物控部工作手册(共20页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上有限公司工 作 手 册受控状态分 发 号拟制发布日期2007-10-17文件名称物控部工作手册审核实施日期2007-10-17文件编号批准修订日期修改状态0专心-专注-专业0.0 目录目录-1部门职责-2组织架构图-3对外接口-4岗位职责目录-5经理职责-6文员职责-7输单员职责-8成品仓组长职责-9原料仓组长职责-10汽车原料仓组长职责-11收料仓组长职责-12成品仓管员职责-13原料仓管员职责-14汽车原料仓管员职责-15收料仓管员职责-16物控部工作流程-191.0部门职责1.0.1 负责物料和成品的接收、保管和防护、发放，并做好标识和记录。1.0.2 负责仓库

2、内不合格物料、废料和废品的标识、隔离和处理。1.0.3 及时通知品质部复检超期物料，及时提报财务处理呆废料。1.0.4 及时提报库存原材料及成品分析报告。1.0.5 做好库房的消防安全工作，确保库房消防设施完备和消防通路通畅，对仓库的火灾隐患进行整改。1.0.6 做好各类劳动防护用品的保管和发防工作。1.0.7 严格执行危险品的发放制度，管理好易燃、易爆、化学危险品。2.0 组织架构图物控部经理原料仓组长汽车原料仓组长成品仓组长文员输单员收料仓组长汽车原料 仓管员收料 仓管员成品 仓管员原料 仓管员3.0 对 外 接 口 物 控 部营 1. 营销中心提供交货计划；销 中 2. 积极配合，按期交

3、货。 心 采 1. 向采购部通报短缺料、库存情况；购部 2. 物控部依该部门采购单收货。品 1. 品质部配合处理来料质量问题及追溯供货来源；质 2. 物控部接受品质部对材料及产品的定期复检及质量监部 督。生 1. 通报材料缺料、剩料，共同搞好物料控制，降低材料消耗；产 2. 生产部依据工程单进行限额领料； 3. 物控部配合发料。部 人 1. 服从该部统筹管理，遵守该部制定的相关的公司规章力 制度;资 2. 人力资源部负责培训组织及后勤供应和保障;源 3. 物控部提供本部门的相关培训和后勤保障明细。 部 财 1. 每月初向财务部报送成品呆滞物料报表及原材务 料呆滞物料报表；部 2. 随时接受财务

4、部的不定期检查与财务监督。 物 控 部采 1. 向采购部通报短缺料、库存情况；购部 2. 物控部依该部门采购单收货。 品 1. 品质部配合处理来料质量问题及追溯供货来源；质 2. 物控部接受品质部对材料及产品的定期复检及质量监部 督。生 1. 通报材料缺料、剩料，共同搞好物料控制，降低材料消耗；产 2. 生产部依据工程单进行限额领料； 3. 物控部配合发料。部 财 1. 每月初向财务部报送成品呆滞物料报表及原材务 料呆滞物料报表；部 2. 随时接受财务部的不定期检查与财务监督。 人 1. 服从该部统筹管理，遵守该部制定的相关的公司规章力 制度;资 2. 人力资源部负责培训组织及后勤供应和保障;

5、源 3. 物控部提供本部门的相关培训和后勤保障明细。 部 工程部1. 生产单补料、技术更改补料、BOM更改补料由工程部提供清单；2. 物控部监控发料。4.0 岗位职责目录4.1经理职责4.2文员职责4.3输单员职责4.4成品仓组长职责4.5原料仓组长职责4.6汽车原料仓组长4.7收料仓组长职责4.8成品仓管员职责4.9原料仓管员职责4.10汽车原料仓仓管员职责4.11收料员职责4.1经理职责4.1.1 岗位职责4.1.1.1 负责整体工作事务，对库房管理工作负领导责任；4.1.1.2 明确下属人员的职责；4.1.1.3 协调横向关系，加强与其他部门的沟通与协调；4.1.1.4 参与公司宏观管理

