2022年2022年教学实验室建设项目立项、经费和设备计划执行工作流程图 .pdf

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1、1 教学实验室建设项目立项、经费和设备计划执行工作流程图各实验室根据规划和教学需求提出建设项目及仪器设备申请10 万元以上仪器设备附可行性论证报告分管院长把关签字实验室与设备管理处汇总、分类、初步审查学院、实验室修改补充在充分论证的基础上、提出建设项目立项和经费分配初步方案校长办公会审核、批准经费分配方案下达各学院经费计划实验室管理科分解设备计划进口仪器设备类自制仪器设备类实验室家具类国内仪器设备类实验室改造类按工作流程执行按工作流程执行按工作流程执行按工作流程执行按工作流程执行学院实验室及设备科共同验收固定资产入帐、经费入帐处长审批财务处报销有关材料归档实验室与设备管理处组织到学院调研实验室

2、与设备管理处根据学校总体要求，列出年度全校实验室重点建设方向，并下发通知名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 13 页 - - - - - - - - - 2 否是否仪器设备采购工作程序是大型仪器进口设备实验室管理科提报，处长及分管校领导批准，根据计计 划计 划招标参与单价10 万元仪器设备论证工作。起草招标文件，发放标书。专控商品采购学校专控：学院提出购置理由，处长审核，经校领导修订执行信息掌握厂商信息， 提供产品技术发展情况。了解市场价格信息，提出产品指导价

3、格。根据市场产品情况，提出购置计划修改意见。根据执行情况，控制采购计划量和经费数额。填写“采购程序单” ，下达执行任务。凭“采购程序单”借用暂付款。验 收验收资料提货交付用户。检查所购仪器设备与产品技术指标是否相符合。检查型号、规格、数量是否符合计划要求。协助用户安装、调试。大型贵重精密仪器约请实验室管理科和有关专家验收填写“验收单”或“大型精密仪器验收报告”。收回有关技术资料归档。收回保修单、产品质量保证书备查。报账凭“采购程序单” 、 “验收单”，在设备科登记采购执行情况。到实验室管理科办理登记入账，设备处审批，财务处报账。信息反馈分阶段向实验室管理科通报经费使用情况。及时向用户了解仪器设

4、备使用情况。维修保质期限内由采购人员向供货商提出解决。保质期限外由用户直接与维修中心联系。进口仪器设备按规定提出维修、索赔事宜。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 13 页 - - - - - - - - - 3 大件大宗国产仪器设备采购流程图招标谈判招标谈判参加采购属 于 教 学 设 备 费 的 大 宗、大 件 物 资学院或部门委托采购的大 宗大件处招标工作组统一安排招标、谈判；或安排参加部门、学院采购的人员汇总报招标领导小组批准汇总报分管校领导批准属于招标

5、范围属于谈判范围填写招标按程序要求组织按照程序要求组由学院或部门组织采购，起审批签约后，负责进货、由学院或部门签约，名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 13 页 - - - - - - - - - 4 小件小宗国产仪器设备采购流程图委托采购自购打包零星委托采购低 于 招 标 范 围 的 物 资 采 购学院或部门委托的一科室 统一分类 确定采购人员科内汇总打包提出采购建议填写打包采购审核表填写询价报告单学院或部门已确定采购单位和价报 处 领 导报学院或部门领导批

6、准由学院或部门自行起草合同名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 13 页 - - - - - - - - - 5 进口仪器设备招标采购工作流程图yes 由学院或部门签约审批签约后，负责进货、参与验收仪器设备购置计划与用户一起，就技术要求、配置及基本价格进行调研编制招标文书，资信论证，拟定发标单位采购工作组批准发放标书，收取标书工本费供货商投标、收取投标保证金约请有关部门及用户进行评标、议标，确定中标单位签定委托进口代理合同，签定外贸合同根据合同付款（L/C、TT

7、、DP）办理进口批准文件办 理 进 口 免 税 批 准 文 件办理报关、 清关等设 备 验 收、商检、索赔 等结 算、建 立 固 定 资 产 帐监 管 期 内 接 受 海 关 监 管名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 13 页 - - - - - - - - - 6 急购物品采购工作流程图批准yes yes yes国内物品进口物品采购工作结束，有关材料归档仪器设备购置计划采购部门拟订采购方案报采购小组批准填写急购物品确认书与用户一起货比三家，询价、填写扬州大学

8、询价采购记录表采购工作小组批准签定委托进口代理合同，签定外贸合同办理进口批准文件办 理 进 口 免 税 批 准 文 件办理报关、清关等设 备 验 收、商检、索赔 等结 算、建 立 固 定 资 产 帐急购物品分管校领导批准根据合同付款（L/C、TT、DP）起草合同审批签约资产登帐报销负责到货，参与验收名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 13 页 - - - - - - - - - 7 独家经营物品采购工作流程图批准yes yes yes国内物品进口物品监 管 期

