仓库管理制度2015(共21页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上批 准 页修订次日期条款号修 改 内 容115-08-056.2完善了出入库相关流程及标识要求6.6增加了仓库的规定条款批 准审 核编 制岗位：签名：年 月 日岗位：签名：年 月 日岗位：签名：年 月 日文 件 发 放 范 围总经理管理者代表生产部技术部质检部办公室采购部销售部财务部1目的 为了规范仓储管理，明确仓储管理职能，确保物料计划收发，加快物料及时周转，降低库存成本，增加企业效益,特制定本制度。2范围 凡本企业生产所用原材料、半成品及成品收发、鉴别、搬运、包装、储存、包括废料管理及防护都适用本制度。3原则定置定位、定容定量、先进先出和账物卡一致原则。4权责 仓

2、库为主管部门，下设七个库别5定义5.1库别的划分辅料库：胶水、工业用油等；材料库：铜等原材料；配件库：铜球、阀杆、橡胶、塑料、手柄、标准件等；半成品库：指五金管件、纸箱、纸盒、尼龙袋、标贴等；工具库：包括工具、刀具、设备备品备件等；成品库：内销成品库；废品库：加工回料、报废品等。5.2操作暂存区的定义发货待检区:用于发货配货检验操作的暂存区成品待发区:发货前配货操作的暂存区收料区:用于所有采购与外协来料收货操作的暂存区来料待检区:用于来料检验的暂存区装配配料区:用于对装配生产任务进行配料操作的暂存区料箱暂存区:用于存放周转料箱的暂存区不良品暂存区:用于来料经判定不合格物料待处理的物料暂存区退货

3、区:用于对来料判定为退货的物料暂存区5.3物资等级的定义5.3.1重要物资（A）构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。如：铜棒、阀球、密封垫、O型圈、阀杆、手柄。5.3.2 一般物资（B）构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量，或即使略有影响但可采取措施予以纠正的物资。如：标准件、保护套、装饰盖、产品的纸盒纸箱等5.3.3辅助物资（C）非直接用于产品本身的、起辅助作用的物资，如一般包装辅料等。6 管理规定6.1 不同级别物资的检验6.1.1 B类C类物资，仓管员须通知检验员进行检验，经检验确认合格并在物料标识上盖准许

4、入库章即可开入库单入库。6.1.2 A类物资，仓管员须通知检验员进行检验、并由检验形成相关记录及报告后在物料标识上盖准许入库章才可开入库单入库。6.1.3 所有开具入库单的物资必须为合格品。6.1.4 根据抽样检验标准判定批次合格的物资可以办理入库手续。6.1.5 判为“挑选入库”的物资，仓管员按挑选后合格的数量办理入库手续。6.1.6 经检验判定为不合格的物资，由来料检验员通知采购人员，由采购人员联系退回供应商。6.1.7进料检验合格后，仓管员根据检验员检验的准确数量打印并粘贴标识，仓管员按照检验合格后的数量开具入库单。6.2 出入库过程规定仓管员负责将入库物资按预定存放的地点、料箱及收容量

5、进行分类存放，并填写物料卡，然后把相关单据进行入账。 6.2.1外购物料出入库程序6.2.1.1外购件或（委外加工件）到货，交货人员需要携带以下资料到仓库办理相关手续，仓管员对以下送货资料进行检查是否齐全，不齐全不得办理相关手续。6.2.1.2送货资料：1、送货单：所有物资到货都需要提供，注明送货单位、交付货物的名称、规格、数量、重量、批次、日期等信息；2、供方出厂检验报告：铜棒、圆球、阀杆、手柄、O型圈、密封垫及外协加工产品；3、材质证明：铜棒、圆球、阀杆、手柄、O型圈、密封垫；4、合格证：铜棒要求每根至少一端有头标，圆球、阀杆、手柄、O型圈、密封垫要求按本公司规定的包装方式及数量将合格证装

