审核单位概况(共15页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上审核单位概况一:公司简介公司(Coca-Cola Company)成立于1892年，总部设在美国乔亚州，是全球最大的饮料公司，拥有全球48%市场占有率以及全球前三大饮料的二项（可口可乐排名第一，百事可乐第二，低热量可口可乐第三），可口可乐在200个国家拥有160种饮料品牌，包括汽水、运动饮料、乳类饮品、果汁、茶和咖啡，亦是全球最大的果汁饮料经销商（包括Minute Maid品牌），在美国排名第一的可口可乐为其取得超过40%的市场占有率，而(Sprite)则是成长最快的饮料，其它品牌包括伯克(Barq)的root beer（沙士），水果国度(Fruitopia)以及大浪

2、(Surge)可口可乐生产流程:1配送原料 2洁净冲洗 3混合搅拌 4装瓶 5压盖 标签 打码 6检验 7包装 8储存运输二.可口可乐公司旗下产品可口可乐公司(Coca-Cola Company)成立于1892年，总部设在美国乔亚州亚特.开放分类：可口可乐（coca-cola），总部位于美国亚特兰大，它起源于一八八六年美国.开放分类：酷儿是一种饮料名，英文名为Qoo。Qoo起源自于日本 根据专门报导各式当.开放分类：美汁源是第一家进入浓缩果汁市场的公司。由可口可乐公司所拥有，为世界最.开放分类：芬达汽水（fanta）是1940年代在欧洲开始风行的饮料，1960年被可口可乐公.开放分类：（Spr

3、ite）是可口可乐公司1961年在美国推出的柠檬味型软饮料。“Spri.开放分类：三：组织结构图四：质量体系结构图专心-专注-专业五： 质量方针和目标 质量方针：质量第一，顾客满意。全员参与，精益管理。持续改善，追求卓越。 质量目标：1出厂合格率100%2客户投诉小于0.6宗/100万箱3客户投诉处理率100%4可口可乐质量指标分数大于90 5产品次品率小于0.2%6安全事故为07顾客满意率大于98%2012年可口可乐公司年度审核活动计划审核目的：内部质量管理体系的有效性、符合性、适宜性审核审核范围：可口可乐公司产品质量及服务审核依据：公司建立的质量管理体系文件、ISO9001：2008标准、

4、合同、法律、法规审核时间：2012年12月16日 审核方式：集中式审核审核组成员：王伟、刘海伟、马玉梅、邓卫芝、李琪、冀晓燕、陈瑞丽、乔娜、赵丹、朱丽红 审核组组长：王伟审核组 成员资格第一组*管代兼办公室主任第二组*内审员受审核部门：品管部、总经理、管理者代表、研发部、生产部、生产技术部、人事行政部、 营销部、仓储审核要点：ISO9001：2008质量管理体系要求，公司的质量管理体系各部分的要求审核报告的分发范围：各受审核部门及管理层首次会议时间：8:30-9:00 审核组成员、公司领导及有关部门负责人参加。末次会议时间：17:30-18:00 审核组成员、公司领导及有关部门负责人参加。整个

5、审核持续时间为8小时左右。审核活动安排见附表一。编制（审核组组长）：* 日期：2012年12月16日审批（管理者代表）：* 日期：2012年12月17日 2012年12月6日附表一审核时间审核组部门审核内容涉及标准条款8:30-9:00全体人员全体人员参加首次会议9:00-10:30总经理管理承诺，QMS总要求、质量策划与实施情况监控，职责与权限，内部沟通，资源提供，管理评审与改进5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.2 5.5.3 10:30-11:00管理者代表组织应策划和开发产品实现所需的过程，产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致。组织应利用质

6、量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量体系的有效性。4.4.2 4.2.4 7.1 8.8.2 8.5 11:00-11:30品管部组织应确定实施的监控和测量以及所需的监事和测量设备，为产品符合确定的要求提供证据，以防止其非预期的使用和交付，应编制形成文件的程序，以规定不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限。8.2.4 8.2.3 7.6 8.3 11:30-12:00研发部组织应对产品的设计和开发进行策划和控制。职责和权限、沟通，生产和服务提供的控制。7.3 5.5.1 5.5.3 7.1 7.5.1 8.2.2 12:00-12:30生产部分质