6、和策略制定；4.1.1.5 检查和审核本部各级员工的工作进度和工作绩效； 4.1.1.6 制定、实施本部门的工作计划、7S管理程序； 4.1.1.7 负责制定危险品管理规定和本部门内所有管理体系运行方面的工作，及划分其相关职责；4.1.1.8负责组织、安排本部门人员消除仓库内的各种安全隐患，贯彻环境管理和职业健康安全，加强环境污染预防，营造健康和谐环境；4.1.1.9协调本部门内的工作，并对总经理负责。4.1.2权限4.1.2.1 根据需要调度本部门人员；4.1.2.2 按规定对本部门员工实施奖励与处罚；4.1.2.3 本部门员工的招聘、请假及辞职的批准；4.1.2.4 对本部门不能胜任本职工

7、作或表现极差的员工有权给予辞退。4.1.3 入职标准大专以上学历，有三年以上相关工作经验；高中或中专以上学历，有五年以上相关工作经验，具有管理物控部一切事务的能力。4.2 文员4.2.1 岗位职责4.2.1.1 负责本部门文件的发放和往来各部门文件的签收与存档；4.2.1.2 负责本部门质量记录的收集与整理；4.2.1.3 负责本公司办公用品的收、发、存；4.2.1.4 负责本公司辅料计划的统计、申购；4.2.1.5 负责办公用品安全库存的管制；4.2.1.6 完成经理交给的其他各项工作并对经理负责；4.2.1.7 负责本部门办公区域内的安全检查工作；4.2.1.8 负责对本部门办公区域内各种

8、安全隐患进行反馈及提报；4.2.1.9 服从经理安排并对经理负责。4.2.2 权限 文件、资料、办公用品的管理。4.2.3 入职标准 高中或中专以上文化程度，能熟练操作电脑，工作责任心强。4.3输单员4.3.1 岗位职责4.3.1.1 负责各类帐务的处理工作；4.3.1.2 确保过账的及时性和准确性，对不符合要求的单据有权拒收；4.3.1.3 负责统计库存材料运作状况的各类报表；4.3.1.5 负责办公区域内的7S工作。4.3.2 权限对不符规定要求的单据可拒收。4.3.3 入职标准 高中或中专以上学历，能熟练操作电脑，工作责任心强。4.4 成品仓组长4.4.1岗位职责；4.4.1.1 负责成

9、品仓内部的各项管理工作；4.4.1.2 负责监督、检查本组员工的工作落实情况；4.4.1.3 按照产品包装、搬运、贮存、防护和交付程序管理好库房；4.4.1.4 负责成品库所有收发单据、文件的收集与整理；4.4.1.5 协调本组的工作,并对主管负责；4.4.1.6负责安排本组人员对本仓库内的不合格物料、废料和废品进行标识、隔离和处理，预防废弃物品影响周边环境和对人体健康安全造成损害；4.4.1.7负责检查本仓库内灭火设施的完备性及确保库房内消防通道的通畅；4.4.1.8负责安排本仓库内有关管理体系运行的工作,并在必要时将具体工作落实到人；4.4.1.9负责记录库房内的干湿温度，以防止产品受潮、

10、变质；4.4.1.10负责公司胶箱进、出、存的管理。4.4.2 权限根据工作需要安排、调度本组员工。4.4.3入职标准 初中以上文化程度，有三年以上相关工作经验。4.5原料仓组长4.5.1 岗位职责 4.5.1.1 负责原材料仓内部的各项管理工作；4.5.1.2 执行和督导仓库各项工作计划的落实情况；4.5.1.3 协调本组的工作,并对主管负责；4.5.1.4 严格按照危险品的管理规定进行各类易燃、易爆、剧毒化学危险品的管理和发放，危险化学品按性质不同进行分类存放，做好预防保护和安全防护措施；4.5.1.5 负责辅料（用品）类和汽车线束物料的入库、发放与管理工作；4.5.1.6 负责安排本组人

