清洁生产审核评估和验收技术导则(河北省)(共22页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上关于发布河北省地方标准清洁生产审核评估和验收技术导则的公告为贯彻中华人民共和国环境保护法和中华人民共和国清洁生产促进法，保护环境，促进清洁生产，规范清洁生产审核评估和验收，由河北省环境保护厅提出，由河北省环境科学学会起草编制了清洁生产审核评估和验收技术导则（DB13/T1579-2012）。该标准由河北省质量技术监督局批准发布。2012年8月15日起实施。特此公告。二一二年十一月二十八日附： 清洁生产审核评估和验收技术导则（DB13/T1579-2012）专心-专注-专业前言为贯彻中华人民共和国环境保护法和中华人民共和国清洁生产促进法，保护环境，促进清洁生产，规范清洁

2、生产审核评估和验收，编制本标准。本标准按照GB/T 1.12009给出的规则起草。本标准由河北省环境保护厅提出。本标准起草单位：河北省环境科学学会清洁生产分会、河北省清洁生产技术服务中心。本标准起草人：孙彦敏、白进杰、魏志刚、杜静、于海、李志勇、周奇、韩建山、崔朝晖、程飞、谭金生、王婷、柳领君、冯建斌、杜鹏芳、于树梅、耿媛媛。清洁生产审核评估和验收技术导则1 范围本标准规定了清洁生产审核评估和验收的原则、内容、工作程序及要求、方法与结果。本标准适用于强制性清洁生产审核的评估和验收。自愿开展清洁生产审核的可参照执行。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅

3、所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。HJ 469 清洁生产审核指南 制定技术导则国家发展和改革委员会、国家环境保护总局令 第16号 清洁生产审核暂行办法3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1 清洁生产审核评估 Assessment of Cleaner Production Audit是指按照一定程序对企业清洁生产审核过程的规范性，审核报告的真实性，以及清洁生产方案的科学性、合理性、有效性等进行技术审查。3.2 清洁生产审核验收 Acceptance of Cleaner Production Audit是指企业通过了清洁生

4、产审核评估，并落实了中/高费方案后，对其清洁生产中/高费方案实施情况和效果进行验证并给出结论性意见。3.3 强制性清洁生产审核 Compulsory Audit of Cleaner Production是指中华人民共和国清洁生产促进法第二十七条规定的企业进行的清洁生产审核。3.4 自愿性清洁生产审核 Voluntary Audit of Cleaner Production是指中华人民共和国清洁生产促进法第二十八条规定的企业进行的清洁生产审核。3.5 无/低费方案 Non/low Cost Option是指无需投资或投资较少、容易在短期（如审核期间）内见效的清洁生产方案。3.6 中/高费方案

5、 Medium/high Cost Option是指需要较大或很大投资、技术性较强的清洁生产方案。3.7 合规性分析 Compliance Analyze是指与法律、法规、规章或标准符合程度的分析。4 原则4.1 评估原则4.1.1 关注审核重点选择的正确性。4.1.2 强调审核过程的规范性和审核效果的真实性。4.1.3 重视无/低费方案的实效性和中/高费方案的可行性。4.2 验收原则4.2.1 突出验收报告的真实性。4.2.2 强调中/高费方案的实效性。5 内容5.1 评估内容5.1.1 污染物产生水平、排放浓度和总量；能耗、物耗水平；有毒有害物质的使用与排放。5.1.2 企业清洁生产审核技

6、术方法的科学性、审核过程的规范性，特别是无/低费方案的质量、数量与实施效果。5.1.3 清洁生产审核中/高费方案的针对性、技术先进性、经济可行性。5.1.4 综合评价清洁生产审核咨询机构。5.2 验收内容5.2.1 核查中/高费方案带来的绩效、解决的问题以及运行状态。5.2.2 核实验收报告的内容，重点验证数据。6 工作程序及要求6.1 评估工作程序及要求6.1.1 申请由符合评估条件的企业向当地环境保护行政主管部门提出评估申请。上报材料包括：a) 企业清洁生产审核评估申请初审表。初审表格式参见附录A；b) 清洁生产审核报告；c) 有相应资质的环境监测站出具的清洁生产审核前的环境监测报告；d)

