管理者代表&管理部内审检查表.docx
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管理者代表&管理部内审检查表受审核部门： 管理者代表/管理部 陪同接待人： 审核日期： 年 月 日 NO.:序号标准条款审核的项目、证据及方法审 核 记 录评价534.17供方是否按计划进行内部质量体系审核？544.17；4.17.1内部审核是否按照活动的实际情况和重要性来安排日程计划？554.17实施审核的人员是否与被审核的部门没有直接责任？564.17；4.16是否记录了审核结果并提请责任人员的注意？574.17是否及时采取了纠正措施？584.17；4.16是否进行跟踪审核，以记录和验证纠正措施的有效性？594.17.1内部审核是否覆盖所有班次？604.17.1内部审核计划安排是否随年度更新？
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