11、员对本仓库内的不合格物料、废料和废品进行标识、隔离和处理；4.5.1.9 负责检查本仓库内灭火设施的完备性，及确保库房内消防通道的通畅；4.5.1.10 负责安排本仓库内有关管理体系运行的工作并将具体工作落实到人；4.5.1.11 负责记录本仓库内的干湿温度，以防止物料受潮、变质。4.5.2 权限 根据工作需要，安排、调度本组员工。4.5.3 入职标准初中以上文化程度，有三年以上相关工作经验，能吃苦耐劳，有高度的责任感，并具有管理原材料仓事务的能力。4.6汽车原料仓组长4.5.1 岗位职责 4.5.1.1 负责原材料仓内部的各项管理工作；4.5.1.2 执行和督导仓库各项工作计划的落实情况；4

12、.5.1.3 协调本组的工作,并对主管负责；4.5.1.4 严格按照危险品的管理规定进行各类易燃、易爆、剧毒化学危险品的管理和发放，危险化学品按性质不同进行分类存放，做好预防保护和安全防护措施；4.5.1.5 负责辅料（用品）类和汽车线束物料的入库、发放与管理工作；4.5.1.6 负责安排本组人员对本仓库内的不合格物料、废料和废品进行标识、隔离和处理；4.5.1.9 负责检查本仓库内灭火设施的完备性，及确保库房内消防通道的通畅；4.5.1.10 负责安排本仓库内有关管理体系运行的工作并将具体工作落实到人；4.5.1.11 负责记录本仓库内的干湿温度，以防止物料受潮、变质。4.5.2 权限 根据

13、工作需要，安排、调度本组员工。4.5.3 入职标准初中以上文化程度，有三年以上相关工作经验，能吃苦耐劳，有高度的责任感，并具有管理原材料仓事务的能力。4.7收料仓组长4.7.1岗位职责4.7.1.1 负责收料仓内各项工作的协调； 4.7.1.2 监督检查本组各项工作的完成情况；4.7.1.3 负责本组的文件、报告及记录的收集与整理；4.7.1.4 根据欠料单及时对来料送检入库；4.7.1.5 协调本组的工作,对主管负责；4.7.1.6 负责采购入库单的打印及不合格品退货的处理。4.7.2权限4.7.2.1 根据工作需要安排、调度本组员工。4.7.3 入职权限初中以上文化程度，有三年以上相关工作

14、经验，具有管理收料仓所有事务的能力。4.8 成品仓管员4.8.1岗位职责4.8.1.1 确保合格成品入库；4.8.1.2 认真做好物资的收、发、存工作，确保帐物卡相符；4.8.1.3 遵守库房管理制度,按照产品包装、搬运、贮存、防护和交付程序搞好库房管理；4.8.1.4 按照营销中心交货明细备货，并交营销中心送货员；4.8.1.5 负责对本仓内的不合格物料、废料和废品进行标识、隔离和处理；4.8.1.6 维护本仓库内灭火设施的完备性，及确保库房内消防通道的通畅；4.8.1.7 协助组长进行库内通风、防潮、防火、防电、等安全工作的检查；4.8.1.8 服从副组长安排,并对组长负责。4.8.2权限

15、对不合格品有权拒绝入库。 4.8.3入职标准初中以上文化程度，有一年以上相关工作经验，工作认真、仔细。4.9 原料仓管员4.9.1岗位职责4.9.1.1 确保合格品入库；4.9.1.2 认真做好物资的收、发、存工作，做到帐物卡相符；4.9.1.3 遵守库房管理制度,按照库房管理规定搞好物料管理；4.9.1.4 按照有关规定发料，确保发料无误；4.9.1.5 监督库存动态,发现有异常时及时报告副组长；4.9.1.6 上报余料、呆滞及有价值废品的库存情况；4.9.1.7 做好超期复检工作，明确物料的品质状态；4.9.1.8 负责执行对本仓内的不合格物料、废料和废品进行标识、隔离和处理；4.9.1.

