2022年风险分级管控体系管理制度 .pdf

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1、山东永胜建设集团有限公司双重预防体系管理资料山 东 永 胜 建 设 集 团 有 限 公 司风险分级管控体系管理制度编制：洸河中学双重预防体系建设工作小组审核：夏 明 河批准：李学山东永胜建设集团有限公司二 0 一八年十月名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 18 页 - - - - - - - - - 山东永胜建设集团有限公司双重预防体系管理资料- 1 - 目录1. 适用范围 . - 1 - 2. 编制依据 . - 1 - 3. 总体要求、目标与原则. . -

2、2 - 3.1 总体要求 . . - 2 - 3.2 工作目标 . . - 2 - 4. 职责分工 . - 3 - 4.1 领导小组. - 3 - 4.2 领导小组工作职责. - 3 - 4.3 工作小组. - 3 - 4.4 工作小组工作职责. - 4 - 5. 工作程序 . - 4 - 5.1 风险点确定. - 4 - 5.1.1风险点划分原则. - 4 - 5.1.2风险点排查. - 5 - 5.2 危险源辨识. - 5 - 5.2.1辨识方法 . - 5 - 5.2.2辨识范围 . - 6 - 5.2.3辨识实施 . - 6 - 5.3 风险评价. - 7 - 5.3.1风险评价方法.

3、 - 7 - 5.3.2风险评价与分级. - 8 - 5.3.3确定重大风险. - 9 - 5.3.4风险点级别确定. - 9 - 5.4 风险控制措施. - 10 - 5.4.1工程技术措施. - 10 - 5.4.2管理措施 . - 10 - 5.4.3培训教育措施. - 11 - 5.4.4个体防护措施. - 11 - 5.4.5应急处置措施. - 11 - 5.5 风险分级管控. - 11 - 5.6 编制风险分级管控清单. - 12 - 5.7 风险告知. - 12 - 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4、名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 18 页 - - - - - - - - - 山东永胜建设集团有限公司风险分级管控体系- 2 - 6. 文件管理 . - 13 - 7. 分级管控的效果. . - 13 - 8. 持续改进 . - 14 - 8.1 评审 . - 14 - 8.2 更新 . - 14 - 8.3 沟通 . - 15 - 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 18 页 - - - - - - - - - 山东永胜建设集团有限

5、公司双重预防体系管理资料- 1 - 1.适用范围本实施指南适用于济宁高新区科技新城中学项目的风险点确定、危险源辨识、风险评价、风险分级管控。2.编制依据（1）中华人民共和国安全生产法（国家主席令第十三号）（2）建筑工程安全生产管理条例（中华人民共和国国务院令第393号）（3）山东安全生产主体责任规定（修改稿）（山东省人民政府令2016年第303号）（4）关于推进全市生产经营单位安全生产主题责任落实的实施方案。（济安监字 53号【2015】）（5）关于落实济宁市生产经营单位安全生产主体责任实施细则的通知（济安监字【 2015】52号）（6） 关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（

6、鲁政办字 201636号）（7）关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案（鲁安办发201610号）（8）关于印发济宁市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案的通知（济安字201614号）（10）建筑施工企业安全生产风险分级管控体系细则（DB37/T 3015-2017）（11）建筑施工企业安全生产风险分级管控体系实施指南（DB37/T 3134-2018）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 18 页 - - - - -

7、- - - - 山东永胜建设集团有限公司风险分级管控体系- 2 - （12）其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及山东永胜建设集团有限公司安全生产管理制度等相关规定等要求。3.总体要求、目标与原则根据上级政府主管部门的指示要求，结合公司实际，经公司安委会同意，公司在已经建立的安全风险分级管控体系的基础上，根据山东省质量技术监督局发布的建筑施工企业安全生产风险分级管控体系细则（DB37/T 3015-2017）建筑施工企业安全生产风险分级管控体系实施指南（DB37/T 3134-2018）的要求，对项目部风险分级管控体系进行进一步调整和完善，通过不断完善项目部的风险分级管控体系，指导项目部各人

