铁路建设工程内业资料记录培训教材(共71页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上铁路建设工程项目经理部内业记录培训教材内业记录填写标准与要求 二一年八月十三日目标：一次填写成功，减少返工浪费！措施：高起点、严要求、认真做、用心记高质量的内业记录知识的获得，来源于不断的学习！ 1.书本上学；三种途径 2.实践中学；3.参观交流。评价：项目部、技术人员工作外业内业，缺一不可。本课主要讲三方面的内容1.概述2.日常工作记录3.工程施工方面的记录1.概述1.1内业记录的重要性贯彻安全质量环保三体系标准是我集团各单位的共同责任，简称“贯标”。集团、子分公司均由体系和认证。集团规定：凡参加集团公司指挥部组织施工和管理的工程，一律执行集团公司贯标程序和规定，子

2、分公司自管理的工程项目执行各子分公司体系和标准。贯标工作有三句话，概括了贯标工作的精髓： 写你所做的， 做你所写的，记你所做的。写你所做的你计划如何做、怎样做，按一定的规则（定）进行描述（必须满足标准和规程要求），不得少写或不写；做你所写的必须按写的规定和程序进行和约束行为规范，怎样写的必须怎样做；记你所做的你工作范围内做的每一件事或说的没一件事，均应记录详细，并按规定格式书写。1.2 书写要求必须做到书写规范、字迹整洁，不得潦草模糊不清;必须采用蓝黑、碳素等符合存档规定的种类;严禁采用铅笔、蓝圆珠笔、红墨水、纯蓝墨水或蓝色复写纸复写等非存档规定的墨水书写。纸张采用国际标准A4格式，个别采用A

3、3格式。书写或打印格式规范且排版美观大方？！用心来做。当采用红头文件、传真电报和通知等形式行文时，按国标采用三号“仿宋GB2312”。当进行技术交底、施工组织设计、施工方案等技术性文字时，一般采用四号“仿宋GB2312”。排版工作要认真，做到排版美观大方。如上下与左右、页脚与页眉、题目与正文、行距与字距等2.日常工作记录日常工作记录有：2.1会议方面的记录、2.2工作计划和实施记录2.3收发文登记记录2.4文件呈传阅卡（记录）2.5学习记录2.6文件资料档案盒管理记录2.7行文格式2.1会议方面的记录会议签到表会议记录2.1.1会议签到表格式如下2.1.2会议记录本一般采用大本子，谁主办谁记录

4、。 会议签到表 第 页共 页主办单位地 点时 间主持人序号姓 名单 位职务/职称备 注中铁十七局集团京津城际轨道交通项目经理部2.2工作计划和实施记录2.2.1可按周、月、年等时段进行工作计划。一般采用表格形式。2.2.2对工作计划的实施情况要进行记录，是否完成，完成情况如何等要有记录。不要干完就完了，没有任何记录。2.3收发文登记记录2.3.1收发文登记记录一般自定格式，进行登记签收。发文登记记录应主要包括发文日期、文件标题摘要、文号、下发单位、经办人、备注等。收文登记记录应主要包括收文日期、文件标题摘要、文号、来文单位、签收人、备注等。目前办公室正在重新印刷收发文登记本，按新要求执行。中铁

5、17局集团京津城际轨道交通项目经理部收 发 文 登 记 表 第 页共 页序号文 件 名 称编 号来（下）文单位时 间签收/处理 /落实/执行等情况2.4文件呈（传）阅卡按规定格式执行工作程序：收文登记填写呈（传）阅卡有关部门和领导传阅落实办理记录落实情况比如：中铁17局集团京津城际轨道交通项目经理部呈 （传） 阅 卡序号文 件 标 题 摘 要文件编号备 注1关于做好危险源识别的通知集团安全【2005】61号8月4日收到拟办意见1、将此文转发各单位执行并按时上报，送工程部、科技部传阅。2、汇总各单位上报情况后组织评审，并按时报集团公司。 3、各单位要对识别出的重大危险源制定预防措施进行控制。4、

