2022年2022年关于年财政预算执行情况和年财政预算的报告.doc .pdf

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1、隆昌市医疗保险管理局2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能2017 年，隆昌市医疗保险管理局主要负责城乡基本医疗保险一档、二档和补充医疗保险的扩面、征收、清欠和基金管理工作; 参保人员、 离休干部、 1-6 级伤残军人的各类住院、门诊、特病等费用的审核、支付工作; 对各定点医院、定点零售药店和村卫生室、个体诊所的监督管理工作; 失地农民医疗保险的征收、清欠和企业破产、改制医疗保险费清算、人员移交审查工作; 对镇（街道）就业和社会保障中心医疗保险经办服务工作的培训和指导; 对城乡基本医疗保险政策宣传、解释工作。（二） 2017 年重点工作完成情况2017 年隆昌市医疗保

2、险管理局实现医保基金征收2.21亿元、 完成目标任务的221%；城镇职工基本医疗保险参保人数 5.79 万人， 新增参保4220 人，分别完成目标任务的103%和 527%； 2017 年 7 月 1 日起全面整合城镇基本医疗保险一档和生育保险，整合率达100%；补充医疗保险征收1345.75万元， 完成目标任务的354%；基本医疗保险二档补助标准年人均达到450 元；全额资助5246 名城镇低保对象参加城镇居民基本医疗保险；加强两定机构管理，共查处违规两定机名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - -

3、- - - - - 第 1 页，共 14 页 - - - - - - - - - 构 212 家/ 次，将不合理费用96.07万元收回基金，城乡基本医疗保险统筹基金累计结余58563 万元，保证了基金收支平衡。二、部门概况隆昌市医疗保险管理局现隶属于隆昌市人力资源和社会保障局，为财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位。内设办公室、财务股、征缴股、医疗管理股、审计稽核股和政策咨询宣教股6 个股室。三、收支决算总体情况2017 年隆昌市医疗保险管理局本年收入合计25793.92万元，其中：财政拨款收入25787.31万元，占99.97% ，上年结转6.61万，占0.03%。2017 年隆昌市医疗

4、保险管理局本年支出合计25793.92万元，其中：基本支出244.37万元，占0.95%；项目支出25474.65万元，占98.76% ；结转下年74.9 万元，占0.29% 。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 14 页 - - - - - - - - - 四、财政拨款收支决算情况隆昌市医疗保险管理局2017年度财政拨款收支总决算25793.92万元，与2016年相比，财政拨款收入总计增加24573.13万元，支出总计增加25793.92万元。主要原因是新农

5、合与城镇居民基本医疗保险整合，将新农合中央配套资金和县级配套资金指标下达医保局。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 14 页 - - - - - - - - - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况隆昌市医疗保险管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出25719.02万元，占本年支出合计的99.71% 。与 2016年相比，一般公共预算财政拨款增加24504.84万元。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况隆昌市

6、医疗保险管理局2017年一般公共预算财政拨款支出 25719.02万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 407.36万元，占1.58%；医疗卫生支出25311.66万元，占 98.42% 。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 14 页 - - - - - - - - - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 2017 年决算数为209.35万元，完成预算186.17% ，决

7、算数大于预算数的主要原因是新农合职工调转医保局的工资和年度目标考核及职工正常调资等。2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）： 2017 年决算数为66.03万元，完成预算73.37% ，决算数小于预算数的主要原因是城乡基本医疗保险二档参保人数由年底锁定，对各乡镇（街道）的参保工作经费74.9 万元结转至2018 年执行。3社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2017 年决算数为 24.23万元，完成预算135.14% ，决算数大于预算数的主要原因为2017年新农合整合后调转医保局工作人员及单位新增人员基

8、本养老保险的单位缴纳部分。4社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 2017 年决算数为0.05万元，完成预算100%。5社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）: 2017 年决算数为27 万元，完成预算100%。6社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2017 年决算数为80.7 万元，完成预算100%。7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - -

9、- - - - 第 5 页，共 14 页 - - - - - - - - - 行政单位医疗（项）: 2017 年决算数为9.48万元，完成预算132.03% ，决算数大于预算数的主要原因为2017 年新农合整合后调转医保局工作人员及单位新增人员基本医疗保险的单位缴纳部分。8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2017 年决算数为1.26万元，完成预算 100%。9. 医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助 （款） 财政对新农村合作医疗基金的补助（项） : 2017年决算数为24779.08万元，完成预算102.24% 。10. 医疗卫生与计划生

10、育（类）财政对基本医疗保险基金 的 补 助 （ 款 ） 财 政 对 城 镇 居 民 基 本 医 疗 基 金 的 补 助（项） : 2017 年决算数为370.43万元，完成预算109.92% ，决算数大于预算数的主要原因是财政对城镇居民基本医疗补助标准提高了。11. 医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）: 2017 年决算数为151.41万元， 完成预算117.61% ，决算数大于预算数的主要原因是年终根据离休干部及建国初期参加革命工作退休人员实际发生医疗费用追加经费。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况隆昌市医疗保险管理局2017年一般

11、公共预算财政拨款基本支出 244.37万元，其中：人员经费212.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 14 页 - - - - - - - - - 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、独子费等。公用经费31.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、 电费、 邮电费、 物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和