6、入包装袋；5、发票及发票清单（根据实际情况按月或特殊进货按每次）。6.2.1.3合格证样式要求：1、尼龙王合格证，标准格式：2、O型圈合格证，标准格式：3、铜球合格证，标准格式：4、手柄和阀杆合格证参照阀球的合格证。5、铜棒合格标贴，标准格式：6.2.1.4来料验收流程仓库在检查交货资料齐全后，通知来料检验员进行对物料检验。来料检验员首先根据来料信息打印或填写：“来料检验标识卡”(三色卡)并系于物料上。（铜棒每捆一张，圆球、阀杆、手柄、O型圈、密封垫每箱一张，C类物资按一批送货数量一张）专心-专注-专业表一、铜棒原材料来料检验流程图供应商仓库主管品质主管实验室主管材质证明出厂检验报告送货铜棒送

7、货单打印来料检验标识卡现场标识及核数通知来料检验员YES退货入库填送检单更改三色卡状态检测报告通知实验室YESNONO检验通知来料检验员出具检测报告理化取样说明：1、仓库根据送货单打印来料检验标识卡，内容包括：厂家、规格、材质、批次等信息，每个规格需1张标识卡，质量证明文件需提交来料检验员； 2、仓库现场标识及核数，其中核数工作待实验室理化检验后出具“合格”检测报告，由来料检验员通知办理入库手续时按实际过磅数据进行填写； 3、来料检验员接到仓库通知，应及时到现场检验，检验项目主要为“尺寸”和“外观”等项目检验并作出结果判定； 4、来料检验员根据实验室出具检测报告更改三色卡状态并盖章后通知仓库，

8、品质部对检测报告进行归档。6.2.1.5不同物资等级的检验规定A类物资来料检验员根据检验项目进行检验，需要实验理化送检的开据送检单并送检，待检验项目的检验结果齐全后对物料进行判定并、更改来料检验标示卡状态，合格的在送货单上盖“准许入库”章，并通知仓管员办理入库手续，不合格的走NG程序。铜棒检验流程见表一B、C类物资检验员直接判定并开据检验报告并更改来料检验标示卡状态。仓管员根据来料检验员开据的报告进行处置，合格的来料检验员在送货单上盖“准许入库”章，并通知仓管员办理入库手续，不合格的走NG程序。6.2.1.6物料验收后打印仓管员依照仓储区域、类别、库位放置物料，并填写“物料卡”（结存卡）并在当

9、日下班前录入系统物料帐。6.2.2自制产品收料程序生产车间自制加工或组装完成后，根据生产批号，开具半成品/ 成品入库单，经质检员检验合格后交仓管员办理入库手续，仓管员根据仓储区域、类别、架位放置物料，并真实填写“物料卡”及物料帐。6.2.3自制产品发料程序6.2.3.1仓管员根据各车间生产作业计划实行前置备料作业于备料区内，生产车间必须由主管指定专人持经过审核、批准后的生产任务单在规定时间范围内到仓库配套领取，仓管员根据生产任务单开据半成品/配件出库单，并在出库单上注明材料的入库批号、名称及规格、型号、数量等信息。并安排仓库工作人员按出库单进行配料。6.2.3.2生产车间领料人在收料时，要对所

10、领物料的数量、规格（型号）等信息与生产任务单进行核实是否相符，如有问题立即与仓管员沟通处理。核对物料没有问题后在在出库单上签字领取物料。6.2.3.3生产车间因特殊原因、销售部因售后服务、技术研发部因开发新产品及其他部门需用之材料或零件领用必须填写领料单并注明用途，经生产计划及生产主管核准后确定该物料对生产计划无不良影响才可发料送交仓管员，否则须立即上报生产主管，以便及时处理。6.2.3.4备料发料过程中发现物料短缺或待料情况，仓管员须立即通知采购部或生产分管及时处理，若短缺物料进厂，计划主管需督促品质部安排检验，依产品的监视和测量程序执行，生产车间不得自行挪用。6.2.4退料、退货程序6.2