7、 协助企业开展清洁生产审核工作的咨询机构工作报告、资质证明及参加审核人员的技术资质证明材料复印件；1) 审核档案资料；2) 其他相关材料。6.1.2 形式审查由设区市环境保护行政主管部门，对提出评估申请企业的条件、提交的材料进行预审，预审合格签署意见后，将企业材料上报省级环境保护行政主管部门。受理条件包括：a) 完成清洁生产审核过程，编制了清洁生产审核报告，报告规范、完整，符合附录B要求；b) 完成清洁生产无/低费方案，中/高费方案已部分完成或已安排实施计划；c) 国家明令限期淘汰的产品、生产规模、工艺装备情况明晰，并已列入整改计划；d) 清洁生产审核期间，未发生重大及特别重大污染事故。6.1

8、.3 评估由省级环境保护行政主管部门组织专家或委托相关机构成立评估专家组，对符合受理条件的企业进行清洁生产审核评估，并形成书面评估意见。评估意见要求参见附录C。评估专家组结合企业清洁生产审核情况，对清洁生产审核咨询机构进行综合评价。评估专家组不少于3人，其中应包含具有国家清洁生产审核师资质的专家和行业专家。评估过程包括：a) 审阅企业清洁生产审核报告；b) 核查审核档案资料；c) 现场核查和专家质询等环节。6.1.4 结果公示由省级环境保护行政主管部门在本地区主要媒体上公示评估结果。对评估不通过的企业，应持续改进并经再次评估后达到评估条件。6.2 验收工作程序及要求6.2.1 申请通过清洁生产

9、审核评估的企业，完成中/高费方案并稳定运行三个月后，向当地环境保护行政主管部门提出验收申请。提请验收需在通过评估后两年有效期内，验收申请初审表格式见附录D。上报材料包括：a) 企业清洁生产审核验收申请初审表；b) 清洁生产审核报告；c) 企业验收工作报告；d) 清洁生产审核评估意见；e) 有相应资质的环境监测站出具的环境监测报告；f) 验收档案资料；g) 其他相关资料。6.2.2 形式审查由设区市环境保护行政主管部门对申请验收的企业进行预审，预审合格后，将材料上报省级环境保护行政主管部门。受理条件包括：a) 通过清洁生产审核评估后，按照评估意见所规定的验收时间，综合考虑当地政府、环保部门时限要

10、求提出验收申请（一般不超过两年）。b) 通过清洁生产审核评估之后，继续实施清洁生产中/高费方案，项目验收或环境保护设施竣工验收合格，并稳定运行3个月后，稳定达到国家或地方的污染物排放标准、核定的主要污染物总量控制指标、污染物减排指标。6.2.3 验收由省级环境保护行政主管部门组织对符合受理条件的企业进行现场验收，形成书面验收意见。验收意见要求见附录E。6.2.4 结果公示由省级环境保护行政主管部门在本地区主要媒体公示验收结果。验收不通过的企业，应持续改进，经再次验收后达到验收条件。7 方法与结果7.1 评估方法与结果7.1.1 方法采用企业汇报与合规性分析相结合、资料核查与现场核对相结合、专家

11、质询与逻辑分析相结合的方法，通过综合打分界定评估结果，产生评估结论。清洁生产审核评估综合评分见附录F，审核咨询机构技术能力综合评价见附录G。7.1.2 结果7.1.2.1 对满足企业清洁生产审核评估综合评分表要求的企业，且综合得分高于70分（含70分）的，其评估结果为“通过”。7.1.2.2 凡企业清洁生产审核评估综合评分表否决项中有一项达不到要求或综合得分低于70分的，其评估结果为“不通过”。7.1.2.3 根据审核咨询机构打分情况，分为：优秀（90分）、良好（8090分）、及格（6080分，含80分）、不及格（60分）。7.2 验收方法与结果7.2.1 方法采用企业汇报与现场核对相结合、数

12、据验证与实效评价相结合的方法。清洁生产审核验收评价见附录H。7.2.2 结果7.2.2.1 全部满足清洁生产审核验收评价表要求的企业，其验收结果为“通过”。7.2.2.2 清洁生产审核验收评价表否决项中任何1条为“否”时，其验收结果为“不通过”。7.2.2.3 清洁生产审核验收评价表基本项中有“否”的项目时，需验收组成员根据企业实际情况决定是否通过验收，无论验收通过与否，企业均应按要求进行整改。7.2.2.4 清洁生产审核验收评价表补充项中，若存在此种情况时，可按基本项要求得出验收结果。当与评价表否决项指标冲突时，则按表否决项的要求进行评价，得出验收结果。AA附录A （规范性附录）清洁生产审核

