通常数据采集系统实际操作流程经过.doc

+\ 通用税务数据采集软件的操作 目录 海关完税凭证发票（进口增值税专用缴款书）的操作流程………………………………………1 一、海关凭证抵扣，在通用数据采集软件里，分6步操作………………………………………..1 二、以上6个步骤的具体说明………………………………………………………………………………………1 三、常见问题…………………………………………………………………………………………………………………4 铁路运输发票的操作流程…………………………………………………………………………………………..6 一、运输发票抵扣，在通用数据采集软件里，分6步操作……………………………………….6 二、以上6个步骤的具体说明………………………………………………………………………………………6 三、常见问题…………………………………………………………………………………………………………………9 海关完税凭证发票（进口增值税专用缴款书）的操作流程 一、 海关凭证抵扣，在通用数据采集软件里，分6步操作： 1、 下载安装软件到桌面 2、 打开软件第一步‘新增企业’（录入公司的税号和全称） 3、 软件里第二步‘新增报表’（设置申报所属期） 4、 软件里第三步‘纵向编辑’（录入发票内容） 5、 软件里第四步‘数据申报’（把录入的内容生成文件，便于上传国税申报网） 6、 国税申报网上传录入的发票数据（第5点‘数据申报’生成的文件上传） 二、 以上6个步骤的具体说明 1、 下载安装软件到桌面 进入申报网页htt://100.0.0.1:8001—服务专区“软件下载”—通用税务数据采集软件2.4（一般纳税人版）右键目标另存为—ty24双击安装—安装完成桌面上出现图标 2、 打开软件第一步‘新增企业’（录入公司的税号和全称） 进入通用税务数据采集软件后，点击‘新增企业’，输入本企业的税号与公司名称，输完后点击确定。 3、 软件里第二步‘新增报表’（设置申报所属期） 鼠标左键点左边”目录”-“海关完税凭证抵扣清单”，点中后，右键点“新增报表”或点击上方的新增报表，所属区间就是选企业要抵扣的月份，选好后点击确定 4、 软件里第三步‘纵向编辑’（录入发票内容） 点新增企业下方的“纵向编辑”，弹出“记录编辑”窗口，同一条记录要录入两次发票信息，第一次录入发票信息，全部填好后，点保存并新增，弹出”数据项目确认”的窗口，第二次录入发票信息。 ● 第一次发票录入信息详细说明如下： 专用缴款书号码就是发票上方的号码，格式为XXXXXXXXXXXXXXXXXX-LXX（共22位，X代表数字，-后的英文字母必须是L，L必须要大写，如果是A的话网上是导入不进去的。） 进口口岸代码填的是专用缴款书号码22位的前4位 进口口岸名称就是发票上海关章上的名称 填发日期就是发票上的填发日期 税款金额就是能够抵扣的税额 ● 第二次发票录入信息详细说明如下： 专用缴款书号码、填发日期、进口口岸代码、税款金额再录入一遍，录入的内容必须跟第一次录的一致，录入完后，点击确定。 第一张发票信息录入完成，如需录入第二张发票，重复操作‘纵向编辑’即可。 5、 软件里第四步‘数据申报’（把录入的内容生成文件，便于上传国税申报网） ● 所有发票录入完成后，最后一步才是点击‘数据申报’，点指定路径（请记好指定路径，便于到国税申报网上传时找这个文件时用），点“开始导出” ● 导出后，会生成两个文件，HGWSPZ201105_330100AAAAAAAAA_JK与HGWSPZ201105_330100AAAAAAAAA_CRC（这两个文件名就是到国税申报网上需要导入的两个文件） 6、 国税申报网上传录入的发票数据（第5点‘数据申报’生成的文件上传） 进入国税申报http://100.0.0.1:8001，点“海关凭证抵扣”—“数据报送”，第一个浏览选的文件是HGWSPZ201105_330100AAAAAAAAA_JK，第二个浏览选的文件是HGWSPZ201105_330100AAAAAAAAA_CRC，两个文件选好后，再点“导入数据” 三、 常见问题 1、 导入提示：数据明细有误 处理方法：A、缴款书录入是否正确，一般情况是是22位，并且英文字母必须是L B、进口口岸代码录入是否正确，正确的应该是缴款书号码的前4位 C、填发日期格式必须是YYYY-MM-DD，可以在控制面板中设置 2、 导入提示：文件名不符 处理方法：A、两个文件顺序错误，第一个浏览选的文件是HGWSPZ201105_330100AAAAAAAAA_JK，第二个浏览选的文件是HGWSPZ201105_330100AAAAAAAAA_CRC，顺序不能颠倒 B、文件中的税号不对，跟自己企业的税号不符 C、文件中的所属区间不对（控制面板-区域和语言选项-自定义-日期-短日期格式选为YYYY-MM-DD） 铁路运输发票的操作流程 一、 运输发票抵扣，在通用数据采集软件里，分6步操作： 1. 