6、呈领导阅示。部门传阅与领导批示 （一般性的，签字即可；涉及要落实办理的，要有相关部门和领导的明确批示，尤其分管领导和主管领导更应批示明确。不能仅一个“阅”字）落实情况18月5日将此文转发各单位（见发文登记本）；2. 8月10日召开了危险源识别和评审会（见签到表和记录）；3、8月12日以“号传真”报集团公司安全质量部。4、8月15日对重大危险源制定了预防措施并下发执行。承办单位：安质部 承办人： 王晋生 时间：2005.7.82.5学习记录知识的获得，来源于不断的学习！自学、集中学习均应产生记录无数事实充分证明好的企业、好的项目均把培训学习工作做为提高员工素质和管理水平的重要途径。如何处理好工作

7、与学习的关系？时间是自己创造的。只干不学盲目干、工作质量低。只学不干纸上谈兵既干又学工作质量不断提高2.6文件资料档案盒管理记录 2.6.1统一标识标志、名称2.6.2卷内目录 收发文后，在文件右上角将“序号”的数字做为该文件序号。比如中铁十七局集团京津城际轨道交通项目经理部卷 内 目 录 第 页共 页序号文 件 名 称文 号备 注1铁路营业线施工安全管理补充规定铁办【2005】61号原文放在办公室2铁路营业线施工安全管理规定铁办【2004】89号7月5日从网上下载3关于做好科技立项的通知集团科技【2005】43号此文6月11日转科技部收办2.7行文格式17局内部规定如下：（以联合体名义行文格

8、式以外事部规定为准）2.7.1红头文件（办公室）起草、审核、签发、印刷、分发2.7.2传真电报（办公室）起草、审核、签发、印刷、分发2.7.3工作便函（办公室）起草、审核、签发、印刷、分发2.7.4技术规程（安质部）2.7.4.1技术交底书（监理规定）分部（队）对下进行技术标准和要求交底时采用。起草、审核、签发、印刷、分发2.7.4.2作业/管理指导书（项目经理部）为规范项目经理部工程部门对下进行技术交底或下发规范性要求的编制工作，做到规范统一、整齐美观、操作性强，对下更好地为基层服务，对外充分体现项目管理水平。下发规范性的细则或技术交底书均可按“产品标识和审核印章制做与管理指导书”格式进行。

9、也可为“作业指导书”技术交底书和作业/管理指导书的工作程序：工作责任人起草部门负责人审核总工签发接受人（单位）监督落实过程记录落实情况（施工日志、规定表格等）其封面格式，各分部和队可参考执行。举例如下：编号17局京津项目指导书05001中铁17局京津城际轨道交通项目经理部管理细则之产品标识和文件审核印章制做与管理指导书编制： 审核： 批准： 日期： 专心-专注-专业文件审核印章制作和管理指导书2.1目的为贯彻安全、质量和环保三个管理体系，确保图纸、标准、记录等文件为有效版本，保证工程质量满足设计文件和合同要求，特定本文件审核印章制作和管理指导书。 2.2使用范围集团项目经理部、各项目分部和作业

10、队所采用的设计图纸、规范标准、技术资料等用于保证工程质量的各种书面文件均应加盖文件审核审核印章,以标识“有效文件”和“无效文件”。2.3审核印章规格和用途2.3.1有效文件标识专用章 “有效文件”标识专用章主要用于文件资料有效性的标识。如施工图纸、规范标准、法律法规等。其平面尺寸为20mm30mm,字样如图2.3-1所示，均加盖在文件资料的右上角。有效文件 编号复核图2.312.3.2无效文件标识专用章 “无效文件”标识专用章主要用于文件资料过期、无效性的标识,如施工图纸/规范标准/法律法规等。其平面尺寸为15mm20mm,字样如图2.3-2所示，均盖在文件资料的右上角。 无效文件 仅供参考图

11、2.322.3.3有效文件和无效文件的判定程序 有效文件首先以国家/行业/颁布的最新文件为依据，其次以目前业主/监理执行的文件版本为依据（可能存在虽然新版文件已发布但现阶段仍执行工程开工时的版本文件）。 只要有最新版本文件代替目前执行的设计文件和标准，则该设计文件和文件就成为无效文件，但这些文件可能还有参考价值。其他非设计文件和标准类的参考资料不作标识，均作为一般性参考书保存参考使用。2.4 审核印章制作和管理2.4.1审核印章由集团项目经理部的工程部、各分部的工程部或作业队的技术室分别负责主管此事,按本指南的规定自行刻制，保证审核印章的字迹整齐、美观、清晰。2.4.2审核印章要派专人负责管理