13、评估申请初审表申请日期： 年 月 日企业名称（加盖公章）企业所在地法定代表人联系人联系电话企业性质所属行业企业代码注册资本（万元）主营业务收入（万元）企业主要产品开展审核方式委托 咨询机构名称机构在企业现场工作量(人日)自审 开始审核时间完成审核时间申请评估时间企业性质国控重点企业 省控重点企业 双超企业 双有企业 高耗能企业 重点流域企业 其他重点企业清洁生产审核过程中是否有限期治理项目清洁生产审核过程中限期治理项目是否已完成是 否是 否1. 符合国家清洁生产相关产业政策，没有使用国家明令已淘汰的落后生产工艺装备，没有生产国家明令淘汰的落后产品。2. 国家明令限期淘汰的或国家明令淘汰的落后生

14、产工艺装备、设备情况明晰，并已列入整改计划。是 否是 否设区市（省管县）环境保护行政主管部门意见初审人员签字： (盖章)年 月 日省级环境保护行政主管部门意见经办人员签字： (盖章)年 月 日BB附录B （规范性附录）报告编制要求B.1 清洁生产审核报告编制要求B.1.1 格式要求格式应满足下列要求：a) 使用微软word软件编辑文档；b) 文字与格式1) 全文使用仿宋字体、小四号字、行距用最小值24磅、带序号的标题文字要加粗；2) 一级标题加粗黑体、三号、左对齐；3) 次级标题仿宋、四号、加粗。c) 图、表、照片中的文字说明，需用五号仿宋体字。B.1.2 内容要求依据清洁生产审核指南 制定技

15、术导则（HJ469-2009）中的相关要求编制清洁生产审核报告。B.1.3 审核过程依据资料的存档要求企业审核前后废水、废气、噪声监测报告复印件，企业污染物排放许可证复印件，固体废物处理处置合同及废物转移联单，企业审核过程中依据的原辅材料、能源消耗、实测等数据资料，审核宣贯和方案提出等资料要求纳入审核档案，对各类证书要求以扫描照片的形式存档，其它资料要求以复印件形式存档，并保证档案资料的文字清晰可辨。全部档案与资料要形成档案资料目录纳入审核报告后，以备核查。B.1.4 封面要求应统一清洁生产审核报告的封面格式，封面格式要求见表B.1。B.2 清洁生产咨询工作报告编制格式要求B.2.1 格式要求

16、格式应满足下列要求：a) 使用微软word软件编辑文档；b) 文字与格式1) 全文使用仿宋字体、四号字、行距1.5倍、带序号的标题文字要加粗；2) 一级标题加粗黑体、三号、左对齐；3) 次级标题仿宋、四号、加粗。c) 图、表、照片中的文字说明，需用小四号仿宋体字。B.2.2 封面要求应统一清洁生产咨询工作报告的封面格式，封面格式要求见表B.2。表B.1 清洁生产审核报告封面格式C封一：企业清洁生产审核报告企业名称：审核咨询机构名称：年月日DEB1（续）封二：企业清洁生产审核报告审 核 单 位：单位负责人：审核负责人：主要参加人：咨 询 机 构： 单位备案号：审核负责人： 审核师证书号：咨询人员

17、：审核师证书号：审核师证书号：审核师证书号：审核师证书号：审核师证书号：报告编写人： 报告审核人： 报告审批人：企业承诺（盖章）：我们对本报告的真实性和完整性负责。清洁生产审核咨询机构承诺（盖章）：我们对本报告的真实性和完整性负责。 表B.2 清洁生产咨询工作报告封面格式封一：企业清洁生产审核咨询工作报告 审核咨询机构名称： 年月日 表B.2(续)封二：企业清洁生产审核咨询工作报告咨 询 机 构：单位备案号：参加人员：审核师证书号：审核师证书号：审核师证书号：审核师证书号：审核师证书号：行业专家： 起止时间： CF附录C （规范性附录）清洁生产审核评估专家组结论要点组织评估单位被评估企业咨询机