11、.4.1退料的内容包括：规格（型号）不符、超发、不合格品、呆料、报废品等五种。6.2.4.2外购、委外加工的不良品退料办法依据采购程序退料办法处理。6.2.4.3规格（型号）不符、超发的材物料及呆料的退料，由质检员检验合格后做好标识，再由生产车间主管核对后开具退料单，经仓储主管审核后由仓储办理退料。6.2.4.4不合格品、呆物料由生产车间或仓库填写不合格品评审处置单经品质部确认后，生产部组织技术、采购、销售、财务相关部门评审，依据报废品和呆料管理制度处理。6.2.4.5客户退回产品由销售部组织品质部检验或复试,如检验合格品质部开具验收合格单,办理入库手续。如不合格通知生产部下达返修计划，生产部

12、组织车间进行返修，返修合格后办理入库。如经品质部、技术研发部确认无法返修，车间进行拆解，合格配件办理入库手续，无法使用的配件办理报废手续。6.2.5废品出入库程序6.2.6.1锻压、金工、装配车间凭检验员确认料废、报废等废品。由责任部门开据料工废品入库单，检验员与仓管员进行数量、重量确认，仓管员安排入库。6.2.6.2责任部门开据料工废品入库单后需要补领料的，由责任部门开据对应数量、批次的合格品领料单进行补领料。6.2.6.3 委外加工凭检验员确认料废的，由责任部门开据委外加工料工废品入库单，并负责与仓管员进行数量、重量确认，仓管员按照废料品号安排入库。退货返工的，由仓管员开据委外加工料工废品

13、出库单，并经过对数量、重量、批次等核实后给外协厂家办理出库。6.2.6.4采购部根据委外加工计划下达委外加工计划通知书，并报财务部审核，仓管员根据签核好的委外加工计划通知书依照委外生产任务单，进行数量清点、重量过磅，办理外拔物资出库手续。6.2.6.5废品入库后将其转移至相应库位，更改定置区域内材料卡上面的数量，并检查剩余废品是否与卡片上一致。废品出库后，仓管员立即更改定置区域内物料卡的数量，并检查剩余废品是否与卡片上一致。6.3呆料处理程序6.3.1呆料的判定仓库须建立常用物资最低储备，对仓库现状、存货、使用和消耗情况进行分析和统计，适时调整库存，以提高存货周转率。对于不再生产的产品特用材料

14、零件如仍存放于生产现场、半成品及仓库需及时将其转入呆料帐。任何六个月以上没能动用过的物资、成品、半成品，仓管员须每月进行汇总统计，并把相关的报表提供给仓库主管，以便及时进行处理。6.3.2 呆料的处理料管员若发现仓库有呆料应及时报告，由仓管主管填写呆废料月报表和呆料评审处置单，经生产主管核阅后送交财务部核算，经评审后按照评审结论于每月月底进行处置。6.3.3呆料的利用技术研发部门开发新产品时应优先考虑呆料的利用，研究呆料利用的可行性，以代替现行使用零件，提高呆料的利用率。由于淘汰产品造成的呆料，必须存留一定的数量，作为维修之用，剩余的要及时处理。6.4盘点程序6.4.1仓管员每月23日前进行盘

15、点，做汇总表于25日前报财务及相关部门。6.4.2仓管员对库存物料坚持“有动必盘”原则，对变化的堆垛进行盘点，核对帐、卡、物，做好自盘工作，每月由财务部组织帐物卡一致性进行抽盘，根据盘点盈亏报表及原因分析情况，上报财务部调整帐面（实盘数据），使帐物卡相符。每年至少于年末实施全面盘点一次，并由财务人员监盘，盘点后整理成盘点清册。6.4.3生产车间每月底应对在制品进行全面盘点，次月5日前将上月生产车间物料盘点报表上报仓库、制造工程部、财务部及相关分管。6.5库存复检程序6.5.1超出规定期限的库存产品如要出库，需通知品质部依据“半成品/成品入库单”规格，按“产品的监视和测量程序”进行半成品/成品检