16、9 维护本仓内灭火设施的完备性，及确保库房内消防通道的通畅；4.9.1.10 协助组长进行库内通风、防潮、防火、防电、防震等安全工作的检查，并做到发现问题及时反馈。4.9.2 权限对不合格品有权拒绝入库。4.9.3 入职标准初中以上学历，有一年以上相关工作经验，工作仔细认真，有吃苦耐劳精神，要有责任感。4.10 汽车原料仓管员4.10.1岗位职责4.10.1.1 确保合格品入库；4.10.1.2 认真做好物资的收、发、存工作，做到帐物卡相符；4.10.1.3 遵守库房管理制度,按照库房管理规定搞好物料管理；4.10.1.4 按照有关规定发料，确保发料无误；4.10.1.5 监督库存动态,发现有

17、异常时及时报告副组长；4.10.1.6 上报余料、呆滞及有价值废品的库存情况；4.10.1.7 做好超期复检工作，明确物料的品质状态；4.10.1.8 负责执行对本仓内的不合格物料、废料和废品进行标识、隔离和处理；4.10.1.9 维护本仓内灭火设施的完备性，及确保库房内消防通道的通畅；4.10.1.10 协助组长进行库内通风、防潮、防火、防电、防震等安全工作的检查，并做到发现问题及时反馈。4.10.2 权限对不合格品有权拒绝入库。4.10.3 入职标准初中以上学历，有一年以上相关工作经验，工作仔细认真，有吃苦耐劳精神，要有责任感。4.11收料员4.11.1岗位职责4.11.1.1 进厂原材料

18、的点收；4.11.1.2 确保进厂原材料的名称(物料编码)、型号、规格、数量准确及外包装符合要求，否则有权拒收；4.11.1.3 加强各类来料的抽查，并形成记录； 4.11.1.4 协助原料仓仓管员入库；4.11.1.5 服从副组长安排,并对组长负责。4.11.2 权限对不符规定要求的进厂原材料有权拒收。4.11.3 入职标准 初中以上学历，有一年以上相关工作经验，工作仔细、认真，能吃苦耐劳。5.0物控部工作流程仓库的库存管理的流程包括：原材料的管理流程和成品的管理流程。a、原材料管理流程包括：收料、送检、入库、发料、退货、处理、超期复检。b、成品管理流程包括：入库、备货、发货、退货、更改。5

19、.0.1原材料5.0.1.1收料原材料收料员凭供应商开据的原材料送货单进行收料，按送货单上的本公司物料编号，对来料进行点数核对，核对实物与送货单是否一致并对其负责，原材料收料员有责任反馈来料的少数，以及运输不善导致的不良品数量(对查处少数有功者给予正激励)，收料员核对无误后，在送货单上签字盖章暂收；若不相符，则拒收。5.0.1.2送检原材料收料员将核对无误的送货清单交于采购员输到货单，采购员将输入系统的到货单交给收料员，并对其进行编号，收料员将已编号的送货单交于IQC（若有急需料，则要在其前作“*”号，若有特急料，则在其前作“*”号）检验，要求IQC按照“急需先检”的原则进行检验。IQC检验结

20、束，出具原材料检验报告，在ERP中做出“质检单”；并对被检材料按规定贴上“合格”、“不合格”、“环保”、“不环保”标志。（如果是合格数量，生成蓝字到货单，如果是不合格品并决定退货的，生成红字到货单）。5.0.1.3入库检验合格的原材料才能入库，原材料收料员凭品质部签字确认的入库单及其随同贴有IQC合格证的材料（如电子线、汽车线、配针、胶壳、散发端子、散盘端子等，要求最小包装上须贴有IQC合格证。现阶段对电源线、连机线、插片、热缩管、胶袋、整发端子、内架等，用量较大和体积较大的物料，在物料外包装正面和四周贴上合格证），即可办理正式入库手续，仓管员将材料由收料仓移入材料库，入库时仓管员要对其货物和

