安徽省企业标准化良好行为确认评分表(全级)(共15页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上安徽省企业标准化良好行为确认评分表(试行)一、 编制说明我省自开展创建标准化良好行为企业以来,一直按国标委农轻200493号文:关于做好“标准化良好行为”试点确认工作的通知的附件二标准化良好行为确认评分表实施“标准化良好行为企业”的确认工作,取得了可喜的成绩;同时,也发现原评分表存在一些难以操作的问题。现结合我省的实践经验编制本表,以期能成为我省开展这项工作的有效依据。本表编制的基本原则是:在保持原表的完整性和确认水平的基础上,修订“评价要求”,极力使其具体简明,修订“扣分标准”,极力使其确切而无歧意;将三大体系的要求与实施结合起来,极力增强其可操作性。本表编制的基本
2、目的是:使评分表成为确认评价时的基本依据,同时,又是企业自我检验的依据之一;以此种结合,对企业的创建活动起到很好地推动和辅导作用。二、 评分标准企业标准化良好行为确认的基本分为400分,加分为100分,总分为500分。1、基本分达到280分以上,可评为A级标准化良好行为企业。2、基本分达到320分以上,可评为AA级标准化良好行为企业;基本分达到300分以上,总分达到350分以上的可评为AA级标准化良好行为企业。3、基本分达到370分以上,可评为AAA级标准化良好行为企业;基本分达到360分以上,总分达到420分以上的可评为AAA级标准化良好行为企业。4、基本分达到390分以上,且总分达到450
3、分以上的,可评为AAAA级标准化良好行为企业;基本分达到380分以上,且总分达到460分以上的可评为AAAA级标准化良好行为企业。三、评分表的使用说明1、本评分标准共分五组:表1表4规定所得分为基本分,计400分;表5为加分项,总加分为100分。2、本评分标准为通用要求,不同企业因产品类型和生产经营的特点,某些评价内容确无需要,允许剪裁。所剪裁的内容经省标准化行政主管部门授权的确认评价组认定为合理的,不扣分,可获规定得分。企业应有的评价内容与要求而未满足,则按扣分标准扣分。3、表1表4规定的“评价内容”未能满足要求,应扣分。扣分采用累计扣分法。即:表中“扣分标准”栏中每一小项不符合要求,均可以
4、扣分,在一个“评价内容”内的扣分可以相加。但相加后的总数不得超过该“评价内容”的“规定得分”数;“规定得分”为最高扣分限。4、企业能满足表5规定的要求,应加分。加分采用累计加分法。即:企业满足表中“评价要求”的每一小项,均可加分,并相加。但相加后的总数不得超过该“加分内容”的“规定分”数;“规定分”为最高加分限。5、“备注”栏中有号者,表示该项要求对A级和AA级标准化良好行为企业不作为必要确认条件,当然也不给分。这种明示,可以引导企业把精力放在该用力的地方。表1 企业标准化工作的基本要求评价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准备注1、企业标准化工作的基本要求(规定总得分60分)1.1企业的方针
5、、目标1.1.1有企业方针,标准化方针5每缺一项,扣1.5分1.1.2有企业目标,标准化目标每缺一项,扣1.5分1.1.3目标应量化、能实现未量化,扣0.5分;无法实现,扣0.5分1.2企业组织机构和标准化职责1.2.1有完善的企业组织机构图、企业标准化机构图;机构图与企业现状相符10没有组织机构图,扣3分;没有标准化组织机构图,扣2分;组织机构图或标准化组织机构图不完善,扣1分;企业设置的机构与机构图不符或机构没有纳入管理范围扣1分;没有标准化管理机构扣1分1.2.2 有最高管理者标准化管理职责没有,扣2分1.2.3 有标准化管理部门职责没有,扣2分 1.2.4 有各职能部门和生产单位标准化