8、员建立健全安全风险分级管控体系，提高施工现场安全风险管控能力，提升安全生产管理水平，减少安全生产事故，保障项目安全生产形势平稳发展。3.1 总体要求按照“ 全员参与，领导负责，职责明确，落实到位” 的原则进行安全风险分级管控体系在建设。项目部在集团施工管理部的组织下按照建筑施工企业安全生产风险分级管控体系细则（DB37/T3015-2017）和建筑施工企业安全生产风险分级管控体系实施指南（DB37/T 3134-2018）的要求，结合各部门实际情况，严格落实，建立健全“ 全员、全过程、全方位、全天候 ” 的风险分级管控体系。3.2 工作目标通过健全安全生产风险分级管控体系，力争做到有效遏制生产

9、事故发生，保障员工生产财产安全，使项目平稳有序进行直至完工。3.3基本原则名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 18 页 - - - - - - - - - 山东永胜建设集团有限公司风险分级管控体系- 3 - 坚持“ 统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进“ 的基本原则，充分发挥专业技术人员的主导作用，全面落实项目部主体责任。4.职责分工为加快推进安全生产风险分级管控体系建设工作，项目部决定成立体系推动工作领导小组。4.1领导小组组长：卓广鹏

10、副组长：李学、王庆磊成员：陈瑞、宋平、李明、张恒、叶兴东4.2领导小组工作职责1）负责项目部风险分级管控体系的建立与运行，负责对项目各班组安全生产风险分级管控工作进行监督指导；2）明确各部门、各岗位的风险管控职责；3）掌握项目部安全生产风险的分布情况、可能后果、风险级别及控制措施等；4）负责开展项目部安全生产风险评估工作，对项目部危险源进行识别、分析、评价等，及时制定更新安全生产风险分级管控清单；5）负责对项目部各级风险进行管控。4.3工作小组按照要求成立项目风险管控工作小组，由项目负责人任组长，成员包括技术、安全、施工、材料、机械、班组等部门负责人。项目部管理人员、作业人员应全员参与风险分级

11、管控活动，确保风险分级管控覆盖工名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 18 页 - - - - - - - - - 山东永胜建设集团有限公司风险分级管控体系- 4 - 程项目所有区域、场所、岗位、作业活动和管理活动，确保施工现场危险源辨识全面系统、规范有效。4.4工作小组工作职责1）项目风险管控工作小组负责项目风险分级管控体系的建立与运行，负责对施工作业班组风险分级管控进行监督指导；2）项目部建立风险分级管控制度，明确各部门、各岗位的风险管控职责；3）项目部掌握

12、本项目部风险的分布情况、可能后果、风险级别及控制措施等；4）负责开展本项目部安全生产风险评估工作，对项目危险源进行识别、分析、评价等；项目施工活动中发现的新危险源应及时上报项目部，及时更新安全生产风险分级管控清单；5）负责对各级风险进行管控。5.工作程序5.1风险点确定5.1.1 风险点划分原则1）设施、部位、场所、区域包含建筑施工安全检查标准 （JGJ59-2011 ） 所涉及的设施、部位、场所、区域，包括：临时设施、各种类型的脚手架、吊篮、模板支撑、高处作业防护设施、施工用电、物料提升机、塔式起重机、各种施工机具等；以及山东省建筑工程施工工艺规程DBJ14-032-2004所涉及的设施、部

13、位、场所、区域，包括：地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、建筑节能等九个分部工程。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 18 页 - - - - - - - - - 山东永胜建设集团有限公司风险分级管控体系- 5 - 2）操作及作业活动包括建筑工程九个分部工程所涉及的作业活动，还包括JGJ59所涉及的所有操作活动，例如：塔式起重机、物料提升机安拆及使用等，还包括DBJ 14-032-2004分部分项工程

14、涉及的作业活动等；5.1.2 风险点排查1）风险点排查的内容项目部对施工作业全过程场地内部、外部因素和作业导致的风险进行风险点排查。对施工现场的办公区、生活区、作业区以及周边建筑物、构筑物、水文、气象等可能导致事故风险的物理实体、作业环境、作业空间、作业行为、气象分析、管理情况等进行排查。将排查出的作业活动填入作业活动清单，排查出的设备设施填入设备设施清单。项目部根据工程实际情况参照公司编制的作业活动清单和设备设施清单，形成的清单。2）风险点排查的方法通过查阅档案资料、现场调研、座谈询问等方法，由技术、安全、质量、设备、材料等专业人员组织开展风险点排查。5.2危险源辨识5.2.1 辨识方法1）