16、验。6.5.2检验判定为不合格时，品质部依据“不合格控制程序”及时处理。6.5.3销售部凭财务部签发的出库单到仓储办理产品出货手续，并对规格（型号）、数量、标贴等进行确认，负责产品的搬运、装柜的主导作业，根据销售合同中规定地址交付。6.6管理规定6.6.1仓储主管应做好仓储安全检查工作，定区域（合格区、不合格区、处理区）、定数量、定人员管理。6.6.2对于成品、配件需制定最低库存、安全库存及最高库存，并由仓管员进行数据跟踪，当物料低于安全库存时需要即时上报生产计划，由生产计划统一安排物料采购事宜，对于采购到货物料数量达到最高库存或超过最高库存数量的，仓库需要报告生产部及财务部进行审批，不得擅自

17、办理超量入库。6.6.3对于临时性暂收的物料，仓库主任应监督仓管员按正常流程办理相关检验和入暂收库手续，当生产需要用料时将物料挑拨到相应的物料仓库，做正式入库手续，仓管员应对物料的领用情况进行账、物、卡的控制管理，以随时提供出暂收物料的领用收、发、结数量。6.6.4仓储应在温度、湿度等方面满足所存放物料的特性需求，配备防火（爆）、防盗、防潮、防腐（蛀）等安全设施，以保证物料的品质，对易燃品应予以隔离储放。严禁烟火，不得带入火种（火柴、打火机等）。6.6.5仓储物料应叠放整齐，保证通道畅通，仓管员下班时，应巡视库区并关闭门窗、电源，发现安全设施损坏时要立即报告仓储主管，采取紧急措施。所有物料不可

18、露天存放，也不可直接置放于地上，堆放整齐、结实、牢固，堆物料叠放时要上轻下重、上小下大，同一批量物料应集中放置，高度一般不得高于1.5M。6.6.6仓库主任应做好仓储的区、储位规划，良品区域、修复件区域和报废区域严格划分，各种物料应按类别排列整齐，标明物料名称与编号放于物料架上，周转较快的要落地堆放，周转较慢的要存放在货架。落地堆放的要以类别和规格次序进行排列编号，并绘制各类物料存放位置图，账目明细需注明料位。6.6.7对于铜棒来料、铜沫委外加工、委外产品出入库、圆球来料、阀杆来料、密封垫（尼龙王）来料：在称重计数时必须由仓库主任和仓管员两人同时进行，不得单独一人操作，原则上两人分别记录并注明

19、毛重与净重及磅数，计数完成后二人对所记数据进行对比。需要出厂的，当出库物料和单据核准后，由仓库主任开据出门证，其它人无权开据。6.6.8 委外加工物料出库，仓管员根据委外加工计划和委外加工生产任务单办理出库手续，并开据委外加工出库单，出库时仓管员认真核对单据的名称、规格、型号、批次等。6.6.9委外加工出库后，仓管员立即更改定置区域内物料卡的数量，并检查剩余物料是否与卡片上一致。6.6.10物料收发应凭审批后的单据办理收发作业并记录，未按规定办妥领料手续不得发料，物料发放应遵循“先进先出”原则进行发料。6.6.11仓储应防卫严密，谨防盗窃，未经公司生产分管批准，不得擅自外借物料。总成物资一律不

20、准拆件零发，特殊情况应经公司生产分管批准。6.6.12贵重物料应特别存储并要加锁。仓管员对所保管的物资负有经济责任和法律责任，必须做到人各有责，物各有主，仓储物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时报告财务部，分析原因，查明责任， 按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。6.6.13对仓库密封件存放按本公司密封件管理规定执行。6.6.14非因办理工作人员不得进入仓库，因办理业务需要进入仓库或仓库办公室的，需要经仓管人员同意，并不得逗留。需要进入货架区的必须佩戴安全帽，仓管人员及相关主管有权利和义务纠正违规者。6.6.15外来车辆在未经仓库主任的批准下一律不得进入，如需要装卸货