12、，由集团项目经理部的工程部部长、各分部的总工或作业队的技术主管分别负责各自文件有效性的审核工作。如有异议，需报请上级进行确认。杜绝摆放不正、乱丢乱放现象。2.4.3各级工程管理部门和人员要随时了解国家/行业/上级颁布最新文件的信息，确保使用文件的有效性。3.工程施工方面的记录主要讲以下六个方面内容 质量记录的含义和作用质量记录的分类质量记录的“三性”原则质量记录正确性的判断标准开工前的有关准备工作质量记录填写举例说明主要参考资料如何做好工程质量记录（中国广播电视出版社 卫来贵编著 2003.12）怎样做好建筑工程质量记录（中国建筑工业出版社 卫来贵编著 2004.7）铁路工程施工质量验收标准应

13、用指南（铁道部标准研究所 薛吉岗主编 2004.1）京沪高速铁路工程施工质量验收暂行标准（铁道部 报批稿件 2003.11）一、质量记录的含义和作用建筑施工企业，不但要保证实物质量满足合同或验收规范要求，而且要按规定做好各项质量记录，以实现对工程质量形成过程的可追溯性，满足工程竣工后的维修、加固、扩建、查找问题原因等方面的要求。作为一名技术人员，不但要会指导现场工程施工和质量控制，而且还要会做好质量记录。这也是衡量一名技术人员是否全面的重要标志。1、质量记录的含义根据ISO9000标准，质量记录的含义应从以下几个方面进行理解 记录质量记录工程质量记录工程质量记录就是在实现工程质量的过程中，为证

14、明满足工程质量要求的程度而产生和提供的客观证据。如混凝土强度试验报告、钢筋检查证、地基开挖检查证、防水层检查证等。本讲重点，均简称为“质量记录”2、质量记录的作用质量记录的主要作用和目的是证明工程质量的可靠程度和追溯质量行成的全过程，为竣工后的维修、加固等制定预防措施或纠正措施而提供原始客观、详全的依据。如某工程质量事故调查，其记录多是合格？没有追溯性，相关人员拿不出有效证据，均被处罚！ 二、质量记录的分类1、几个概念和关系内业资料=记录；（大概念）内业资料=质量记录非质量记录；质量记录=质量保证资料非质量保证资料；质量保证资料简称为质保资料；质保资料就是用于证明工程质量满足规定程度所必须形成

15、的客观证据，如检测报告、隐蔽检查证等，有一个共同特点是：其书面记录必须经第三方签认（如监理、法定检测机构）。2、质保资料的主要项目质保资料通常包括以下四大类：（习惯）原材料质量记录；施工过程中的有关强度和性能的检测记录；隐蔽工程检查（验）记录；施工质量验收记录；其它质量记录均为非质保资料,如施工日志;1)、原材料质量记录 包括两个方面：（1）厂家提供证明其质量指标和性能的证据：出厂合格证；性能检测报告；（2）施工单位的检测试验报告。因原材料检测项目不全或漏检而造成质量事故：a某隧道由于混凝土用水检测项目漏检有害成分，氯离子含量超标，致使通车后衬砌混凝土表面严重腐蚀剥落；b某桥梁墩身混凝土用石子

16、未作碱活性试验，石子中二氧化硅含量超标，与水泥、外加剂中的碱性氧化物起化学反应（碱活性反应），墩身混凝土表面“爆花”现象严重；3)、隐蔽工程检验记录常见的隐蔽工程检验记录种类有：各类工程的基坑开挖或回填质量检查证（记录）;构件中的钢筋布置检查证;预埋件设置情况检查记录;防水层（含反滤层）设置情况检查记录等。不论工程大小、主体还是附属，均需进行基底或隐蔽工程检查，并形成记录。不要遗漏小工程或附属工程的隐检记录，如“三沟”（即天沟、侧沟、水沟）、锥体护坡、桥隧的附属房屋。铁路新验标强调了桥涵地基的检查程序，明确要求设计单位必须派人与施工、监理一起现场检查确认。这是过去教训的总结（如某桥冲垮、某桥位

