煤矿安全管理制度最新版.docx

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1、煤矿安全管理制度最新版 第三部分（下）安全管理制度 （其他制度） 1.本质安全管理委员例会制度 根据国家安全生产法律、法规及上级部门安全生产的相关要求，结合我矿实际，特制定此制度。 1会议时间：每月月初 2会议形式：与矿安全办公会议合并召开 3主持人：矿长 4参加人员：安委会成员。 5会议内容包括： （1）安全管理科通报上月的安全工作及安全目标、各相关单位重点工作任务完成情况； （2）安全管理科通报上月各单位人员不安全行为的次数； （3）通报上月安全检查考核情况； （4）安排本月安全工作重点。 2.枣泉煤矿本质安全管理体系及质量标准化 检查管理考核办法(试行) 第一条为顺利推进我矿本质安全管理

2、体系建设，逐步将安全质量标准化与本质安全管理体系整合成为统一的管理体系，解决安全管理考评中存在的重复检查、交叉考核等问题，增强各级人员本质安全管理意识，结合集团公司及矿有关文件精神，将相关管理办法进行补充修订，统一进行绩效评分考核，特制定本办法。 第二条本办法适用于全矿科室、区队及各外施工单位。 第三条本质安全管理体系及质量标准化管理办法 （一）组织机构及职责。 1.成立本质安全管理体系达标及考核领导小组 组长：矿长 成员：党委书记党委副书记生产副矿长掘进副矿长机电副矿长总工程师经营副矿长工会主席矿副总及各科室、队及外施工单位主要负责人领导小组下设办公室，办公室设在安全管理科，负责日常协调工作

3、，安全管理科科长兼任办公室主任。 2.主要职责 组长职责：是本质安全管理体系及安全第一责任人，负责制定并颁布矿井本质安全管理方针、目标，审核和批准本质安全管理体系文件，负责贯彻执行相关的政策法规，做好环境保护和劳动保护工作，不断改善作业人员的劳动条件，保证安全文明生产。为实施、保持和改进本质安全管理体系配备必要的资源。 成员职责：矿领导班子成员明确分工，狠抓实干，强力推行各项制度落实。按照“谁主管、谁负责”的原则，将责任落实到人，考核到人。为创建本质安全型矿井提供可靠的管理保障。 各副总把好责任关，管控监督各科室区队做好本职工作，为创建本质安全型矿井提供现场管理和技术层面上的保障。 各科室、区

4、队党政及相关方负责人，根据各自业务，按照“严、细、实”的要求，落实好各项制度和各项要求，做好本职工作，为创建本质安全型矿井提供可靠基础保障。 办公室主任职责: 负责综合专业的本质安全管理体系建设及质量标准化达标工作，并负责检查督办及信息收集管理。 3.周检和月检各检查组成员现场检查组由采掘、机电、通风等专业人员组成，本安内业主要由安管科本安办人员组成。 4.各检查组负责按照各自专业本质安全管理体系及质量标准化要求进行检查，对查出问题进行复查、整改落实，并根据制度要求严格考核。 （二）执行标准 以神华宁煤集团煤矿本质安全管理体系考核评分标准、神华安全质量标准化标准和宁夏回族自治区煤矿安全质量标准

5、化标准及考核评级办法相关内容为标准进行各专业检查。 （三）本安体系检查方法 根据我矿实际将本安体系检查分两部分：一是日常检查，每周日进行一次，主要针对井上下现场进行检查；二是月度综合检查，月底最后一周进行一次安全隐患排查，包括本质安全管理体系综合内业检查（具体时间另行通知），检查管理工作由安全管理科负责，每月底进行汇总考核，将考核例入矿“五型企业”综合考评管理范围，每月评选出标杆单位按“五型企业”对标管理办法进行奖励；矿本安体系月度综合检查达到规划二级，各单位结构工资按月度标准化总评分全额发放，综合评定降至三级时，各单位结构工资按50发放；综合评定低于三级时；各单位当月结构工资全部扣除；集团公