21、物的必须按本制度规定执行，必须经仓库主任批准并由仓库主任或仓管员陪同。6.6.16易燃、易爆的危险物料与其他物料隔离保管，仓储严禁烟火，明火作业需经综合办保卫科批准，仓管员要懂得消防器材使用方法和必要的防火知识。仓库主任对仓库办公室及仓库库区有烟火的监管责任。7相关程序7.1生产管理程序 7.2产品的监视和测量程序 7.3不合格控制程序 7.4采购管理程序 8 相关文件8.1记录控制程序8.2产品质量控制程序8.3密封件仓库储存的规定9 质量记录记录编号记 录 名 称填写部门保管部门保存期限Q/NBSYDS03-01物料卡仓库仓库长期Q/NBSYDS03-02入库单仓库仓库长期Q/NBSYDS

22、03-03领料单仓库仓库长期Q/NBSYDS03-04成品出库单仓库仓库长期Q/NBSYDS03-05料工废品入库单责任部门仓库长期Q/NBSYDS03-06委外加工料工废品出/入库单责任部门仓库长期Q/NBSYDS03-07库存明细月报表仓库仓库长期Q/NBSYDS03-08仓库盘存表仓库仓库长期 宁波世亚燃气仪表管件有限公司 。， 物料标示卡 Q/NBSYDSO3-01第 页编号物料名称供应商规格品质状态存放地点凭证收入数量发出数量结存数量生产批号经手人签名 年月日 宁波世亚燃气仪表管件有限公司 。，年 月 日 入 库 单 NO.交付单位： 成品 半成品 Q/NBSYDSO3-02产品名称

23、及规格数量(Pcs)重量(KG)箱数生产批次备注第一联存根合 计一式三份、(白)存根，(绿)仓库，(黄)财务交货人： 检验员： 仓管：宁波世亚燃气仪表管件有限公司 。， 年 月 日 领 料 单 NO.产品批次： 原材料 半成品 Q/NBSYDSO3-03 序号物料名称型号/规格数量(Pcs)重量(KG)物料批次备注第一联存根 一式三份、(白)存根，(绿)仓库，(黄)财务领料人： 审批： 仓管： 宁波世亚燃气仪表管件有限公司 。，年 月 日 成 品 出 库 单 NO.客户名称： 订单编号: Q/NBSYDSO3-04 序号产品编码产品名称规格型号数量(只)装箱(箱*数+零)箱数(箱)重量(KG)

24、生产批号备注第一联存根合 计一式三份，（白）仓库存根,（绿）销售，（黄）财务。销售： 审批： 制单: 宁波世亚燃气仪表管件有限公司 。，年 月 日 料工废品入库单 NO.交付单位： 原材料 成品 半成品 Q/NBSYDSO3-05物料名称规格数量(Pcs)重量(KG)物料批次产品批次备注第一联存根合 计一式三份、(白)存根，(绿)仓库，(黄)财务交货人： 检验员： 仓管： 宁波世亚燃气仪表管件有限公司 。，年 月 日 委外加工料工废品出/入库单 NO.交付单位： 原材料 成品 半成品 Q/NBSYDSO3-06物料名称规格数量(Pcs)重量(KG)物料批次产品批次备注第一联存根合 计一式三份、(白)存根，(绿)仓库，(黄)财务交货人： 检验员： 仓管： 宁波世亚燃气仪表管件有限公司 。，库存明细月报表仓库库别： Q/NBSYDSO3-07序号产品编号产品名称规格型号产品特征上月结存(Pcs)本月结存(Pcs)本月入库(Pcs)本月出库(Pcs)备注合 计批准： 审核： 仓管制表： 宁波世亚燃气仪表管件有限公司 。，年 月 日 仓 库 盘 存 表 Q/NBSYDSO3-08序号产品名称/规格单位帐面结存实际盘存盘 盈盘 亏备注数量数量数量数量合计批准： 审核： 仓库制表：