6、职责没有,每缺一个部门或单位,扣1分1.2.5各职能部门和生产单位标准化职责划分明确,符合企业实际划分不明确,扣1分;不符合企业实际,扣1分1.3标准化人员要求1.3.1有标准化专、兼职人员10没有,扣10分1.3.2标准化专、兼职人员职责明确没有,扣2分;不明确,扣1分1.3.3人员有标准化专业知识无一人未取得标准化专业机构培训取证,扣1分1.4标准化培训1.4.1有全员培训计划(内容至少应有:培训内容、对象及人数、时间、考核)10没有,扣10分;每缺一项,扣1分1.4.2有培训记录(时间、地点、人员签到、培训内容、授课教师)没有,扣3分;每缺一项,扣0.5分1.4.3有培训考试、考核记录
7、没有,扣1分1.4.4完成全员培训(包括领导层、中层、操作层)缺少一项扣3分;培训人员未达到百分之百,扣2分表1(续)评价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准备注1.企业标准化工作的基本要求(规定总得分60分)1.5适合企业发展的标准化规划、计划1.5.1有完整的标准化规划(现状分析、目标、措施)5没有,扣5分;每缺一项,扣2分1.5.2有完整的标准化年度工作计划(计划内容、责任部门、时间要求、检查部门)没有,扣5分;每缺一项,扣2分1.5.3有标准制、修订计划没有,扣1分1.5.4有标准化科研项目计划、采标计划每缺一项,扣1分1.6标准化信息管理要求1.6.1有管理部门和专、兼职人员5无管理
8、部门,扣3分;无专、兼职人员扣1分1.6.2有广泛有效的信息搜集渠道(上网,或订阅相关报刊、杂志,或定期采购)没有,扣1分1.6.3对搜集的标准信息进行整理、登记、存档,并有及时提供的记录每缺一项,扣0.5分1.6.4能及时了解有关标准发布、修订、更改、废止信息,有处理记录无记录,扣1分1.6.5建立标准电子文档(目录、文本)没有,扣1分;每缺一项,扣0.5分1.7建立满足企业需求的企业标准体系1.7.1有技术、管理、工作标准体系表15没有,扣15分;每缺一项,扣5分1.7.2体系表结构剪裁、分解、组合合理每一处不合理,扣2分1.7.3有体系表编制说明(编制依据、目标、与企业标准体系系列国家标
9、准的符合性说明、当前水平、努力方向)没有,扣6分;每缺一项,扣2分;符合性说明与实际不符,扣6分1.7.4每一子体系应有独立的明细表(要素至少应有:序号、标准编号、标准名称、实施日期、备注)及统计表明细表每缺一份,扣3分;要素每缺一项,扣2分;无统计表,扣3分1.7.5有企业标准体系实施发布令没有,扣1分表2 技术标准体系与实施要求评价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准备注2.技术标准体系与实施要求(总规定得分145分)2.1技术标准体系与实施总体要求2.1.1技术标准内容符合有关法律、法规、相关的强制性标准要求,标准文本要素完整(基本符合GB/T1.1和GB/T1.2)、统一,便于实施15
10、有不符合处,扣10分;文本要素不完整、统一,扣5分2.1.2企业执行的所有技术标准均应是现行有效的标准每发现一份失效标准,扣3分2.1.3各子体系完整齐全、相互协调 有不符合处,扣2分2.1.4有技术标准实施计划和实施记录没有,扣5分;无记录,扣5分2.2技术基础标准2.2.1技术基础标准有企业需要和适用的术语、符号、代码、标志、量值和单位、数据处理、工程制图、相关专业指导性标准,以及职业健康、环保、安全等通用标准10每缺一项,扣1分2.2.2企业制定的上述技术基础标准均符合国家相关标准规定或符合现行法律、法规和强制性标准有不符合国家相关标准处,扣2分;有不符合现行法律、法规和强制性标准处,扣
11、5分2.2.3企业制定的技术基础标准中涉及的互换性、精度要求应满足企业产品要求,并实现系列化有不满足处,扣2分;未实现系列化,扣1分2.3设计技术标准2.3.1设计技术标准有企业需要和适用的术语、符号、代码、标志、量值和单位、数据处理、工程制图、设计规范或准则等标准6没有,扣5分;每缺一项,扣1分2.3.2产品设计标准中对产品的功能和性能有明确的量化指标、等级划分规定每缺一项,扣2分2.3.3规定了设计图样与文件的完整性和相关要求没有规定,扣1分2.4产品标准2.4.1产品标准(引用的国标、行标、地标,或企业标准)合法、现行有效,15引用已作废标准扣10分;企业标准违反法律、法规或与强制性标准