15、工作危害分析法（ JHA）采用工作危害分析法进行分析时，先将建筑工程的施工作业活动划分成多个施工工序，找出每个施工工序中的危险源，并判断其在现有安全控制措施条件下可能导致的事故类型及其后果。若现有安全控制措施不能满足安全施工的需要，应制定新的安全控制措施以保证安全施工；危险性仍名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 18 页 - - - - - - - - - 山东永胜建设集团有限公司风险分级管控体系- 6 - 然较大时，还应将其列为重点对象加强管控，必要时还应制

16、定应急处置措施加以保障，从而将风险降低至可以接受的水平。2）安全检查表法（ SCL）安全检查表法是一种定性的风险分析辨识方法，是将一系列项目列出检查表进行分析，以确定施工现场及周边构筑物的状态是否符合安全要求，通过检查发现建筑施工过程中存在的风险，提出改进措施的一种方法。5.2.2 辨识范围建筑工程危险源辨识范围应覆盖所有作业活动和设备设施。5.2.3 辨识实施1）辨识时应依据 GB/T-13861的规定充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素，充分考虑危害的根源和性质。在这四种因素里面，人的因素是核心，首先要分析人的因素（人的不安全行为：主要是违章操作、违章、不遵守有关

17、规定等）；其次是物的因素（物的不安全状态），再分析环境因素（主要是室内作业场所环境不良、室外作业场地环境不良等），最后再分析管理因素。2）运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识时，应按照项目部编制的作业活动清单 ，在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源。根据项目作业活动清单进行危险源识别，并指导各分包以及各班组编制作业活动清单以及进行危险源辨识。3）运用安全检查表法（SCL）对场所、设备或设施等进行危险源辨识，应按照项目部编制的设备设施清单，将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准名师资料总结 - - -精品资

18、料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 18 页 - - - - - - - - - 山东永胜建设集团有限公司风险分级管控体系- 7 - 逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。根据项目设备设施清单进行危险源识别，并指导各分包以及各班组编制设备设施清单以及进行危险源辨识。建筑施工中危险源可能发生的事故类型及后果主要有坍塌、高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、火灾、起重伤害、爆炸、车辆伤害、中毒和窒息、灼烫以及其他伤害。5.3风险评价5.3.1 风险评价方法项目部选择作业条件危险性分析法（LEC）

19、，对风险进行定性、定量评价。危险值计算公式：D=LE C D危险源带来的风险值，值越大，说明该作业活动危险性大、风险大；L发生事故的可能性大小；E人员暴露在这种危险环境中的频繁程度；C一旦发生事故会造成的损失后果。L、E、C取值表事故发生的可能性（ L）暴露于危险环境的频繁程度（E）发生事故发生的后果（ C）分数事故发生的可能性分数频繁程度分数后果名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 18 页 - - - - - - - - - 山东永胜建设集团有限公司风险分

20、级管控体系- 8 - 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能，可以设想极不可能实际不可能10 6 3 2 1 0.5连续暴露每天工作时间内暴露每周一次或偶然暴露每月一次暴露每月一次暴露非常罕见地暴露100 40 15 7 3 1大灾难， 许多人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡严重，重伤重大，致残引人注目，不利于基本的健康安全要求5.3.2 风险评价与分级根据风险危险程度，按照从高到低的原则划分为一、二、三、四等四个风险级别，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色表示。1）一级风险，即重大风险，意指现场的作业条件或作业环境非常危险，现场

21、的危险源多且难以控制，如继续施工，极易引发群死群伤事故，或造成重大经济损失。2）二级风险，即较大风险，意指现场的施工条件或作业环境处于一种不安全状态，现场的危险源较多且管控难度较大，如继续施工，极易引发一般生产安全事故，或造成较大经济损失。3）三级风险，即一般风险，意指现场的风险基本可控，但依然存在着导致生产安全事故的诱因，如继续施工，可能会引发人员伤亡事故，或造成一定的经济损失。4）四级风险，即低风险，意指现场所存在的风险基本可控，如继续施工，可能会导致人员伤害，或造成一定的经济损失。对于现场所存在的低风险，虽不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改进。D值风险级别风险颜色危险程度