7、量目标管理，环境管理，生产过程控制，特殊过程管理，顾客财产管理，不合格品控制7.5.1 7.5.3 7.5.5 8.4 7.5.212:30-13:00生产技术部文件控制，质量目标的建立及监控、产品策划，计量器具的管理，生产过程及产品的监视和测量，不合格品的控制7.5.2 6.3 8.4 7.5.5 13:00-13:30人事行政部文件控制、人力资源、工作环境6.2 6.4 4.5.3 13:30-14:30采购部采购过程、采购信息、采购产品的验证7.414:30-16:00营销部与产品有关的要求的确定、与产品有关的要求的评审、顾客沟通7.2 7.5.1 8.2.1 8.3 16:00-17:

8、00仓储标识和可追溯性、顾客财产、产品防护7.5.4 7.5.5 7.5.3 17:00-17:30审核组人员参加审核组内部总结17:30-18:00全体人员参加内审总结，通报设和结果，提出改进要求2012年可口可乐公司质量管理体系内部审核年度计划（集中式）序号受审核部门一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1总经理u2管理者代表u3品管部u4研发部u5生产部u6生产技术部u7人事行政部u8采购部u9营销部u10仓储u编制：* 日期：2012年12月16日 批准:* 日期：2012年12月16日首次会议提纲 首次会议签到表 时 间：2012年12月16日8:30-9:00姓 名部

9、 门 职 位 王 伟 公 司总 经 理朱 丽 红 公 司管 理 者 代 表 李 琪人 事 行 政 部部 长 马 玉 梅 研 发 部部 长 邓 卫 芝 营 销 部部 长赵 丹品 质 管 理 部部 长刘 海 伟 采 购 部部 长冀 晓 燕生 产 部部 长陈 瑞 丽生 产 技 术 部部 长 乔 娜 仓 库 部部 长时间：8:30-9:00地点：办公室 参加人员：见首次会议签到表主持人：王伟 记录：冀晓燕 内审组组长：王伟 会议内容： 一、今天会议应到10人 ，实到10人，无缺席。二、这是我厂自ISO9001质量管理体系运行的第一次内审，其目的对本企业实施的质量管理体系全面审核，以确认是否持续有效运行

10、，是否符合ISO9001质量管理体系的认证条件。 审核范围： ISO9001:2008质量管理体系全部内容。 涉及质量管理体系运行的有关部门。 审核依据：ISO9001：2008质量管理体系要求，厂质量管理手册及其它体系文件，产品规范，作业指导性文件。 内审的时间安排，大家可以看内审日程安排计划，请各受审部门负责人给予配合。记录人：冀晓燕 日期：2012年12月16日审核方案一、审核目的 1、验证我公司建立的三标管理体系与国家标准的符合性，检查质量、环境及职业健康安全管理体系是否正常运行。 2、验证并评价我公司建立的质量、环境及职业健康安全管理体系的适宜性和有效性。 3、为下年度管理评审提供依

11、据。 4、为认证机构对我公司进行的质量、环境和职业健康安全管理体系第二次监督审核做准备。二、审核范围 工商管理体系所覆盖的相关活动、各有关职能部门。三、审核准则 GB/T19001-2008，GB/T24001-2004，GB/T28001-2001标准 1、管理手册、程序文件及其他相关文件。 2、组织适用的法律法规及其他要求。u 审核日程安排 日期部门12345678910公司领导层技术部生产部品管部研发部采购部行政部营销部仓储部末次会议提纲 末次会议签到表时 间 ：2012年12月17日17:30-18:00姓 名部 门 职 务王 伟公 司总 经 理朱 丽 红 公 司管 理 者 代 表李

