采购管理制度及流程图.docx

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1、采购管理制度及流程图 采购管理制度与工作流程 部门：采购部 目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度. . (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格. . (12) 一、购买申请单. (12) 二、紧急采购申请单. . (13) 三、物资采购计划表. (13) 四、年度预算采购表. . (14) 五、采购变更审批表. . (14) 六、计划外采购申请 表. (15) 和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法

2、 第一章总则 为了规物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资 外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进

3、度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。 合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。 第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。 第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。 第九条、经

4、询价、比价、议价、评估后形成书面采购意见，报生产副总批准定价后订购。对于生产主要原辅材料要索取样品，进行检测合格后方可 订购。 第十条、物资到厂必须办理入库手续，在办理入库前，采购员应清检货物的数量、规格、型号、检测质量，经验收合格后方可向仓库办理入库手续。对于不合格物资，应当及时通知供应商，进行沟通、协调处理。 第十一条、对供应商要进行资质、信用、产品质量等征信调查，对采购的物资进行质量检测或鉴定，并建立供应商资料档案。 第十二条、供应商资料档案应当包括：公司名称、性质、地址、生产经营围、营业执照和税务登记复印件、联系、联系人等。 第十三条、采购部门应当分供应商建立采购台账，按月编制统计报表

5、。统计报反映供应商、采购数量、应付金额、已付金额、应付余额和到期时间，在次月5日前报财务部和生产副总。 第十四条、采购部门应当一个季度进行一次市场调查，对当前采购方式、价格进行评估，实时调整采购方略，保证合理价格，降低采购成本。 第十五条、采购员在采购过程中不得徇私舞弊，收受供应商贿赂。一旦发现，除收缴贿赂外，移交司法机关并作开除处理。 第二章采购计划管理制度 第一节采购计划编制制度 一、目的 为编制合理的采购计划，加强对采购计划的管理，确保公司的生产经营活动顺利、有序的进行，特制定本制度。 二、适用围 适用于公司采购计划的编制工作 三、编制采购计划的重要性 1、预估用料数量、交期，防止断料。