18、构参会单位一、企业开展清洁生产审核技术评估总体评价1、企业领导重视程度。2、对审核资料、现场考察、审核重点及目标确定结果的技术评估结果。3、对无/低费方案质量、数量、实施情况及绩效的核查结果。4、从方案的科学合理和针对性角度对中/高费方案的质量、数量进行评估。对已实施方案绩效的核查结果及拟实施方案计划进行评估。5、对企业本次审核过程的规范性、针对性、有效性提出技术评估结论及得分。二、对企业规范审核过程，不断深化审核，进行整改的技术意见。 评估专家组组长： 年 月 日DG附录D （规范性附录）清洁生产审核验收申请初审表申请日期： 年 月 日企业名称地 址邮 编法人代表填表人电 话企业性质所属行业

19、注册资本（万元）主要产品年产值（万元）年销售额(万元）评 估 时 间中/高费方案实施情况：含方案提出时间、完成时间、稳定运行时间及取得的环境绩效和经济效益设区市（省管县）环境保护行政主管部门初审意见 初审人员签： (盖章) 年 月 日省级环境保护行政主管部门意见 经办人员签字： (盖章) 年 月 日EH附录E （规范性附录）清洁生产审核验收组结论组织验收单位被验收企业参会单位一、概况企业开展清洁生产审核验收总体评价1、对企业提交审核验收资料规范性评价。2、对审核评估后进行的持续清洁生产完善技术工作的核查结果。3、现场核查情况。 4、无/低费方案是否纳入正常生产管理。 5、验证中/高费方案的实施

20、情况及绩效（数目、投资、经济效益和减排效果）。6、对企业本次审核的验收结论。二、强化企业清洁生产监督，持续整改的管理意见 验收组组长： 年 月 日FI附录F （规范性附录）清洁生产审核评估综合评分表表F.1 清洁生产审核评估综合评分表评估企业名称：评 分 人： 日期：企业综合得分：类别指标否决项 是否评估的基本条件法律法规规章符合性内容1审核范围内存在违法建设项目或者三同时手续不齐全，未在审核报告中标明的。2审核期间发生重大或者特别重大的环境污染事故，未妥善处理的。3技术装备及产品不符合国家产业政策，使用国家规定淘汰或者明令禁止的生产技术、工艺、设备以及产品，未在审核报告中标明的。4. 明显不

21、具备自行开展审核的能力，或提供审核服务的机构不符合国家和省、市有关规定的。审核报告存在重大质量问题内容1未对审核范围内企业现状进行系统、全面的清洁生产潜力分析，未根据审核需求进行现场实测，编制规范的物料流程图、物料平衡图、水平衡图、能量平衡图的。2审核重点设置错误，目标指标设置不合理的。3数据存在重大错误，相关数据与环境统计数据偏差较大的。4清洁生产中/高费方案缺乏针对性，预期效果无法解决企业的主要问题或无法达到清洁生产标准三级指标要求的。类别打分项分值基本项标准打分审核报告及相关资料评估细则审核报告51审核报告规范，编制章节符合要求。22内容真实、数据准确、符合企业实际。23报告结论完整、准

22、确。1档案资料121咨询机构资质、参加审核咨询人员及技术负责人符合要求。12宣贯、培训资料完备（会议记录、图片、培训宣传材料等）。13企业生产情况资料完备（企业生产工艺及排污节点图、近三年原辅材料和能源消耗表、单位产品成本数据、设备配备表和运行记录等），对标过程和依据真实完整。14与本企业相关的国家产业政策文件齐备。15环保管理情况调查资料完整（主要污染物产生量、处置措施与效果、危废处置转移方式及联单、环评报告及环评验收资料、环境监测报告和排污许可证等）。16同行业现状水平调查资料可靠、完备。17审核重点实测数据的原始记录规范、真实、可信。1表F.1(续)类别打分项分值基本项标准打分审核报告及

23、相关资料评估细则档案资料128方案产生、实施的原始资料完整并经得起验证。19有关效益计算的依据资料完整，方案实施前后的记录齐全。310开展持续清洁生产所采取的措施具有可操作性且可验证。1小计17类别打分项分值基本项标准打分审核过程评估细则审核准备51企业高层领导支持并参与。12建立了清洁生产审核小组，制定了审核计划。23广泛宣传教育，实现全员参与，认知教育达到90 %以上。2现状审核121企业基础资料详实。22工艺流程分析详细规范。23相关产业政策、设备及运行状况分析清晰。24对企业能源资源消耗，产排污现状，以及末端治理和环境管理现状进行了全面客观的分析与问题查找（企业法律法规产业政策执行情况