17、移等）。4)、施工质量验收记录新的工程施工质量验收标准对验收记录表格和内容做了明确的规定。铁路工程施工质量验收标准为2003版；TB、京沪高速铁路施工质量验收暂行标准铁路工程的施工质量验收按四个层次进行：检验批;（主要） 分部工程;分项工程; 单位工程。混凝土强度的评定记录要作为检验批、分项、分部及单位工程质量验收记录的支持性记录一并使用，必要时应附在评定表后面。三、质量记录的“三性”原则每份质量记录必须符合清晰性、准确性、可追溯性 “三性”原则规定，才能称得上是一份合格的质量记录。清晰性：书写+墨水要求准确性：合法性+逻辑性+真实性+完整性+统一性可追溯性： 数据说话、相互印证1、清晰性书写

18、、墨水要求及打印要求1)、书写要求必须做到书写规范、字迹整洁;原则上不允许采用复印件用作施工图或技术交底。当引用或采用有关复印件（如施工图）时，必须进行换手复核并经项目技术负责人审核签字后方可采用，保证他人能够准确阅读和识别。用字要规范，不得潦草，不得采用不规范的缩写字、字母和代码。如“混凝土”不得用“砼”字代替（非正规记录中可用）；计量单位“米”用字母表示应写成m,不能写成M；数字6草写时不能草写成或；7与1.由于误看、数字错误造成质量事故，教育深刻！a如某隧道施工中，由于技术员在进行技术交底书时，对采用的复印图没有认真校对复核，把设计图中隧道的标高898.72复印后变成898.12交给作业

19、人员施工，最后造成隧道标高比设计低了60cm,酿成重大质量事故。b如某涵洞测量放样中，由于测量员误把标尺上的17米看作11米，致使涵洞基础位置偏移6米，待涵身施工时才发现，造成重大返工损失。对此我们的测量技术人员及试验人员务必重视。 如 打印时，数字太小容易模糊和看不清，A4改A3打印。前几天提供的测量资料数据太小。2)、书写墨水要求必须采用蓝黑、碳素等符合存档规定的种类;严禁采用铅笔、蓝圆珠笔、红墨水、纯蓝墨水或蓝色复写纸复写等非存档规定的墨水书写。外部提供记录要求在进行委托试验和采购材料时，合格证或检测报告书写的墨水、格式也必须符合上述要求（向对方提出书面要求，或在订货合同书中明确）。需要

20、监理、业主或设计等人员签署意见和签字的，其填写墨汁也符合要求(向对方要求和说明)。在检查中，经常看到蓝圆珠笔复写，模糊不清，不得不重新索取或返工，造成大量浪费！设备物资部、中心试验室在采购材料和委托试验中，一定明确我们的记录要求。2、准确性一份质量记录的“准确性”应从以下五个方面进行理解：即“合法性”、“逻辑性”、“真实性”、“完整性”、“统一性”。1）、合法性合法性就是符合国家和行业的法规规定。各类检测报告必须由具有试验检测资格的单位出具，试验操作人员必须经培训合格并持证上岗；各类隐蔽工程检查证（记录）必须由监理工程师检查合格并签字后，方可进行下道工序施工；铁道部高速铁路高性能混凝土技术条件

21、规定：外加剂必须经铁道部产品质量监督检验中心检验合格。 具有资质的检测试验单位必须同时符合下列三条件： (1)计量认证首先要通过省部级或国家级主管部门的计量认证资格; 计量认证标志:“中国计量认证”的英文缩写“CMA”变形图案，该图案下面为“国（ ）字（）号”字样时，表示由国家计量主管部门认证编号；“晋（）字（）号”表示由山西省计量主管部门认证编号；标志印章一般加盖于报告的左上角。 (2)检测试验资格等级认证实验室的资格等级分一、二、三级，其中一、二级检测试验资格由省部级建设主管部门认定并颁发印章，印章多为条形或椭圆形：主要内容有试验室等级、发证单位、编号等），其印章一般加盖于报告的右上角。

22、(3)试验室名称印章合法，检测试验操作人员持证上岗必须到工商部门注册登记，有合法公章；检测试验操作人员培训取证上岗，方可有在检测试验报告上签字权。提示：到外进行委托实验时，必须按“三证（章）齐全”的标准进行审核考察，否则，其出具的报告是无效的。比如桩基检测报告，此问题经常出现！（关系户、小单位、手续不全、多年未鉴定了）综上所述，一份合法有效的检测试验报告最基本的标志就是“纸面上”必须“三章”齐全（即计量章、资格章、单位章）且签字人员持证上岗。2）、逻辑性质量记录的文字描述必须具有逻辑性，其中的文字、日期、内容等不得前后矛盾、用词不规范、描述不详、意思不全等。克服颠三倒四、照葫芦画瓢现象(1)正

