物资管理制度汇编.docx

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1、物资管理制度汇编 陕西煤化 物资管理制度汇编 天工公司矿建第六项目部 目录 物资管理机构 (3) 采购员岗位责任制 (3) 仓库保管员岗位责任制 (4) 物资验收入库管理制度 (4) 煤安物资验收入库管理制度 (6) 仓储物资保管、保养管理制度 (8) 库存物资发放、储备定额管理制度 (9) 交旧领新管理制度及废旧物资处理办法 (11) 保管员业务流程 (13) 仓库安全管理制度 (15) 加强库管人员劳动纪律管理的有关规定 (16) 项目部材料费管理制度 (17) 防火制度 (17) 库房管理制度 (18) 露天材料管理制度 (19) 见证取样送检制度 (20) 物资管理机构 组长：何新海

2、副组长：刘辉、闫满良、刘声远、陈晓宇 成员：李建国、张进宝、郭铁山、范红 采购员岗位责任制 1、严格执行物资采购政策和有关物资采购规定，做好物资的采购、清点、提运等工作。 2、负责采购合同签订前的洽谈工作，比质、比价、比信誉，掌握市场价格，并积极组织货源。 3、采购工作应做到保质、保量、及时、准确、经济合理，帐物两清。 4、及时深入库房落实合同的执行情况，收集整理与采购有关的 各种市场市场信息，并建立档案管理。 5、负责将采购物资交货验收及入库工作，对入库物资的数量及质量负责。 6、负责采购物资发票的传递工作。 7、按规定负责办理采购物资的各种付款手续。 8、填写物资到货登记簿。 仓库保管员岗

3、位责任制 1、严格遵守仓库的各项规章制度，更好地为生产一线服务。 2、努力学习业务知识，不断提高业务技术水平，练好基本功。 3、物资入库后必须在2天内验收完毕，认真履行验收手续，及时填写到货登记，待验收物资单独存放，对验收物资数量负责。 4、做到物资堆码、料架摆放，料签悬挂三条线，实行分类存放，“四号定位”、“五五摆放”，库内物资做到勤清点，勤整理、勤 保管，露天存放的物资要上盖下垫。 5、坚持永续盘点制度，做到盈亏有原因，损坏有报告，调整有依据，收、支记帐无差错，保证帐、卡、物、资金四相符； 6、严格执行领料审批手续，坚持先进先出的原则，发料时要严格审查料单，印签、手续是否齐全，做到准确、及

4、时。 7、严格交旧领新制度，积压物资单独存放，单独建帐； 8、按时将收、领单据按月分类，装订成册，帐册、单据、技术资料、使用工具要妥善保管。 9、搞好库房和货场的清洁卫生，严格执行防火制度和安全保卫制度，做好“四防”工作。 物资验收入库管理制度 验收是作为物资入库的第一关，是保证安全生产、工程建设质量的先决条件。 1、保管员要严格按采购计划验收采购物资，当月计划当月有效， 无采购计划的物资，保管员有权拒收，严禁无计划验收入库。 2、货物要由提货人凭随货凭证当面向保管员交清，物资验收应在规定的时间内完成，大宗物资2天内验收完毕，小宗物资当天内验收完毕。要坚决防止照抄发票，作为验收入库依据的做法，

5、坚持逐一清点入库、入帐的原则，否则，造成数量短缺，由保管员负责。 3、验收时要有非直接由厂家供货的供货方、仓库主任、保管员、采购员共同进行，与煤矿安全有关的特种物资，必须有生产单位专技人员参与验收，在验收中工作人员一定要有高度的责任心，一丝不苟的工作态度，充分准备好检验、计量工具，严格核对随货凭证，认真做好外观检查，按要求认真填写入库物资验收记录表，并签字。物资的验收要依据物资采购计划表进行、手续不齐全的物资严禁入库，特殊情况要有物资供应部部长签字方可入库。 4、保管员根据填写的入库物资验收记录表，填写收料单。 5、计件物资的验收，如按包装件供货的应该全部拆包清点数量，计重物资的验收一律按净重

6、计算，计量单位不相符的，应先做检尺计量计算，然后再按理论换算进行验收，并记录换算依据、尺寸和件数； 6、质量验收就是对物资的品种、规格、化学物理性能以及技术要求等验收，可通过人们的感觉器官或使用一般测试仪器检验就可以决定物资质量的，可由有关验收人员自行检验，并填写验收记录，对于技术性能要求高的物资，可请用料单位或专业检验部门检验，也可会同有关技术人员共同验收 7、无或超计划，不符合图纸要求的质量低劣产品拒绝入库，如发现物资不齐全、包装损坏、数量短缺或盈余、质量不合格等现象，由采购员查明原因，及时同有关部门联系，分不同情况解决处理。 8、对到货的坑木、坑木代用品等支护用品及时保质保量检尺验收，根