22、320 一级（重大风险）红极其危险160320 二级（较大风险）橙高度危险名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 18 页 - - - - - - - - - 山东永胜建设集团有限公司风险分级管控体系- 9 - 风险等级划分表5.3.3 确定重大风险可直接判定为重大风险的情况：1）违反法律、法规及国家标准、行业标准中强制性条款的均为重大风险；2）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的均为重大风险；3）超过一定规模的危险性较大的分部分项

23、工程均为重大风险；4）具有中毒、爆炸、火灾、坍塌等危险的场所，作业人员在10人及以上的为重大风险；5）经风险评价确定为最高级别风险的。项目部应按照 “ 从严从高 ” 、“ 应判尽判 ” 的原则确定重大风险，提高管控层级。重大风险统计参见附录G。5.3.4 风险点级别确定风险点级别按照对应危险源的级别确定。当一个风险点对应多个危险源，且危险源级别不同时，应按最高风险级别的危险源确定风险点级别。列入中华人民共和国住房与城乡建设部印发的危险性较大的分部分项工程安全管理办法 （建质 200987号）附件二的分部分项工程应作为重大风险，列入附件一的分部分项工程应作为较大风险。参见附录F。70160 三级

24、（一般风险）黄显著危险70 四级（低风险）蓝一般危险名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 18 页 - - - - - - - - - 山东永胜建设集团有限公司风险分级管控体系- 10 - 5.4风险控制措施5.4.1 工程技术措施工程技术措施是指作业、设备设施本身固有的控制措施，常用的工程技术措施有：1）消除：通过合理的设计和科学的管理，尽可能从根本上消除危险、危害因素；2）预防：当消除危险、危害因素有困难时，可采取预防性技术措施，预防危险、危害发生，如使用

25、漏电保护装置、起重量限制器、力矩限制器、起升高度限制器、防坠器等；3）减弱：在无法消除危险、危害因素和难以预防的情况下，可采取减少危险、危害的措施，如设置安全防护网、安全电压、避雷装置等；4）隔离：在无法消除、预防、减弱危险、危害的情况下，应将人员与危险、危害因素隔开和将不能共存的物质分开，如圆盘锯防护罩、拆除脚手架设置隔离区、钢筋调直区域设置隔离带等；5）警告：在易发生故障和危险性较大的地方，配置醒目的安全色、安全标志，必要时，设置声、光或声光组合报警装置，如塔式起重机起重力矩设置声音报警装置。5.4.2 管理措施常用的管理措施：制定安全管理制度、成立安全管理组织机构、制定安全技术操作规程、

26、编制专项施工方案、组织专家论证、进行安全技术交底、对安全生产进行监控、进行安全检查、技术检测以及实施安全奖罚等。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 18 页 - - - - - - - - - 山东永胜建设集团有限公司风险分级管控体系- 11 - 5.4.3 培训教育措施常用的培训教育措施： 员工入场三级培训、 每年再培训、 安全管理人员及特种作业人员继续教育、作业前安全技术交底、体验式安全教育以及其他方面的培训。5.4.4 个体防护措施常用的个体防护措施：

27、安全帽、安全带、防护服、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋等。5.4.5 应急处置措施常用的应急处置措施： 紧急情况分析、 应急预案制定、 现场处置方案制定、应急物资准备以及应急演练等。评价级别为一级的危险源，应增加管控措施并有效落实，将风险降低到可接受或可容许程度，建立过程记录文件。5.5风险分级管控风险管控层级为四级，分别为企业级、项目级、施工班组级和作业人员级，见表 1。表1 风险分级管控层级风险级别危险程度标识颜色管控责任单位责任人一级风险重大风险红色公司主要负责人 / 部门负责人二级风险较大风险橙色项目部项目负责人三级风险一般风险黄色施工班组班组长四级风险低风险蓝色作业人员岗位员工注：1、上