下载安装到桌面 2. 打开软件口令123456，第一步‘新增企业’（录入公司的税号和全称） 3. 软件里第二步‘新增报表’（设置申报所属期） 4. 软件里第三步‘纵向编辑’（录入发票内容） 5. 软件里第四步‘数据申报’（把录入的内容生成文件，便于上传国税申报网） 6. 国税申报网上传录入的发票数据（第5点‘数据申报’生成的文件上传） 二、以上6个步骤的具体说明 1、下载安装软件到桌面 进入申报网页htt://100.0.0.1:8001—服务专区“软件下载”—通用税务数据采集软件2.4（一般纳税人版）右键目标另存为—ty24双击安装—安装完成桌面上出现图标 2、打开软件第一步‘新增企业’（录入公司的税号和全称） 进入通用税务数据采集软件后，点击‘新增企业’，输入本企业的税号与公司名称，输完后点击确定。 3、 软件里第二步‘新增报表’（设置申报所属期） 鼠标左键点左边”目录”-“增值税运输发票抵扣清单”，点中后，右键点“新增报表”或点击上方的新增报表，所属区间就是选企业要抵扣的月份，选好后点击确定 4、 软件里第三步‘纵向编辑’（录入发票内容） 点新增企业下方的“纵向编辑”，弹出“记录编辑”窗口，同一条记录要录入两次发票信息，第一次录入发票信息，全部填好后，点“保存并新增”，弹出”数据项目确认”的窗口，再第二次录入发票信息。 ● 第一次发票录入信息详细说明如下： 运输发票填的是汇总，不管有多少张发票，都只要填一条记录，把所有发票的金额加在一起，内容包括发票种类、开票日期、开票金额与允许计算抵扣的运费金额 发票种类：填“铁路运输“ 开票日期：可以填所有发票日期最早的那一张的开票日期 开票金额：所有发票的总金额 允许计算抵扣的运费金额：所有发票能按7%抵扣的总金额 计算抵扣的进项税额：数据会自动计算 内容填完后，点保存并新增，弹出“”数据项目确认 “”的窗口 ● 第二次发票录入信息详细说明如下： 把开票日期、计算抵扣的进项税额再录入一遍，录入的内容必须跟第一次录的一致,录入完后，点击确定，确定后，又回到“记录编辑”窗口，再点取消 5、 软件里第四步‘数据申报’（把录入的内容生成文件，便于上传国税申报网） 最后点数据申报，选指定路径，路径可自行更改，选好后，点“开始导出” 导出后，会生成两个文件，YSFPDKL201105_330100AAAAAAAAA_JK与YSFPDKL 201105_330100AAAAAAAAA_CRC 6、 国税申报网上传录入的发票数据（第5点‘数据申报’生成的文件上传） 等到报税时，进入国税网，点“运输发票抵扣”按钮，第一个浏览选的文件是YSFPDKL 201105_330100AAAAAAAAA_JK，第二个浏览选的文件是YSFPDKL 201105_330100AAAAAAAAA_CRC，两个文件选好后，再点导入数据 导入成功后，一般纳税人数据会体现在附表二的第8栏，当月就可以抵扣，辅导期一般纳税人数据会体现在附表二的第31栏（辅导期一般纳税人当月导入当月不能抵扣） 铁路运输发票是通过通用税务数据采集软件来操作的，而公路运输发票是直接去国税认证的，认证后数据会自动体现在附表二中，一般纳税人数据会体现在附表二的第8栏，当月就可以抵扣，辅导期一般纳税人数据会体现在附表二的第31栏（辅导期一般纳税人当月导入当月不能抵扣） 三、常见问题 1、铁路运输录入完一张发票信息后，录入第二张提示“您录入了重复数据，请检查！（数据项重复）” 处理方法：运输发票填的是汇总，不管有多少张发票，都只要填一条记录，把所有发票的金额加在一起录入，日期可以选择其中的一张 2、导入提示：文件名不符 处理方法：A、两个文件顺序错误，第一个浏览选的文件是HGWSPZ201105_330100AAAAAAAAA_JK，第二个浏览选的文件是HGWSPZ201105_330100AAAAAAAAA_CRC，顺序不能颠倒 B、文件中的税号不对，跟自己企业的税号不符 C、文件中的所属区间不对（控制面板-区域和语言选项-自定义-日期-短日期格式选为YYYY-MM-DD）