6、司或上级部门本安体系验收发生时，矿当月不在进行自查，综合评定考核以上级检查问题为主，按相关制度进行奖罚。 （三）检查管理办法 1.检查问题矿内单位进行绩效扣分考核（外施工单位实行经济处罚），对每次检查出的问题及时整改或限期按时整改的单位可免于考核，对于到期未整改的：（1）凡是到期未整改的问题对责任单位每条扣0.1分（外施工单位扣500元）；本安月度综合检查到达本安二级，所有单位月度 （2）对重复出现的问题进行加倍扣分（罚款）考核； （3）安全隐患问题每条扣0.2分（外施工单位扣1000元）； （4）重大安全隐患问题立即停工整改，扣2分（外施工单位扣10000元）； （5）如有特殊原因到期不能整

7、改的，必须提出书面申请，重新制定整改措施，由分管矿领导签字报安管科备案，否则按重大安全隐患问题考核。 （6）凡是到期未整改的问题，对监管单位负责人、分管副总、分管矿领导每条问题进行200元连带考核。 2.安全管理科依据神华宁煤集团煤矿本质安全管理体系考核评分标准，对全矿综合专业内业部分，按各单位涉及的业务范围，每月组织一次检查，对内业部分检查出的问题限期整改，每条问题未按期整改的按0.2分的标准进行考核。 3.每月质量标准化得分以每周检查合计平均得分为主，做为各单位月度安全结构工资发放的依据。 4.每周日由安全管理科组织全矿各科室区队，按“九位一体”要求，对各单位井下作业线及管辖范围进行一次全

8、面安全质量标准化检查。每周日下午16:00和21:00分别在调度会议室组织召开检查准备会和通报会（通报会必须由单位负责人参加）。 5.检查人员由矿领导、各副总、机关生产口科室技术员以上管理人员、机关非生产口科室由副科级以上管理人员参加，各区队安排技术员以上管理人员井口待命，做好陪检工作。 6.各受检单位负责人必须安排好每次检查的相关工作，积极配合，安排好陪检人员，准备好检查工器具，对没有安排陪检人员或未按照要求准备检查工器具的单位，每次单位负责人扣200元，责任单位绩效扣0.5分。 7.严格执行“谁检查、谁负责、谁评分、谁签字”的原则，各检查组结合本专业对照标准认真检查，现场评分，现场签字确认

9、。各检查组检查过程中必须严格执行标准，认真检查，通报问题不详细、不真实，或弄虚作假的，检查组成员每人扣100元，组长扣200元。情节严重者还要取消其检查资格。 8.召开检查通报会议时，各检查组组长认真通报检查情况，并对上周检查问题复查情况进行通报，对到期未整改或重复性问题，按要求严格考核。 9.每次检查后第二天上午10时前，各小组及时将电子版检查问题“五定表”和评分资料报送安管科，安管科将问题汇总后在内网公示，对未按时上报检查问题的检查组组长每次扣200元。 10.被检查单位根据“五定表”立即整改，并将整改情况及时反馈到安管科，对到期不按时上报整改信息的单位，每条问题扣0.2分。 11.各专业

10、检查组没有按照会议要求进行全面检查，出现漏检时，对组长罚款200元，必须在次日组织相关人员重新进行检查，确保不留死角。 12.为落实责任，提高检查质量，各检查组成员对检查过的路线24小时内负有安全连带责任。 13.检查人员除跟带班、中夜班巡回检查人员外，因故不能参加会议的，技术员和副科级管理人员必须向安管科科长请假，正科级以上管理人员必须向生产矿长请假，否则对未按时参见会议的责任人每次扣200元，对累计两次无故不参加检查，取消其检查 和年度安全先进评选资格，并在矿内网进行通报。 14.被检单位必须服从检查，对检查组评分、评级或处罚意见有异议时，可在通报会提出意见协调解决，现场不得阻挠其检查或评