28、一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施；2、专业分包和劳务分包等同于施工班组层级。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 18 页 - - - - - - - - - 山东永胜建设集团有限公司风险分级管控体系- 12 - 5.6编制风险分级管控清单风险分级领导小组组织，工作小组负责编制，参照建筑施工企业安全生产风险分级管控体系实施指南（DB37/T 3134 - 2018），分别编制项目部作业活动风险分级管控清单和设备设施风险分级管控清单

29、；在公司编制的风险分级管控清单基础上，项目部根据工程实际情况编制风险分级管控清单。5.7风险告知项目部建立了重大危险源公示、告知制度。危险源公示、告知采用设立公示牌、标识牌、告知卡、安全警示标志和安全技术交底等多种形式，进一步提高项目部风险管控水平。1）重大危险源公示制度。项目部对属于一级风险的重大危险源进行公示。在施工现场工地大门两侧设置 “ 重大危险源公示牌” ，公示牌应注明风险点、危险源、风险级别、可能出现的后果、控制措施（应包括应急处置措施）、管控层级和责任人等内容；2）危险源告知制度。为切实提高风险管控水平，减少安全生产事故，项目部对属于一、二级风险的危险源设置标示牌进行告知。在一、

30、二级风险危险源的施工部位设置标识牌，标识牌注明风险点、危险源、风险级别、可能出现的后果、控制措施（应包括应急处置措施）、管控层级和责任人等内容，标识牌根据危险源风险级别对应的颜色，分色标示。3）发放告知卡。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 18 页 - - - - - - - - - 山东永胜建设集团有限公司风险分级管控体系- 13 - 项目部根据实际情况，采取对施工作业人员发放告知卡形式进行告知，告知卡应包含本岗位涉及的风险点、危险源、风险级别、可能出现

31、的后果、控制措施（应包括应急处置措施）、管控层级和责任人等内容。4）设置安全警示标志。工程项目应对一级、二级风险的危险源设置安全警示标志。应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。5）安全技术交底。安全技术交底应包含风险告知的内容，应告知风险点、危险源、风险级别、可能出现的后果、控制措施、管控层级和责任人等内容。6.文件管理建立健全风险分级管控文件和档案的管理制度，由风险分级领导小组负责，风险分级工作小组为责任人员，负

32、责风险分级各类档案的保存。安全风险因素变化后，要及时评估，不断补充完善“ 一企一册 ” ，形成动态化的“ 一企一册 ” 管理制度。各工程项目部根据公司风险分级管控清单，结合工程项目实际，对在建项目的风险进行辨识、评估，并保存过程管控记录资料，形成 “ 一项目一册 ” 。7.分级管控的效果通过风险分级管控体系建设，项目部安全风险分级管控工作在以下方面均有了很大提升：1）全体人员基本熟悉和掌握风险分级管控的相关知识、方法，安全意识得到提升，降低了安全风险，减少了安全事故发生的概率和频率；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

33、 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 18 页 - - - - - - - - - 山东永胜建设集团有限公司风险分级管控体系- 14 - 2）原有管控措施得到了进一步改进，新的管控措施进一步降低风险等级；3）重大风险的公示、标识牌、警示标志得到保持和改进；4）作业人员风险分级认识能力得到大幅度的提升；5）安全生产风险分级制度得到进一步的改进和完善；6）风险分级管控清单得到改进，隐患排查治理工作得到完善。8.持续改进8.1评审1）公司计划每年组织各部门进行一次危险源辨识、风险评价工作，并对风险管控情况进行管理评审，及时发现问题改进管控手段；2）项目部在项目施工结束后竣工前

34、，对项目风险管控情况进行评审。8.2更新当出现以下情况时，项目部应对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息。1）项目部安全管理目标、要求发生变化时；2）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；3）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；4）组织机构发生重大调整；5）补充新辨识出的危险源评价；6）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；7）已有的管控措施出现失效时。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共

35、 18 页 - - - - - - - - - 山东永胜建设集团有限公司风险分级管控体系- 15 - 8.3沟通项目部应用 OA信息化办公平台， 加强不同职能和层级间的内部沟通，并用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率；重大风险信息更新后及时组织相关人员进行培训；通过一系列措施，切实做到风险分级管控体系沟通无障碍，保障风险分级管控机制的有效运行，保障施工现场安全生产持续平稳。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 18 页，共 18 页 - - - - - - - - -