格或箱容的差额填至商品价格、箱容差异表中，然后打印出进货凭证，再用进货凭证核对采购订单、厂家出库单的数量、规格、单价、箱容、进货总额是否一致，最后签字并审核进货凭证录入员将采购订单、原始出库单、进货凭证交由验货员审核签字后，由验货员交至库管员审核并查 验进货总件数，签字确认并加盖“货以验收”印章，方可

13、将进货凭证第二联交至供应商，进货凭证第一联连同进货汇总表每日交至财务科对帐。注：如供应商因特殊情况不能当时取走单据，收货部正常履行手续，将签字齐全的单据登记留存，待供应商取走。不准让供应商直接接触订单。如此供应商有返货，则先进行返货，再进行收货。验收标准收货验收时，禁止同时验收几家的商品，要逐家、逐件、逐品，一次性验收完一张订单所有订购的商品。认真核对订单上所开列的商品品名、规格、条码与实物是否相符。认真验收商品数量，对整件商品开箱验货，散件细查，散货过秤核斤。认真核查商品规格，订单上的规格与实物规格是否一致，有无以小充大现象。认真注意商品质量，验货时认真查看出厂日期、生产厂家、保质期有无标识

14、，对无生产日期，无生产厂家，无保质期的商品采取拒收。对变质、破损、顶期或已过保质期的商品拒收。验收供应商送货保质期规定如下：验收供应商送货保质期规定如下：保质期 10 天以下，允许收货期限（距生产日期）3 天以内，下架期限（距保质期）2 天保质期 15 天以下，允许收货期限（距生产日期）5 天以内，下架期限（距保质期）3 天保质期 1 个月以下，允许收货期限（距生产日期）10 天以内，下架期限（距保质期）7 天保质期 3 个月以下，允许收货期限（距保质期）30 天以内，下架期限（距保质期）20 天保质期 6 个月以下，允许收货期限（距保质期）45 天，下架期限（距保质期）30 天保质期 8 个

15、月以下，允许收货期限（距保质期）2 个月，下架期限（距保质期）30 天保质期1 年以下，允许收货期限（距保质期）3 个月，下架期限（距保质期） 30 天保质期 1 年半以下，允许收货期限（距保质期）4 个月，下架期限（距保质期）60 天如遇订单以外商品或检验有问题的商品，收货人在订单的品名后注明拒收字样，并使用标记以示区别，不可与合格商品混放，以防不合格商品流入卖场。验货六步第一步核对厂商出库单与订单的进货金额。第二步核对商品的箱数。第三步核对商品条码与订单所写条码是否一致，如发现不一致，要用微机核对一下，是否是一品多码，确认此商品条码是否是相应的一品多码，如果不是一品多码，看一下是否是自制条

16、码（0000 开头）散货为（28 开头）。第四部如果条码一致，再核对商品品名，规格与订单上的品名、规格是否一致。第五部核对商品的生产日期、保质期。（按验收标准执行）第六部核对商品的数量，在核对商品数量的同时核对商品的质量。注：核对生产日期的时候，是否有双日期和改日期的现象，如发现，正批货拒收。 8）调拨流程）分店所要商品如需从总部调拨，由采购第 11 页共 34 页打印出商品调拨预报单交至收货主管 注：分店需调回总店的商品或分店之间的商品调拨，必须通过公告板向采购部提出调拨申请，批准后分店方可按上诉标准履行调拨流程调拨商品进货凭证的监审由每周总部微机室分别打印出门店之间互调商品的汇总表交给财务，财务科依据汇总表和调拨商品凭证进行核对入帐 9）退货流程） 商品部商品退调开始填制申请部门人员申请单确认、签字商品部店长审核、签字 财务部审核后的商品退调申请单审核、签字结算员