01 质量手册(贸易公司).docx

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1、01 质量手册(贸易公司) 受控状态: 杭州云中鹤贸易有限公司 质量手册 编号:YZH/SC-2022 A 版/0 编制: 审核: 批准: 发布日期：2022 年12 月21 日实施日期：2022 年12 月28 日 目录 质量手册颁布令. 错误！未定义书签。 方针和目标 (6) 公司简介 (7) 1目的和范围. 错误！未定义书签。 2 引用标准 . 错误！未定义书签。 3术语和定义. 错误！未定义书签。 4 组织的环境. 错误！未定义书签。 4.1组织及其环境. 错误！未定义书签。 4.2理解相关方的需求和期望 . 错误！未定义书签。 4.3质量管理体系范围. 错误！未定义书签。 4.4质量

2、管理体系及其过程 . 错误！未定义书签。 5 领导作用和承诺 (10) 5.1领导作用和承诺 (10) 5.2方针 (11) 5.3组织的岗位、职责和权限 (11) 6 策划 . 错误！未定义书签。 6.1应对风险和机遇的措施 (14) 6.2质量目标及其实现的策划 (14) 6.3变更的策划 (14) 7 支持 (15) 7.1资源 (15) 7.2能力 (17) 7.3意识 (17) 7.4沟通 (17) 7.5形成文件的信息 (17) 8 运行 (18) 8.1运行策划和控制 (18) 8.2产品和服务要求 (18) 8.3产品和服务的设计和开发 (19) 8.4外部提供过程、产品和服务

3、的控制 (19) 8.5销售和服务的提供. 错误！未定义书签。 8.6产品和服务的放行 (22) 8.7不合格输出的控制 (22) 9 绩效评价 (22) 9.1监视、测量、分析和评价 (22) 9.2内部审核 (24) 9.3管理评审 (25) 10 持续改进 (26) 10.1总则 (26) 10.2不合格和纠正措施 (26) 10.3持续改进 (27) 11.附录 11.1 附录一：公司组织机构图 11.2 附录二：质量管理体系职能分配表 质量手册颁布令 本公司依据GB / T 19001 2022ISO 900 1 ：2022 质量管理体系要求公司编制了质量手册（A 版），本手册对质量

4、体系作了具体描述，并对质量管理的各项职能进行了规定，是指导公司实施质量管理体系的纲领性文件。 本手册用于内部和外部（包括认证机构）评定，并向顾客证明公司有能力稳定地向其提供超出其需求和期望的产品和服务。 任命为管理者代表。 本手册自二O 一六年十二月二十八日起正式实施，自本手册实施之日起，公司全体员工必须严格贯彻执行。 杭州云中鹤贸易有限公司 2022 年12月 方针和目标 0.1 质量方针： 管理规范，质量可靠，诚信服务，持续改进。 0.2质量目标 交货及时率95% 一次交付合格率95% 顾客满意率85% 采购产品合格率97% 总经理： 2022年12月21日 公司简介 杭州云中鹤贸易有限公

5、司，我们尊崇“务实、创新、共享”的企业精神，创造良好的办公环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户，公司以客户需求为导向、以自主创新为基础，以产品质量为宗旨，不断研发生产满足市场需求的节能环保产品，凭借可靠的质量和贴心的服务赢得了用户的好评与信赖 公司秉承“真诚服务，互利双赢”的经营理念，以人为本的管理模式，以市场为导向，通过观念创新、业务创新、流程创新、服务创新，紧密围绕客户需求，以一流的信誉、一流的专业团队为客户提供经济高效的解决方案和一流的产品，从而实现双赢的发展目标。 地址： 联系电话： 邮政编

6、码： 1 目的和范围 1.1 目的 本手册依据GB/T 19001：2022 idt ISO 9001：2022质量管理体系要求建立、实施并有效保持本公司的质量管理体系，用以证实本企业有能力稳定的提供满足顾客和适用的法规要求的产品，并通过持续改进和预防不合格的过程，自我完善，追求卓越，从而达到顾客满意。 1.2 范围 本手册适用于本公司的服装、鞋帽，日用百货，针纺织品，家用电器，五金交电，化妆品，卫生用品，家具，文化用品，办公用品，工艺礼品，计算机软硬件及配件，数码产品及配件，皮革制品，橡胶制品，劳保用品，电子产品，环保设备，消防器材及设备，卫生洁具，金属制品，初级使用农产品（除药品），预包装

7、食品，户外用品，网络技术的技术开发、技术咨询等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）的销售和服务业务。 B)本手册也适用于第二方或第三方审核本公司质量管理管理能力的依据之一； C)本手册的解释权归公司总经理。 注册地址： 服务地址： 2 引用标准 1）G BT190002022I S O9000：2022质量管理体系基础和术语； 2）G BT190012022I S O9001：2022质量管理体系要求； 3 术语和定义 本手册采用G BT190002022I S O9000：2022质量管理体系基础和术语给出的术语。 4 组织所处环境 4.1 理解组织及其环境 4.1.1公