23、确理解设计文件、验收标准与施工规范三者之间的关系，表述用词不要互相混淆。(2)各种质量记录中的落款、签字及有关时间日期要相互一致，不得相互矛盾、前后不一。如钢筋检查证的检查日期应在混凝土灌注记录的日期之前，而在地基检查证的日期之后，否则就是错误的。钢筋检查证的检查日期应在钢筋检测试验报告单的检测日期之后；涉及混凝土、砂浆28d强度的检查记录的日期如何填？有两种观点：第一观点是填写日期应为混凝土28d强度检测试验报告的检测日期之后的12天。尽管混凝土检验批（分项工程）质量的验收应在该混凝土工程完工后及时进行并填写记录，但混凝土28d强度报告没出来，无法下结论判断是否合格。待28d强度报告出来合格

24、后再补填上日期。第二观点是填写日期以检验时间为准，但在记录“结论”或其它位置处注明“待28d强度报告出来合格后补判”， 同时相应的检查项目和日期也暂时不要填。补判时再标识“报告日期、合格否”等字样。混凝土、砂浆28天强度报告的滞后性？常以3天、7天、14天的强度来提前推算。3）、真实性真实性就是质量记录的填写内容要符合现场实物实际情况，与实际情况一致，不得缺漏内容（即符合性）。如砌石工程中的“泄水设备、沉降缝检查证”中，“泄水设备固定及设备情况或沉降缝填塞”栏应将泄水孔的孔径、布置形式、间距、底排标高、反滤层材料及厚度和设置方法；及沉降缝内填塞的材质、厚度、顺序等情况逐一进行描述详细，不得缺漏

25、项目，笼统描述。质量记录表中某项内容在本工程中没有时，应采用划斜线“/”方式加以标识有的（不要书写成1的字样），以示本工程中没有此项内容，不得有空白现象，否则容易造成误解（是这项内容没有？还是没有进行检查？还是检查了没有填写记录？不得而知）。坚决杜绝胡编乱写，自编“回忆”现象。4）、完整性质量记录的完整性包括“一份质量记录的完整性”和“所有质量记录的完整性”两个方面。一份质量记录的完整性必须符合下列要求：填写内容必须详细全面，所有栏目都要按规定内容和深度逐一详细填写，无内容处应用斜线“/”划掉。所有有关人员签字必须按记录表中的规定人员和岗位由本人亲自手签，不得采用印章或打印或由他人代签。例如某

26、质量记录“质检员”栏出现了同人不同名字的现象即“王保胜” 和“王宝生”字样，一看就知道是别人代签字的。质量检查和试验等人员签字时，宜标注其上岗证号，证明其资格；无证人员不得从事质检和试验工作，不能在质量记录上签字。所有质量记录的完整性是在每份质量记录达标的基础上，应从以下两个层次进行分析判断：该有的记录种类必须齐全，不能缺项漏项。如防水部位的渗水试验记录、房建沉降观测记录等常被遗漏。每类记录中，检测频率和记录份数要符合规定。如检验批、分项（分部、单位）工程质量验收记录的项目和份数是否符合验标或“检验批、分项（分部、单位）工程质量检验评定项目划分明细表”中规定？各种检测项目的检测报告份数是否符合

27、规定的抽检频率？ 各级质量检查人员应按规定的抽检频率核查各种检测试验报告份数是否满足要求？是否能保证满足质量控制要求？（贯标内外审也如此）如果漏检或存在的问题没发现，就会留下质量隐患或造成质量事故。实际中，由于材料供应渠道中的资料不能达到完整提供，再加上有些施工单位管理不规范等原因，往往使一些工程的质量记录或多或少不太齐全完整（如业主供料）。只要质量记录能反映工程的结构安全和使用功能达到设计要求，则可认为质量记录是完整的。否则，不能判定为完整！有的因工程（部位）的重要性不同或特殊要求，需要产生的记录也并非要求完全一样，如钢筋材料，一般结构工程需要提供出厂合格证、性能检测报告和复检试验报告，有的