21、单据上的数量、规格是否一致进行核对。对于采购的货物为不常用或常用而其数量又过大时，仓管员有权提出暂不入库，待查明原因后确定是否入库或者分批入库。原材料仓仓管员收到来料后，做好入账工作，填写进出库记录卡，要求账目清楚，帐、卡、物相符。并将入库单一式三份，分发采购部、财务部、自留底各一份。5.0.1.4发料生产部领料员在接到营销中心下的生产通知单后，凭生产通知单在ERP打印有效领料单（由领料员签字），仓管员按照领料单上所需物料进行发放，对于非正常原因要求发放的物料必须有相关部门的联络单，由做帐员根据联络单编制调拔单及其他出入库单进行发放，超额领料凭补料申请单领料。领出的原材料因质量问题退换料，凭品

22、质部检验报告换料，不良品放回不合格区，执行不合格品控制程序。仓管员必须按照“先进先出”的原则发料，并核对所发料与领料单要求的领料是否相符，防止发错料。5.0.1.5退货退货包括来料退货、入库后物料的退货，来料退货由IQC出具检验报告，后参照采购订单生成红字到货单做好标识；退入库后的物料由IQC出其检验报告，需要参照采购订单生成红字到货单，然后生成红字入库单；并对供应商扣款，不合格物料由物控部负责退回供应商。对各种退货每月进行2次退回供应商。5.0.1.6处理超过贮存期的呆滞料，经超期复检后确定为不合格，由检验员贴不合格标志，仓管员将不合格材料移出原来库位，放置在不合格材料存放区。建不合格帐，物

23、控部填写不合格品评审表报公司领导及相关部门评审，做出处理意见。对形成的呆滞料及时和各兄弟公司进行相互沟通，是否可以帮助消化；提供呆滞材料清单给工程部或营销中心与客户协商是否可以代替其他产品使用。5.0.1.7超期复检5.0.1.7.1材料贮存期限5.0.1.7.2贮存期(包括原材料、成品)5.0.1.7.2.1所有材料由检验时间算起，按下述分类规定贮存期：1）端子、配针贮存期为六个月；2）塑料制品（不包括导线）贮存期为二年；3）导线贮存期为一年。5.0.1.7.3成品的贮存期为六个月5.0.1.7.4超期复检到贮存期限前，原材料仓管员填写原材料超期复检通知单；成品仓管员填写成品超期复检通知单提

24、交品质部检验。品质部IQC检验或QA复检后出具检验报告，检验合格后重新贴上“超期复检”合格证，不合格品执行不合格品控制程序。物料超期未能及时送检，或未按先进先出原则进行发料导致原材料或成品形成呆滞，给仓管员负激励20-100元，如造成重大损失另行处理。5.0.2成品5.0.2.1入库将已生产好的成品由生产部开据成品入库单进行入库(在库存管理模块中参照生产订单生成产品入库单)，品质部应先在外包装和箱内最小包装上贴好标示（合格证、环保标签、不 环保标签）。仓管员按其开据的成品入库单进行核对货物是否与入库单上的数量，规格相一致，核对后签字确认，并填写进出库记录卡。5.0.2.2备货营销中心当天上午的

25、出货必须于前一天16：30点前将交货通知交于仓管员，仓管员在接到营销中心下达的交货通知后，核查库存情况，保证库存物料先进先出，并按其交货的货物、数量、时间进行备货，并填写出库记录卡，对于非正常原因要求出货的，应在有关人员的确认下方可发货并必须有相应手续。5.0.2.3发货在接到营销中心交货通知后，由仓管员协助送货员进行装车。由营销中心文员在销售模块中参照销货订单生成发货单，注意根据不同的客户选择不同的销售类型（普通销售与委托代销），然后物控部参照发货单生成销售出库单。5.0.2.4退货因产品质量造成的退货，凭客户的反馈单，业务员与仓管员进行交接手续，品检员对退货品进行检验判定，可返工的由生产部进行返工后再检验入库；报废的通过相关部门评估鉴定确认后方可进行报废处理。因客户计划变动而退货的产品，由业务员与仓管员进行交接手续，品检员对退货进行再次验证，合格的办理入库，不合格的按不合格品控制程序执行。5.0.2.5更改对于已形成呆滞品的库存，由营销中心或工程部与客户协商可否消化库存，或由工程部判定可更改制成其它产品，以减少库存量。