8、司战略和方向 公司致力于经营范围内的销售和服务活动，精益求精，力争成为客户的最佳供应商，为客户提供强有力的技术支持和质量保证，因此公司在人才、销售、质保和售后服务方面提供强有力的支持和保证，以便公司产品作为供应商的配套产品，能有更广泛的应用。公司也根据客户的要求进行定制开发，使本公司提供的产品和服务能达到客户的要求。 4.1.2内部因素和外部因素 （1）公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包 括需要考虑的正面和负面要素或条件。 （2）内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、

9、企业的知识和管理绩效等相关因素。 （3）外部因素要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。 （4）内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。 （5）公司每年定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。 4.1.3相关/引用文件 4.1.3.1组织环境与相关方要求控制程序 4.2 理解相关方的需求和期望 4.2.1由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产 生影响或潜在影响，因此，公司应按相关程序的确定： a）与质量管理体系有关的相关方，

10、如顾客、最终用户、股东、银行、外部供应商、员工及监管部门等； b）按相关文件的规定要求，确定这些相关方的需求和期望（即要求）。 c）这些相关方的需求和期望中哪些将成为其合规义务。 4.2.2公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和评 审，以便及时调整公司战略，适应市场的需求。 4.2.3相关/引用文件 4.2.3.1组织环境与相关方要求管理程序 4.3 质量管理体系范围 4.3.1 公司质量理体系的边界和适用性决定了质量管理体系的控制范围。 4.3.2 在确定公司质量管理体系范围时，组织考虑了： a）各种内部和外部因素，见4.1； b）相关方的要求，见4.2； c

11、）组织的产品、活动和服务。 4.3.3对本公司确定的质量管理体系范围的全部要求，组织应予以实施。 4.3.4 本公司质量管理体系适用范围：服装、鞋帽，日用百货，针纺织品，家用电器，无尽交 电，化妆品，卫生用品，家具，文化用品，办公用品，工艺礼品，计算机软硬件及配件，摄影器材，数码产品及配件，仪器仪表，皮革制品，橡胶制品，劳保用品，电子产品，环保设备，消防器材及设备，第一类医疗器械，卫生洁具，金属制品，初级使用农产品（除药品），预包装视频，安防设备，户外用品，网络技术的技术开发、技术咨询，会展会务等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）的销售和服务活动。 4.3.5 相关范围描

12、述和适用条款都以文件信息加以了保持。 4.3.6 由于本公司属于贸易类型公司，是根据顾客要求进行销售和服务， a）没有设计开发，故8.3 产品和服务的设计和开发不适用； b)本公司采购品的验证活动只是涉及规格型号、数量及外观等，最终由客户实施的验证， 因此本公司工作不需要监视和测量装置，条款7.1.5不适用。 删减上述条款并不影响公司提供满足顾客和适用法律法规的产品的能力或责任的要求。 4.4 质量管理体系及其过程 4.4.1最高管理者 负责按照ISO9001：2022标准要求建立、实施和保持，并持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用，并开展以下活动： a)确定这些过程所需的输入和期望

13、的输出； b)确定这些过程的顺序和相互作用； c)确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程 的运行和有效控制； d)确定这些过程所需的资源并确保其可获得； e)分配这些过程相关的责任和权限； f) 按照6.1的要求应对的风险和机遇； g)评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果； h)改进过程和质量管理体系。 4.4.2 在必要的范围和程度上，应： a）保持成文信息以支持过程运行； b）保留成文信息以确保其过程按策划进行。 5 领导作用和承诺 5.1领导作用和承诺 5.1.1总则 最高管理者通过以下活动，证实其对质量管理体系的领导作用和承诺：

14、 对质量管理体系有效性负责； 确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境想适应，与战略方向 相一致； 确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程； 促进使用过程方法和基于风险的思维； 确保质量管理体系所需的资源是可获得的； 采用适宜的方式沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性； 确保实现质量管理体系的预期结果； 促使人员积极参与，指导和支持他们为质量管理体系的有效性做出贡献； 通过过程监控、内外部审核、管理评审等提出的改进信息及建议，推动改进； 支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。 5.1.2 以顾客为关注焦点 最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,

15、通过： a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；办公室编制适用的与产品和服务有关的法律、法规清单。 b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇； c）始终致力于增强顾客满意。 5.1.3 相关/引用文件 5.1.3.1与顾客有关过程控制程序 5.1.3.2顾客满意程度测量程序 5.2 方针 5.2.1 制定质量方针 最高管理者应制定、实施和保持质量方针（见0.4），质量方针应： 适应公司的宗旨和环境并支持其战略方向； 为建立质量目标提供框架； 体现对满足适用要求和持续改进质量管理体系的承诺。 5.2.2沟通质量方针 质量方针应形成文件的信息，予以发布，确保全体员工可获得并予以保持； 通过培训、会议、宣传等形式，得到沟通、理解和应用，并作为全体员工行动的激励； 适宜时，向相关方提供。 5.3 组织的岗位、职责和权限 a）总经理职责 1）负责制定正确的经营方针、目标和措施，对企业的稳定发展负全面责任。 2）负责制定企业的质量方针、目标，并组织有效贯彻。