28、还要求进行化学成分检测报告（如进口钢材）。个别非重要部位，没有合格证，但经有检测单位复检合格，此时仅有复检报告也是可以的。总之，在判断质量记录的完整性时，要视工程特点、重要性和已有资料的情况而定。5）、统一性 质量记录中的施工单位、工程名称、工程地点、结构名称、铁路线别、标段号（预算号）等栏目的填写以及计量单位、字母、代码、符号的书写，必须做到统一。既符合设计文件中的规定， 又言简意赅。如：施工单位：写到子（分）公司即可，下属队（公司）不必写，如“中铁十七局集团第一工程有限公司”是个全称，但在具体填写时，亦可简写成“中铁十七局集团一公司”，其中“中铁十局集团”前提不能省掉，否则后面的“一公司”

29、无定语，意思也不全。不论哪种写法，意思要完整，一个工程项目部管辖范围内的写法必须统一，不能随意乱写，五花八门。建设工程项目名称：要按与业主签订合同中的规定名称填写，不得自行缩写、添加、减少或更改词语，如本工程的全称为“北京至天津城际轨道交通试验段工程”，可简写为“京津城际轨道交通试验段工程”，但不宜写成“京津城际轨道交通工程试验段”单位工程名称和地点：例如DK12350处有一孔2米板涵，在“工程名称”栏写上“12.0m(米)板涵”，在“工程地点”栏内写上具体位置或里程即“DK12+350”。对“板涵”一词，有几种叫法，如盖板涵、箱涵等。应按设计文件中的规定名称填写，不要自行更改，否则与设计文件

30、不一（尽管意思接近），且易引起不必要的误解。工程地点用里程来表示，则均要保持相互一致：“中心里程”还是“起止里程”？是“施工里程”还是“竣工里程”？ 对我们的试验段工程，单位工程的划分和名称在后面细讲。 标段号（预算号）：按工程合同中的规定执行，比如“试验段”计量单位和符号代码的书写要规范化，做到：计量单位必须采用法定的，严禁采用非法定计量单位；计量单位名称的书写文体要统一，即同一份质量记录（成果、论文）中，采用汉字时，则全部采用汉字，采用英文字母时，则一律采用字母，不得汉字与字母交叉混合使用。计量单位名称书写形式采用英文字母符号时，有大写和小写两类，要正确书写或印刷。以世界科学家人名命名的计

31、量单位名称符号一般都要大写，其它则小写。如N（牛顿）、Pa（帕斯卡）、（摄氏）、V（伏特）、A（安培）等均应大写，m（米）、mm（毫米）、d（天）、h（小时）等均应小写。复合计量单位应按上述规定组合。10的三次方计数字母“千”应小写k、10的六次方计数字母“兆”应大写即M。千米或公里应写成km，不能写成Km、KM、kM；千牛应写成kN，不能写成KN；千帕应写成kPa，不能写成Kpa；兆帕应写成MPa，不能写成mPa、Mpa。其它符号代码字母的书写也应规范。表示里程的DK不能写成Dk、dk、OK、dK等形式；混凝土强度等级C30不能写成C30；螺纹钢筋、光圆钢筋的书写代号要书写规范正确，如光圆钢

32、筋、盘条钢筋均为级钢，其书写符号为，螺纹钢筋有、级三类，其书写符号分别为、。（新标准按钢筋牌号分为HPB235、HRB335、HRB400、RRB400四类）3、可追溯性可追溯性是质量记录的价值核心。观点提示：没有可追溯性的质量记录是无法证明工程质量的可靠性或实现对工程质量的追溯性的，是废纸一张。必须做好以下几方面的工作：1）、深刻理解“可追溯性”的含义。含义：根据记载的标识（如书面、录像），去追踪实体（事件、工程）的历史、应用情况和所处场所的能力。“可追溯性”的含义从下列三个方面情况进行理解：就工程而言，它可能涉及：原材料和零部件的来源，如钢筋、水泥的厂名、炉号等；工程形成过程的历史，如基础