12、琪人 事 行 政 部部 长 马 玉 梅 研 发 部部 长 邓 卫 芝 营 销 部部 长赵 丹品 质 管 理 部部 长刘 海 伟采 购 部部 长冀 晓 燕生 产 部部 长陈 瑞 丽生 产 技 术 部部 长 乔 娜仓 库 部部 长时间：17:30-18:00地点：办公室 参与人员：见末次会议签到表支持人：王伟 记录：冀晓燕内审组组长：王伟会议内容: 一、今天会议应到10人，实到10人，无缺席。 二、重申事项： 1、审核性质：内审； 2、审核目的：对公司一体化管理体系进行系统、正规审核，以确保其有效性、符合性; 3、审核范围：与本公司建筑施工和服务有关的所有部门和人员； 4、审核依据： GB/T19

13、0012000质量管理体系标准； GB/T240012004环境管理体系标准； GB/T280012001职业健康安全管理体系标准； 管理手册、程序文件、工作手册； 法律法规及其它要求三、审核情况通报:本次审核确认的审核范围包括：七个部一个项目部共发现10项不符合；不符合项性质说明：一般不符合项10项，严重不符合项没有，分布在不同的部门及条款中： 1、不符合项见不符合项汇总表。 2、对质量管理体系文件熟悉和理解不够，应进一步加强学习。 3、对过程和程序要求、证据、效果等方面要清楚，心中有数。4、在质量、环境、职业健康安全三个体系中继续加强对现场的检查，发现问题和不足应进行完善。 5、顾客重大投

14、诉没有，但问题有一些，这是有管理上的问题，也有操作上的问题，有环境、条件等。五、总经理讲话： 本次内审是我们一体化管理体系建立以来的第一次内审，由于我们学习不够，对标准仍需要继续学习，做到充分理解、消化，变为我们工作中的动力。 这次内审查出不少问题，依我看，还不仅这些，这只是我们工作的开始，也是我们万里长征的第一步，对我们的工作是一个促进。 各部门要对本部门的问题，回去要认真整改，彻底纠正、完善，在工作上要真正做到严、快、细、好，使我们的管理更上一层楼。记录人：冀晓燕 日期：2012年12月17日审核目的内部质量管理体系的有效性，符合性，适宜性审核审核范围可口可乐公司产品服务及质量审核依据(1

15、) ISO9001：2008 (2）质量管理体系文件 (3)适用法律法规 (4）顾客投诉审核日期2012年12月16日 编制人赵丹、陈瑞丽编制日期2012年12月16日质量管理体系内部审核综述一：不合格数量、分布、性质统计分析情况本次审核，共发现10个不合格项，其中，一般10个，严重0个，10个不合格项分布情况见“不合格分布表”（见下附表）二：质量管理体系运行情况评价结论：可口可乐公司在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已初步具有一防止不合格满足顾客要求与法律法规的能力，已初步具有持续改进机制。在内审中，公司在职责和权限，管理者代表，工作环境，顾客财产做的较好，主要问题是：质量方针贯彻的不

16、充分，设计确认尚未进行，供方重新评价没有进行，车间检验为严格把关.三：成效及表扬主要成效;(1） 公司已按照ISO9001:2008标准建立、实施了质量管理体系。 (2） 公司文件得到完善，比以前更系统、适用、规范。(3） 产品一次交验合格率提高到99.2%,废品率降低到0.05%。顾客满意率为98%。(4） 基础管理得到加强，员工参与意识有所提高。在质量体系建立实施过程中，办公室，销售部、生产部等部门工作认真，努力，做的较好，成绩明显。 审核报告的发放范围：销售部，生产部，办公室等于受审有关的部门，管理者代表、最高管理者。审核报告的批准：审核报告应该得到最高管理者或管理者代表的批准。2012年可口可乐公司年度审核报告不符合项分布表 部门要素总经理管理者代表人事行政部研发部营销部品质管理部采购部生产部生产技术部仓库部合计4.14.2.14.2.24.2.3+14.2.4+15.15.25.35.4.1+15.4.25.5.15.5.25.5.35.66.16.26.36.47.17.2.17.2.27.2.37.37.4+17.5.1+17.5.27.5.37.5.47.5.5+37.6+18.18.2.1+18.2.28.2.38.2.48.38.48.5.18.5.28.5.3合计111111111110“+”为一般不合格项 “*”为严重不合格项