集团采购管理制度.docx

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1、集团采购管理制度.doc XX集团采购管理制度1 采购管理制度 1 总则 1.1 为加强公司的采购管理，明确采购责任，规范采购工作，简化采购流程，为公司的生产经营及营销渠道的产品供应链提供适质、适时、适量、适价、适地的物资和服务，结合公司实际情况，特制订本制度。 1.2 本制度适用于公司的物资采购、物流采购、外协加工、技术服务等各类经济往来业务。 1.3 公司采购管理工作以优质的质量、合理的价格、准时的交货期、先进的技术、满意的服务为宗旨，以最大限度维护公司利益为原则。 1.4 采购人员在遵守国家有关法律法规的情况下，严格按照本制度对采购工作进行管理。 2 职责 2.1 采购部是公司物资采购的

2、归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等工作。采购部主要职责如下： a、掌握公司所需主要物资的市场行情，依据市场趋势加以分析，为公司领导及有关部门提供决策信息，以利于控制和降低生产成本。 b、掌握物资供应来源，对每项供应渠道加以调查，配合公司相关部门建立完善的供方管理系统，并实施对供方的考评。 c、参与物资采购询价、比质、比价。 d、根据采购计划安排实施采购工作，确保及时准确，保质保量地完成物资采购计划。 e、对采购物资的数量及质量负责，并对质量异常和质量纠纷妥善公正地处理。 f、负责对物资采购付款的审查。 g、

3、负责建立人员培训计划并在实际工作中不断地提高每个员工的工作能力和业务素质。 2.2 物资需求部门填制物资需求单，经部门主管审批签字后报采购部汇总审核。 2.3质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告等工作。 2.4仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续及进行物资登记与保管。 2.5 财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。 3 管理原则 采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。 3.1请购与审批岗位分离。 3.2供应商选择与审批岗位分离。 3.3采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。 3.4 采购、验收与记录岗位分离。 3.

4、5 付款申请、审批与执行岗位分离。 3 采购方式及限额 3.1 招标采购 3.1.1 招标采购适用对于大宗、贵重和批量性物资的采购。 3.1.2 对物资采购的所有条件，包括物资名称、规格、数量、交货日期、付款条件、罚则以及投标押金等信息予以详细列表，登报公告 3.1.3 在规定时限内收齐投标供应商的标书并准备开标工作 3.1.4 根据供应商报价、服务等进行评标，确定中标单位 3.1.5 招标及竞争性谈判采购至少有三人以上的单数人员参加，其中应有法律事务、质量、技术、财务、审计人员参加，并且利用专家参与技术等谈判。谈判记录应有参加人员的最终意见及签字。 3.1.6 招标过程出现舞弊行为或结果高于

5、底价时，采购人员有权废标，以议价处理 3.2 询价采购 3.2.1 询价采购适用于对不列入招（议）标、定点采购范围的物资，公司采取询价方式选定供应商。 3.2.2 询价采购应对三家以上的供应商提供的报价、技术配置、质量体系 进行比较，以确保所采购物资的价格具有竞争性。（紧急采购、战略合作采购、定点采购、近期已采购并确认的同类物资不受此限）。 3.2.3 询价采购过程中，应对公司已评审供应商体系内的不同厂家优先进行询价，必须有询价以外人员参与价格谈判及供应商的选择，询价单要有相关人员签字确认。 3.3 定点采购（期限合作采购） 3.3.1对采购频繁，年积累采购量较大，已构成稳定供应来源，并且难以

6、通过招标进行采购的物资，应采取定点采购方式选择供应商。 3.3.2定点供应商应通过招标的方式确定。公司通过招（议）标方式确定物资 供应定点供应商，通过招标谈判一次性确定下年度该物资供应量和供应价格，下年度执行中由定点供应商在合同期内按合同价格对招标项目进行定点供应，不得任意变更。 3.3.3根据需要，针对某一类物资可确定一家或两家定点供应商。 3.3.4 公司采购部和其他相关人员组成联合小组对供应商进行考查，确定的定点供应商，经批准后列入供应商评审体系。定点供应商每年考察一次，随时进行抽查比价。 3.4 紧急采购 3.4.1 紧急采购必须附有形成紧急采购的书面说明，并经采购部经理审批。3.4.

7、2 建立紧急采购的绿色通道，对于紧急合同，公司相关部门先予以通过，之后进行追踪审核。 3.5 战略合作采购 战略合作采购是指已经与供应商签署了战略合作协议的采购。 4 采购业务流程 4.1 采购计划（申请） 4.1.1 采购计划必须按照公司销售计划、生产计划、长远规划等专项资金计划、库存管理、厂商情况及采购管理的实际编制，采购主体单位编制计划，各计划编制主体审核汇总后编制公司采购年、月采购计划。 4.1.2采购部门应根据公司下达的年度、月度工作任务情况制订出生产运营发展所需的物资用量计划，确保本部门计划符合运营和发展的需要。 4.1.3仓储部相关人员根据库存情况向采购部提供相关存货数据，并提供

8、相关物资的采购预警。 4.1.4 采购主体相关单位汇总各部门的物资用量计划，并根据库存对其进行修正后，编制年度、月度采购申请计划，报相关权限范围内的领导审批。 4.1.5采购部主管根据采购物资的性质和用途，安排专人负责对口采购。 4.1.6 需要紧急采购的物资要有明确的标识，以便优先办理。 4.1.7 采购计划（申请）审批原则 a、采购申请按权限规定，逐级审批，总经理行使最后审批权。 b、审批内容主要是确定是否应采购、按什么标准采购以及采购的数量、质量。 c、审批的经济性原则是指在满足公司生产经营需求的前提下最大限度地减少开支。 4.2采购询价、比价、议价 4.2.1 物资采购要充分了解所采购

9、物料的品名、标准、规格型号以及相关的技术参数，并与使用部门进行有效沟通。 4.2.2物资采购必须优先从供应商体系中选择，优先在供应商体系中进行询价、议价，并且有详细的分项报价单（须标明自制或外购）。 4.2.3 选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择。 4.2.3要充分考虑是否有其他更为有利的替代品。 4.2.4 询价、比价、议价应重点考虑市场价格的波动、采购次数和采购数量的增加、供应商自身的产品成本的高低、预测市场供应是否发生变化等因素。 4.2.5 采购人员询价、议价完成后，于请购单上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。 4.2.6 采购部经理进行审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议