24、，生产工艺技术及设备水平、管理水平、环境保护设施运行现状和双超、双有等内容）。45全面对标，如果无国家标准或行业标准，要与同行业水平进行比较，如果无相似同行业企业，要进行自身纵向比较。对标结果符合企业实际，根据对标结果或比较结果进行问题分析，发现问题，提出对策。2审核重点选择及清洁生产目标设置61审核重点选择准确，能够反映企业主要问题。32清洁生产目标（主要针对审核重点）制定科学、合理，具有可行性、时限性、前瞻性。其中：a.对标后没能达到三级标准的环节，目标设置要达到三级或三级以上标准；b双超企业预期目标效果能使企业在规定的期限内达到国家或地方的污染物排放标准、核定的主要污染物总量控制指标、污

25、染物减排指标；c.双有企业目标效果能实现企业有毒有害物质的减量或减排；d.单位产品能耗限额达标；e其他重点企业目标效果能使企业解决主要问题或在现状基础上得到提高。3对审核重点的分析16实测与记录1现有计量设施及实测器具管理完好、运转正常，实测前进行了校准。12资源能源计量记录（台帐）完整。13污染物排放有记录台帐，污染治理设施完好、运转正常。14有毒有害物品管理规范，使用和处置有记录、有台帐。15监测点位选择合理，监测项目符合审核需求，检测设备经过校准，数据实测周期符合要求。2平衡6根据所测数据建立审核重点平衡，数据误差须符合清洁生产审核技术程序小于5%的要求，绘制了相关平衡完整的平衡图。37

26、根据相关平衡进行分析并找到造成问题的根源。5机电8建立审核重点机电设备节能检测表，对审核重点机电设备节能检测结果进行分析，发现问题，分析根源，提出对策。2表F.1(续)类别打分项分值基本项标准打分方案的针对性实效性61双超双有企业要有具体的清洁生产中/高费方案支持企业在规定的期限内达到国家或地方的污染物排放标准、核定的主要污染物总量控制指标，污染物减排指标和有毒有害物质减量、减排指标。32未达到清洁生产三级标准的企业，要有清洁生产中/高费方案支持企业达到相关行业清洁生产标准的三级指标要求或达到环境管理要求的措施。原有不符合国家产业政策或仍在使用国家明令淘汰的工艺、设备的企业，要有结构调整和更新

27、替代方案的支持及符合时效要求的实施计划。3小计45类别打分项分值基本项标准打分方案评估细则无/低费方案61企业在清洁生产审核过程中按照边审核、边实施、边见效的要求，及时落实清洁生产无/低费方案。22企业就无/低费方案的执行情况能够举证，有落实措施、制度、照片、资金使用账目等可查证资料。23对实施的无/低费方案进行全面的经济和环境效益的统计，有统计依据和计算过程，数据真实可靠。2已（拟）实施中/高费方案101中/高费方案技术先进科学合理，有针对性，能解决企业问题。42中/高费方案具备详实的技术、经济、环境分析；所量化数据有统计依据和计算过程，数据真实可靠。33中/高费方案具备切实可行的实施计划和

28、相关支撑证明。3小计16持续清洁生产评估细则制度机制51清洁生产相关制度融入现有管理体系，建立了持续推进清洁生产运行的机制。1.52相关制度落实到管理规程、操作规程、作业文件、工艺卡片中，激励制度能够落实。1.53企业审核工作机构转化为企业长期持续推进清洁生产的工作机构，并有相关文件给予证明。2计划31有持续的推进清洁生产常设机构。12有持续的清洁生产重点和目标。13有持续实施的清洁生产方案及持续的清洁生产培训计划。1小计8现场考察细则基本情况11确认清洁生产动员情况，现场无明显的跑冒滴漏。0.52工艺流程、实测点位、计量措施与审核报告内容相符。0.5无/低费方案41企业有关人员现场举证实施部

