企业内部控制及全面风险管理.pptx
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企业企业内部控制内部控制及及全面风险管理全面风险管理水电十三局四公司 2016年2月目录 1第一部分 什么是企业内部控制 2第二部分 内部控制的作用 3第三部分 如何做好内部控制 4第四部分 流程图什么是企业内部控制 企业内部控制是以专业管理制度为基础，以防范风险、有效监管为目的，通过全方位建立过程控制体系、描述关键控制点和以流程形式直观表达生产经营业务过程而形成的管理规范。内部控制的作用一、提高信息资料的正确性和可靠性二、保证生产和经管活动顺利进行 三、保护企业财产的安全完整四、保证企业既定方针的贯彻执行五、为审计工作提供良好基础 做好内部控制工作一、进行全面风险评估二、设立良好的控制点 三、信息要及时、准确的传递和共享四、通过自评或内审评价监督需要做什么梳理制度文件，建立流程及制度基础框架 业务流程框架 绘制流程图 业务流程测试及缺陷汇总Pb绘图软件 谢 谢Thanks Thanks for your attentionfor your attention
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- 关 键 词：
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