9、 内 接 受 海 关 监 管采购工作结束，有关材料归档仪器设备购置计划采购部门拟订采购方案报采购小组批准填写独家经营或特定物品（品牌） 确认书约请相关部门、用户与供货方进行谈判填写扬州大学谈判采购物品记录表签定委托进口代理合同，签定外贸合同办理进口批准文件办 理 进 口 免 税 批 准 文 件办理报关、清关等设 备 验 收、商检、索赔 等结 算、建 立 固 定 资 产 帐独家经营物品分管校领导批准根据合同付款（L/C、TT、DP）与用户一起货比三家，就技术要求、 配置及基本价格进行前谈判采购工作小组批准起草合同审批签约负责到货，参与验收资产登帐报销名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 -

10、- - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 13 页 - - - - - - - - - 8 实验室改造工程工作流程图批准是否监 管 期 内 接 受 海 关 监 管采购工作结束，有关材料归档申报改造计划表编制招（议）标文书，资信论证，拟定发标单位工程造价是否1万元审核立项用户提供改造基本要求拟定改造方案报招标领导小组审批选择资信好，技术强的施工单位发放标书，接收标书按学校要求进行评标、议标确定中标单位商签工程施工合同审计处审签按学校规定予付工程款工程结束验收工作小组批准签定工程施工合同审计处审签工程结束，验收合格

11、后，一次性付清工程款付清工程款采购工作结束，有关材料归档工程决算审计名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 13 页 - - - - - - - - - 9 实验室家俱采购工作流程图审核批准否是否是申报物资购置计划表编制招（议）标文书，资信论证，拟定发标单位是否大宗、大件物资用户提供详实的结构尺寸及材质要求拟定采购计划报采购领导小组审批货比三家填写询价单发放标书，收取标书工本费按照学校要求进行评标、议标采购工作组批准供货商投标，收取投标保证金根据样品综合测评，确定

12、中标单位是否要样品确定供货单位双方签订合同中标单位交纳履约保证金物资验收合格后，学校按合同规定付款采购工作组批准名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 13 页 - - - - - - - - - 10 仪器设备验收程序接货人员或提运人员首先应对其包装、外观、标牌或有关标记进行严格检查，确保不致收错或提错，如果外包装有破损或污渍，应查明原因，严重的应拒收或缓提，并进行拍照，取得分清责任、办理有关索赔或退货、换货手续的必要证据。在货物外包装完好的情况下，设备采购人员

13、应会同用户，依照合同及装箱单， 逐一清点、 查验，主要核查仪器名称、型号规格、数量、货号、产地、生产厂商、仪器出厂编号，特别要对某些仪器设备中可能存在的以次充好、以国产充进口的部件加强查验。如发现短缺、作假、错发、损伤、锈蚀、使用过的迹象等问题，要作好记录，保留所有包装材料，及时向供应商办理退换、索赔手续。在确认到货仪器设备外观良好，品名、型号规格、数量等与合同相符，并且仪器设备合格证书、使用说明书齐全的情况下，用户应组织技术人员对仪器设备的功能、技术指标、 参数进行逐一测试，务求达到仪器设备规定的全部功能、技术指标。如有不符，应作好详细记录，分析原因， 分清责任， 如属仪器质量问题，实验室及

14、设备管理处应迅速向供货商办理退换、索赔等手续。 大型精密仪器设备或批量采购的仪器设备验收应要求供货商在现场如果仪器设备经过验收考核，其功能、性能均能达到合同规定（或仪器说明书规定） 的各项指标要求，应填写验收报告及备忘录并签字。验收报告和备忘录交回实验室及设备管理处作为固定资产报增和设备采购资料存档的凭证之一。采购工作结束后，有关材料归档填写验收报告仪器设备到货技术验收开箱验收名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 13 页 - - - - - - - - -

15、11 仪器设备管理工作程序制 度采 购经 费信息反馈贯彻执行国家、学校物资工作的政策法规和各项规章制度。售后服务总 结分解采购执行计划项目，整理汇总集中采购、招标采购的范围、内容。下达招标采购、集中采购任务。下达学院自行采购条目。按照执行计划，控制采购计划量和经费数额。通报经费使用情况。向用户了解仪器设备使用情况。仪器设备质保期内向供货商提出解决进口设备按规定提出维修、索赔。大型精密仪器设备、大宗招标采购，在采购工作结束后写出总结报告。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第

16、11 页，共 13 页 - - - - - - - - - 12 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 13 页 - - - - - - - - - 13 仪器设备维修流程图使用人检查电话预约. 保 修 期 外修好维修人员巡诊维修中心登记保修修期内好未 修 好未修好. 填写检修单仪器报修派专人检查、维修验收、费用结算、取回帮助联系转外维修转实验室管理科报废维修中心协调设备采购人员共同搞好“三包”工作名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 13 页 - - - - - - - - -