12、相抵触的扣10分,未备案,扣5分,低于认证产品标准要求的,扣5分表2(续)评价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准备注2.技术标准体系与实施要求(总规定得分145分)2.4产品标准2.4.2企业产品标准的结构、要素、格式、编号等基本符合GB/T1.1、GB/T1.2以及相关规定15有不符合处,扣5分2.4.3企业副产品有计划的销售,应制定产品标准每缺一项,扣5分2.5采购技术标准2.5.1有企业需要和适用的采购技术标准,对影响各项产品质量的外购物资的质量要求、验收规则、试验方法、保管技术要求等做出规定12每项产品每缺一项,扣2分2.5.2 采购技术标准对原材料品种、规格进行了合理压缩和优化未做
13、规定,扣2分2.5.3有关键原材料进货检验记录没有,扣5分2.6工艺技术标准2.6.1有企业需要和适用的各项产品的关键和特殊工艺技术标准,关键工序的工艺标准对环境、温度、时间及其他影响质量的因素做出规定,特殊工艺应符合国家相关规定12没有关键和特殊工艺标准,扣5分;关键工艺规定缺项,每份扣2分;特殊工艺不符合规定,扣5分2.6.2工艺标准发放到生产一线,指导生产未发放到位,扣5分,实际控制与标准有不符合处,扣5分2.6.3有半成品质量控制标准未规定,扣2分2.7 设备、基础设施和工艺装备技术标准2.7.1有企业需要和适用的生产设备、基础设施、工艺装备维修保养、润滑、操作规程等技术标准10每缺一
14、项,扣2分2.7.2有企业需要和适用的工作环境技术标准,自制生产设备有技术标准每缺一项,扣1分2.7.3、有生产设备、基础设施、工艺装备维修保养计划,有实施记录每缺一项,扣1分;无记录,扣3分表2(续)评价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准备注2.技术标准体系与实施要求(总规定得分145分)2.8 测量、检验、试验方法及设备技术标准2.8.1有企业需要和适用的测量、检验、试验方法技术标准,有产品工序检验、半成品检验、成品检验和库存品检验标准等,并有检验记录。10每缺一项,扣2分记录每缺一项,扣2分2.82企业制定的试验方法标准有科学的校验对比,并且有能证明其有效性和可行性的资料没有扣2分2.
15、83企业制定的检验或验收标准中有检验项目、抽样方法、试验方法、抽查频率、结果判定、复检规则每缺一项,扣1分每缺一项,扣2分2.8.4测量设备没有国家或行业检定规程时,企业制定了校准规范;企业自行比对的测量设备应有比对规程,并均以标准形式发布每缺一项,扣2分2.8.5所有测量设备均有检定或校准证书,设备有明确的标志每缺一项,扣2分;2.9包装、搬运、贮存、标志技术标准2.9.1有企业需要和适用的包装技术标准,每项产品包装技术标准中应规定包装形式、方法、材料、规格、性能指标、试验方法,以及标志内容,如:包装量值(数量、质量、体积)、随货文件位置等;食品、药品的包装材料规定了清洁卫生指标、专用标志等
16、要求8没有,扣2分;每缺一项,扣0.5分2.9.2有企业需要和适用的搬运技术标准,每项产品搬运技术标准中应规定搬运操作方法、装卸方式、运输、码放条件等要求没有,扣2分;每缺一项,扣0.5分2.9.3有企业需要和适用的贮存技术标准,贮存技术标准中应规定贮存条件、贮存方法、方式、贮存期限等要求没有,扣2分;每缺一项,扣0.5分2.9.4对有毒、易腐、易燃、易爆、放射性等有特殊要求的产品,在上述标准中应有包装、搬运、贮存、标志等特殊标志规定未规定,扣2分表2(续)评价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准备注2.技术标准体系与实施要求(总规定得分145分)2.10 安装、交付服务技术标准2.10.1有
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