33、钢筋混凝土施工过程的所有记录,包括基坑检查记录、承载力检测记录、钢筋检查记录、混凝土强度检测报告、混凝土灌注记录等；交付后工程的分布场所及内在结构情况，如竣工图、钢筋布置图等。如有特殊要求，应明确“可追溯性”的所有方面，如时间期限、来源地点或标识等方面，以达到快捷、方便、真实地找到事件的“源头”。“非典”期间填写“健康登记卡”。所谓“可追溯性”，用白话说就是“工程完工后，其他人在对某工程进行查询或研究时，只要查阅相关（质量）记录，就可一一查出该工程在形成过程中的所有来龙去脉。”如果记录能达到这个效果，则就表明该记录具有可追溯性。否则该记录就没有可追溯性。2）实现质量记录可追溯性的主要途径：明确

34、分工，各负其责，建立有效传递机制。工程项目一成立，应明确专职质量检查员、技术员、试验员、材料员、资料员和项目总工在质量记录工作方面的职责，做到分工明确、各负其责，建立有效传递机制，保证质量记录的可追溯性，一次达标、一次归档。技术人员主要负责自己管辖内工程的技术资料填写和管理工作，从材料员、实验员那里分别索取原材料的分发、各种试验资料的信息，填入相应的记录中，保证其可追溯性和准确性。试验员主要负责各种原材料、性能指标检测试验报告的填写、收取（到外委托试验时）和管理工作，保证抽检频率够、报告合法、数据准确、记录齐全、质量合格。及时将检测试验结果（数据）和报告编号传递给有关工程质检员、技术员、材料员

35、或资料员。 材料员主要负责原材料、半成品和成品的出厂合格证或检验报告的收取和管理工作，保证其合法性和齐全性。做好收发台账，标识其详细信息，记载其使用的具体工程和部位。及时将材料用于的工程和部位、出厂合格证或检验报告编号等及时传给质检员、技术员、试验员或资料员，确保原材料全部合格，记录齐全。资料员负责质量和技术资料（记录）的收集、归档、存放、查阅等工作，保证归档及时整齐、查阅快捷方便。专职质量检查员负责对工点技术员、试验员、材料员、资料员等质量记录的检查、指导、审核，配合监理做好签字认可工作，确保其可追溯性、准确性和合法性。注意：资料员不能代替技术员、试验员和质检员填写原始质量记录，可代人抄写已

36、确定无误的记录，但不能代替他人签字！实现可追溯性的具体做法（见内控标准附录D）各种检测报告记录：原材料、构件、强度、压实度等性能指标的检测试验报告应统一进行编号。在原材料的试验报告中，除规定的检测项目内容必须完整外，还必须标识出该报告所代表的原材料数量和该材料用于的工程和部位(越具体越好)?各种过程检查记录：必须引用检测报告记录中的数据、编号等，以证实该工程质量记录中所描述的质量特征和性能的可靠程度及证据来源。引用各种检测试验报告：凡质量记录中需要引用原材料、构件、强度、压实度等性能指标的检测试验报告方能说明工程性能和强度的项目，必须引用相应的检测数据和“检测试验报告”编号。如钢筋检查证中，必

37、须注明各种钢筋的力学、焊接检测试验报告编号；（有的钢筋检查证无相应的栏目，可在备注或适当处注明）在混凝土强度评定表中，必须注明相应的“混凝土强度检测试验报告”编号；在地基检查证中，必须注明相应的“土质、承载力、探钎等检测试验报告（记录）”编号；在防水层检查证中，必须引用相应的“材质性能检测试验报告（记录）”编号或出厂质量证明；在混凝土检验批验收记录中，必须引用相应的“石材、水泥、砂子、强度及配合比等检测试验报告（记录）”的编号，以引出所有的质量证据或充分证明其质量情况。钢筋焊接报告中，必须注明焊工的姓名及上岗证号、焊条（剂）的规格型号及合格证等。过程质量验收记录：检验批验收记录中必须引用检测报

38、告记录中的数据、编号、份数等，以证实该项目的质量第特征和性能的可靠程度及证据来源。分项、分部、单位工程也是如此。四、质量记录正确性的判断标准合格证及检测报告数据准确、合法有效；过程记录数据说话、相互印证、有追溯性。一份正确的质量记录应从以下几方面进行判断。只有同时满足下列条件，该质量记录才算得上是一份真正合格的质量记录。这也是质量管理部门和人员对下监督检查时，应该掌握的标准和切入点。1、书写墨汁的正确性。应采用蓝黑或碳素墨汁，铅笔、蓝复写纸复写、蓝圆珠笔及纯蓝墨汁等均是不符合要求的。如有的要求打印要针打，不要激光（如银行、财务记录）。2、书写的清晰性。书写的笔画和字迹要规范、清晰，让别人一目了