12、服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明隆昌市医疗保险管理局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.45万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出决算为2.45万元，完成预算100%。 2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年 减少5.35万元， 减少 68.59% ，减少 的主要原因是由于公车改革，单位公车已移交国资中心，单位不存在公务用车运行维护费。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.4

13、5万元。1. 因公出国（境）经费本部门未涉及此项公开内容。2. 公务用车购置及运行维护费本部门未涉及此项公开内容。3. 公务接待费名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 14 页 - - - - - - - - - 2017 年公务接待费2.45万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，国内公务接待15批次， 105 人次，具体内容包括上级调研、兄弟县（区）业务交流、业务检查、各县（区）交叉检查、基金管理专项检查等事项。八、政府性基金预算

14、财政拨款支出决算情况本部门未涉及此项公开内容。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，隆昌市医疗保险管理局机关运行经费支出31.44万元，比2016 增加18.18万元，增长137.1% 。主要原因是新农合整合后资料印刷、人员差旅、网络通讯等费用增幅较大。（二）政府采购支出情况本部门未涉及此项公开内容。（三）国有资产占有使用情况本部门未涉及此项公开内容。（四）预算绩效情况1. 绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6 个，涉及财政资金25474.65万元，覆盖率达到100%。2. 部门整体支出绩

15、效自评开展情况。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 14 页 - - - - - - - - - 按照预算绩效管理要求，本部门对2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分98 分，存在的问题是单位财务人员培训、学习少，专业知识还要进一步提高。下一步改进措施：一是加强单位内控建设，建立内控长效机制，制定相关财务管理制度；二是加强财务监督，专款专用，坚持厉行节约；三是严控“三公经费”支出，规范现金管理，减少现金支出; 四是加强人员培训，提升业务能力。2017 年隆

16、昌市医疗保险管理局整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分部门决策 （ 25 分）目标任务（15 分）相关性（5 分）5 明确性（5 分）5 合理性（5 分）5 预算编制（10 分）测算依据（5 分）5 目标管理（5 分）5 综合管理 （ 30 分）专项资金分配时限（2分）省级财力专项预算分配时限（1 分）1 中央专款分配合规率（1 分）1 中期评估（2 分）执行中期评估（2 分）2 绩效监控（5 分）预算执行进度监控（2 分）2 绩效目标动态监控（3 分）3 非税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1 分）1 非税收入上缴情况（1 分）1 资产管理（6 分）资产管理信息化情况（2

17、 分）2 行政事业单位资产报告情况（2 分）2 资产管理与预算管理相结合（2 分）2 内控制度管理（2 分）内部控制度健全完整（2 分）2 信息公开（6 分）预算公开（2 分）2 决算公开（2 分）2 绩效信息公开（2 分）2 绩效评价（5 分）绩效评价开展（2 分）2 评价结果应用（3 分）3 部门绩效情况（ 45 分）履职成效（20 分）部门特性指标20 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 14 页 - - - - - - - - - 可持续发展能力（ 1

18、5 分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5 科技（制度、方法、机制等）创新（5分）4 人才培养（5 分）4 满意度（10 分）协作部门满意度（3 分）3 管理对象满意度（3 分）3 社会公众满意度（4 分）4 3. 部门自行组织绩效评价开展情况。本部门对6 项目开展了绩效评价，得分为99 分，存在的问题是单位服务能力有待提升。下一步改进措施：一是加强单位职工作风效能建设，提升服务效率和质量；二是加强单位政治建设，提高责任意识。2017 年隆昌市医疗保险管理局项目支出绩效评价得分表单位名称/ 项目名称隆昌市医疗保险管理局一级指标二级指标三级指标分值得分（20分）项目决策（10分）科学决策必要

19、性（政策依据) 5 5 可行性（政策完善）5 5 （10）绩效目标明确性5 5 合理性5 5 （10分）项目管理（7分）资金管理资金分配3 3 资金使用4 4 （3分）项目执行执行规范3 3 （特性指标70分）项目绩效（20）项目完成完成数量5 5 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 14 页 - - - - - - - - - 完成质量5 5 完成时效5 5 完成成本5 5 （50分）项目效益经济效益（可选项）40 社会效益（可选项）40 生态效益（可选项

20、）可持续效益（可选项）公平效率（可选项）使用效率（可选项）服务对象满意度10 9 总分99 十、名词解释1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。5社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单名师资料总结 - -

21、 -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 14 页 - - - - - - - - - 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。6社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。7社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）: 指其他用于退役安置方面的支出。8社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指其他用于社会保障和就要方面的支出。9. 医疗卫生与计

22、划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，10. 医疗卫生与计划生育（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。11. 医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助 （款）财政对新农村合作医疗基金的补助（项） : 指财政对新型农村合作医疗基金的补助支出。12. 医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助 （款） 财政对城镇居民基本医疗基金的补助（项） : 指财政对城镇居民

23、基本医疗保险基金的补助支出。13. 医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 14 页 - - - - - - - - - 育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）: 指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。 14. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。15. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计

24、划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。16. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。18. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

25、费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 14 页 - - - - - - - - - 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 14 页 - - - - - - - - -