7、据木材统一换算办法，核准无误后及时按排分规格上垛，管理好垛头，坑木有效检尺率在90以上，坑代品应达到100。 煤安物资验收入库管理制度 按照煤矿矿用产品安全标志管理暂行办法（煤安监证法字2022108号）及国家煤矿安全监察局煤安监技安装字2022109号关于公布执行安全管理的煤矿矿用产品目 录（第一批）的通知。结合我公司物资管理的实际情况，特制定以下煤安物资验收管理制度。 1、凡进入仓库需执行煤安标志管理的煤矿矿用产品，首先要进行物资验收前的“安标”验证，“安全标志准用证”由交货人员出示，要严格检验其证件的编号、有效期，以及证件的真伪，严格核对证件所适应的生产厂家、产品名称、规格型号、煤安准用

8、证编号与实物标牌是否相符；凡伪造的证件、证件规定与实物标牌不符及超期使用的证件，一律不准验收。 2、经证件和产品检验合格后，方能办理入库手续，特殊物资如井下用电缆，井下用皮带还要取得监测中心的检验合格证明，方可投入使用。 3、对验收合格的矿用产品的有效“煤安”证件及其它证件，一律交库房保管员留存，验收人员必须在验收记录表内注明产品的生产厂家及证件编号。 4、凡“煤安标志准用证”使用期限到期，进行换证的过程中，因矿生产急用的煤安物资入库，需持有此产品煤安证 件原发证机关的证明，经公司总经理、分管安全生产副总、物资供应部部长签字同意后，方可入库。 5、凡符合国家煤矿安全监察局煤安监技装字20221

9、09号文规定的执行煤安标志管理的矿用产品的入库，一律执行本规定，对既无煤安证件，又无领导签字同意入库证明的煤安物资，一律禁止入库。 6、物资到货后，采购人员、仓库主任、仓库保管员、生产技术员共同验收签字，按照计划、合同上的数量及质量要求验收，无计划合同的物资不准验收入库。 7、验收人员要有高度的质量责任心，严格按照合同中的物资名称、规格型号、品牌、生产厂家和质量要求进行验收。 8、严格执行矿用产品安全标志管理暂行办法，凡是列入矿用煤安产品目录必须取得煤矿安全（MA）标志，需要（MA）标志的物资有：井下用皮带、井下用电缆、井下用防爆电器、钢丝绳、单体支柱、铰接顶梁、三用阀、矿用阻燃导风筒、井下矿

10、用泵及乳化油等。 仓储物资保管、保养管理制度 1、仓库必须按照公司制定的材料、配件分类目录，按类别管理并建立物资管理台帐，台帐做到入库、出库、结存日清日结。按类别及物资性能，将所用材料、配件整理上架、上台存放，吊挂货位卡，做到帐、卡、物、资金四相符。 2、配件按机型建帐、存放。 3、保管员要对仓库的台帐及物资负责，各种凭证不允许丢失，运单、合同、图纸和随货资料要妥善保管，台帐帐面清晰干净，做到无涂改、无丢失、无挖补，仓库必须严格按“四号定位”、“五五摆放”保管材料、配件。 、“四号定位”，标志牌明显，帐、卡、架定位一定要一致。 、“五五摆放”，要根据物资的形状、性能、特点、数量、重量进行合理摆

11、放，无论采用哪种码放方式，都必须做到稳固、定量、整洁、方便和安全。 4、不便于五五化摆放的物资也要存放整齐美观，横竖一条线，栅内物资必须下垫，细长轴必须悬挂。 5、化工产品、易燃易爆、有毒物资要同室分隔，专柜存放，危险物品单独存放。 6、橡胶塑料密封件应存放在专用库房内，温度保持在5至25摄氏温度，相对湿度在5070%， 7、库内物资必须经常进行维护、保养，做到“十不”：不锈、不潮、不冻、不蛀、不霉、不腐、不变、不漏、不爆、不坏。 8、废旧物资应单独建帐、建卡，分类保管，并建立月度报表制度。 9、领料人员不准进入库房，笨重物资必须经保管员批准，方可进库领取，库内严禁吸烟，非本库工作人员未经保管员准许，不准随便进入库房。 库存物资发放、储备定额管理制度 1、使用单位领料时，先按标准填写领料单，保管员填写物资计划单价，仓库主任审批填写好的领料单，根据库存数量平衡调剂库