39、然；当采用复印件时，必须按规定执行复核和签认制度，一定要保证字迹清晰可见，凡模糊不清的一律不准使用。3、签字手续应齐全、完善和符合要求。4、书写内容应齐全、逻辑性强，用词恰当，字母、代码书写规范正确。5、落款、填写及有关时间日期要与工程日志、各类检测试验报告中的时间日期相吻合，每道工序(作)之间的日期不得前后矛盾。6、检测试验报告的合法性、有效性和准确性。各种材料或性能的检测试验报告上面必须有“三章”才合法有效，同时还要按上述要求检查其填写内容，尤其是在外委托进行的检测试验报告更要加强逐项审查，有问题要敢于大胆提出。不合格的，向对方提要求。7、记录的内容必须具有可追溯性。当记录中的描述内容不能

40、反映出该工程（序）的所有全部证据时，应将其中的不全不详之处用有详细记录的记录或试验报告的代码或代号或文字引出，以便进一步查找或核对。这一条是最重要的，也是最难做到的，需要各单位结合贯彻ISO9000标准工作，将填写质量记录追溯性的问题进行系统培训，建立有效的传递机制，才能达到目的。8、质量记录种类、项目、份数的齐全性。上述17项内容是对每一份的质量记录要求而言的，本条是对整个质量记录而言的。质量记录种类、项目和份数的多少应以国家或行业的有关规定和抽检频数要求来进行核查。 五、开工前的有关准备工作1、明确分工，各负其责。工程项目一成立，应明确专职质检员、技术员、试验员、材料员、资料员和项目总工在

41、质量记录工作方面的职责，做到分工明确、各负其责，保证质量记录的可追溯性，一次达标、一次归档。坚持管工程必须填写资料原则，杜绝光管工程不填写资料的行为。2、确定质量记录种类和格式项目在选定质量记录种类和格式时，应遵循下列原则：按业主或监理现行标准规范规定本单位（含上级和本级）项目部自定质量记录格式。注意：在套印业主或监理单位提供的质量记录表时：一是要认真核对其中的汉字、字母、代码等是否有误，二是要在不违背记录表基本内容的前提下，项目部可自行调整相关栏目的空间大小，以保证和方便现场技术人员的填写记录满足“可追溯性”的要求。切忌“盲目”套印。安质部：常规的中心试验室：特殊的3、岗前培训，过程交流，统

42、一填写格式标准在统一填写标准时，应严格执行质量记录的“三性”（即清晰性、准确性、可追溯性）要求，并对一些难点问题进行讨论并达成共识，保证一次达标，减少返工浪费。4、做好单位工程、分部工程、分项工程和检验批的划分工作单位工程： 本工程按施工段落和特点划分10个单位工程，以上划分已经监理批准，请执行。分部工程： 验收标准规定已细分项工程： 验收标准规定已细检验批;验收标准规定已细，大多可参照执行，但有的仍需进行细化或明确，铁路桥涵筑段为1检验批的项目,就要根据施工工艺和方法事先明确！比如悬灌注梁体连续先浇梁体？多长？。桥面系为每施工段，多长？要求：各单位对检验批、分项工程、分部工程的划分于8月20

43、日前报项目安质部审核并汇总，做为检验评定的依据和质量报表的统计依据。举例如下：京津城际轨道交通试验段工程单位、分部、分项工程及检验批划分明细表 第页共页单位工程名称分部工程名称分项工程名称检 验 批备注1DK90000DK91100桥梁（179#212#墩）每个墩的钻孔桩（共34个墩）钻 孔 （共34个墩）每根（110#）钢筋笼（共34个墩）每根混凝土（共34个墩）每根每个墩、台的承台（共34个墩）围 堰（共34个墩）每个基坑模板及支架（共34个墩）每个承台钢筋笼（共34个墩）每个承台混凝土（共34个墩）每个承台RC-GUARD混凝土保护涂层（共34个墩）每个承台每个墩、台的墩台身（共34个墩）围 堰（共34个墩）每个墩、台（每个浇筑段）模板及支架（共34个墩）