29、位。22管理类方案现场落实的措施、制度等。2中/高费方案91企业现场举证实施部位，涉及装置符合审核报告内容。52验证实际运行效果，证实其真实可靠。4小计14基本项合计100表F.1(续)类别打分项分值基本项标准打分鼓励加分条目清洁生产绩效水平情况51生产工艺与装备高于国家标准二级水平或同行业平均水平。12废物回收利用指标高于国家标准二级水平或同行业平均水平。13资源能源利用指标高于国家标准二级水平或同行业平均水平。14污染物产生指标优于国家标准二级水平或同行业平均水平。15通过ISO-14001环境管理体系认证；产品具有环境标志认证证书、节能认证证书等。1鼓励项得分综合得分（基本项合计与鼓励项

30、得分之和）评估结论：通过 不通过 签名：注： 表6-1清洁生产审核评估打分表要量化打分，基本项合计100分；鼓励加分条目是对于清洁生产绩效水平较高的企业，给予适当加分鼓励；企业综合得分为基本项合计与鼓励项得分之和。GJ附录G （规范性附录）清洁生产审核咨询机构技术能力综合评价表咨询机构名称： 评分人：企业名称： 日 期：序号评 价 内 容标准得分备注1合同履行情况52审核过程规范程度103咨询服务机构在审核每个阶段中尽职情况（重点设置，目标制定，问题查找，方案针对性、实效性，数据的可靠性和准确性）204根据物料平衡、水平衡和能量平衡，是否引导企业找出了存在的主要问题及造成问题的原因205针对企

31、业问题, 咨询服务机构独立提出无/低费和中/高费方案的能力156是否了解企业实施的每一个清洁生产无/低费和中/高费方案取得的经济效益和环境效益的统计方法及依据157是否对企业实施的清洁生产方案取得的经济效益和环境效益的可靠性、真实性做出评估结论108行业专家在清洁生产中的作用5合 计100注： 优秀（90分）、良好（8090分）、及格（6080分，含80分）、不及格（60分）。HK附录H （规范性附录）清洁生产审核验收评价表企业名称： 年 月 日清洁生产审核验收重点指标（否决项）类型指 标是否双超1.企业稳定达到国家或地方要求的污染物排放标准。2.完成核定的主要污染物总量控制指标或污染物减排指

32、标。双有3.减少了单位产品有毒有害物质的使用量、排放量或降低了毒性。能耗4.达到单位产品能源消耗限额。其他5.对于已经发布清洁生产标准的行业，企业已达到相关行业清洁生产标准的三级指标。6.不存在国家规定淘汰明令禁止的生产技术、工艺装备、设备以及产品，含根据国家产业政策时限要求制定的整改计划。7.方案实施取得了节能减排效果，解决了企业的实际问题。8.无弄虚作假，虚报环境和经济效益的现象，不存在相关数据与环境统计数据、生产统计数据、财务资料偏差较大情况。清洁生产审核验收过程评价表（基本项）内容评价细则是否基本条件依据评估意见完善清洁生产审核过程并修改审核报告。清洁生产审核开始至验收期间，未发生重大

33、及特别重大污染事故。提交的验收资料齐全、真实。工作报告如实反映审核评估后企业推进清洁生产和中/高费方案实施情况。中/高费方案实施绩效的统计有可靠充足的依据。规范、全面的总结了中/高费方案实施绩效。中/高费方案实施取得的环境、经济效益经得起对比、验证、核实。明确得出中/高费方案实施绩效达到预期目标。明确得出企业进入清洁生产标准三级指标。资料方案实施前后特征污染物环境监测结果符合要求。方案实施前后企业物料消耗、能源消耗变化等资料符合企业生产实际。设备购销合同、财务台账或设备领用单等信息与企业实施方案相关。生产记录、财务数据、环境监测结果支持方案实施的绩效结果。现场考察核实中/高费方案实施现场与提供资料内容相符合。中/高费方案运行正常，无/低费方案持续运行。中/高费方案已经纳入企业正常的生产过程和管理过程。企业生产现场不存在明显的跑冒滴漏现象。清洁生产审核验收中的其他事项（补充项）序号内 容是否1中/高费方案未达到预期目标或效果时，进行了深入的原因分析并采取了相应对策。2未实施的中/高费方案理由充足，或有相应的替代方案。验收结论：通过 不通过 签名：_