11、分评级，否则，视情节轻重对单位负责人扣200-500元，所在单位月度绩效扣12分。 15.矿内各施工单位对发生的各类事故，未及时上报安管科，每次月度绩效扣 2.0分，出现人身伤害及以上安全事故的单位，安全目标项不得分，并按一号文件及相关制度进行考核，外委施工单位发生的各类事故按事故追查结果进行处罚。 16.质量标准化执行周检查，月度综合考核：矿内单位每周进行一次标准化检查，每出现一次不达标，矿内单位扣1.0分，外委施工罚2000元；月度综合质量标准化评分，对不达标的单位矿内扣2.0分，外委施工罚款5000元。 17.对在集团公司或上级检查验收，达不到规划等级或安全隐患而被停产整顿的单位，矿内单

12、位本质安全管理体系运行项10分扣除，外委施工单位罚款50000元，还要追查相关责任人的责任并进行处罚。 （三）上报资料管理办法 1.各科室单位（包括外委施工单位），根据安管科各项文件通知要求，必须按规定时间，将所需材料报送至安全管理科，对未及时报送的矿内单位负责人每次扣200元，月度绩效扣0.5分（外委施工单位负责人每次罚款500元）。 2.其它未尽事项按矿及安全管理科下发的通知为准。 第四条本质安全管理信息系统使用管理 （一）本安体系信息系统软件录入管理规定及要求 1.生产口科室副科级及以上入井人员，每月录入问题或隐患不少于16条/人次，技术员不少于12条/人次。 2.各基层区队对软件中录入

13、的隐患（问题），必须由一把手负责安排人员跟踪落实，并指派专人及时录入整改结果的信息。 2.对隐患排查的隐患（问题）按照“谁检查，谁复查，谁销号”的原则进行管理。检查人员要及时对基层区队整改结果进行跟踪复查，及时进行销号，实现闭环管理。 3. 各单位本安管理员为本科（队）本安信息系统管理员，负责本单位信息系统录 入的指导和管理。各基层区队本安管理员每月初制定当月的危险源宣讲计划（每日三个班次），在每班班前会上必须登陆本安信息系统对危险源进行宣讲，宣讲结束后进行总结并记录在信息系统内。对不按此要求使用的单位，每缺少一天扣0.2分。 4. 各单位系统管理员负责及时更新本单位的危险源，每月汇总新辨识出

14、的危险源，并及时录入到本安信息系统中，对新辨识出的危险源制定管理标准和管理措施。 5.各单位本安管理员或值班干部要每天要及时登录、浏览本队信息系统，对存在的问题及时通知单位负责人便于落实整改。确保问题达到闭环管理。 （1）检查人员对查出的问题如需要限期整改时，要及时跟踪复查，对已完成整改的隐患进行要及时消警，对因故本人不能及时完成复查工作时，可委托他人复查消警，但复查人要对本人的复查结果负责。 （2）各专业组在每次周检完毕之后，将检查存在的问题录入系统，对于责任不明确的问题各专业组在通报会要落实清楚、责任明确。 6.各业务部门管理人员在录入数据时，要浏览一下当天检查存在的问题，不要重复录入；录

15、入问题时要认真对照考核标准、危险源信息；确保录入问题的准确性，尤其是描述隐患或不安全行为要详细明确。各区队值班干部召开班前会前要 7.信息系统如发生连接问题，各单位及时上报信息中心，信息中心必须及时进行维护，确保信息系统正常运行。 （二）软件使用管理考核办法 1.对检查录入问题数量不够的科室，每少录1条扣0.1分。 2. 对录入本安管理信息系统的问题（隐患），必须在录入后8小时内在信息系统内确认整改，对逾期未整改、跟踪落实隐患（问题）及销号处理的检查(复查)人员和责任单位每条扣0.2分（外施工单位每条扣100元）。 3.对基层区队限期不整改的隐患（问题），或对隐患（问题）已整改，但检查人未及时录入整改信息闭环的责任人每条扣0.2分。 4.对检查人员不深入现场落实隐患（问题）的整改情况，虚报整改结果信息的人员，每次扣责任人100元，单位绩效扣0.5分。 5.基层区队要如实填写隐患（问题）的整改情况，对弄虚作假的区队，每条信息扣