2022年2022年环境手册 .pdf

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1、文件类别苏州碧阜五金有限公司文件编号EM-0201 修订日期2010-12-05 一阶文件环境手册版次2.0 页次2/25 目录壹：概论 .4 一、 引言 .4 ( 一) 公司简介 .4 ( 二) 环境手册简介.4 ( 三) 环境手册的管理.4 二、颁布令 .5 三、组织架构 .6 (一)组织图 .6 (二)任命书.7 贰：环境体系要求.8 一、总要求 .8 二、环境方针与目标.8 三、环境管理体系规划（策划）.8 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 22 页

2、 - - - - - - - - - 文件类别苏州碧阜五金有限公司文件编号EM-0201 修订日期2010-12-05 一阶文件环境手册版次2.0 页次3/25 ( 一) 环境因素 .8 ( 二) 法律法规与其他要求.9 ( 三) 目标、指针和管理方案.9 四、实施与运行 .11 (一) 资源、作用、职责和权限.11 (二) 能力、培训和意识.13 (三) 信息交流 .14 (四) 文件化要求 .14 (五) 环境管理体系文件（文件管制）.16 (六) 运行控制 .16 (七) 应急准备和响应 .17 五、检查和纠正措施.18 (一) 监测和测量 .18 (二) 法律法规符合性评价 .19 (

3、三) 不符合、纠正与预防措施.20 (四) 记录控制 .20 (五) 内部审核 .21 六、管理评审. 22 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 22 页 - - - - - - - - - 文件类别苏州碧阜五金有限公司文件编号EM-0201 修订日期2010-12-05 一阶文件环境手册版次2.0 页次4/25 壹：概论一、 引言（一）公司简介苏州碧阜五金有限公司2006 年创立于苏州市， 公司位于苏州市吴中区甪直镇甫澄路（具体地理位置见附件一），主要经营高

4、档建筑五金件、水暖器材及五金件的开发、生产、销售公司自产产品。为了使环境管理科学化、标准化、规范化、程序化，公司按照 ISO14001：2004标准所有要求建立了环境管理体系，从而达到更高层次的服务管理水平。（二）环境手册简介本手册是公司体系运行的法规性文件，也是公司按照国际管理模式运作的证实性文件之一，公司将根据国际标准对环境管理体系进行不断地完善和补充，持续不断地提高公司地环境表现，创造更大的经济效益和更好的社会效益。本手册适用于公司所有的作业活动、产品和服务中与环境相关的各方面。本手册使用 ISO14001：2004 标准定义术语。（三）环境手册的管理环境手册由品保组制订，环境管理者代表

5、审核，经总经理批准后方可发布实施。环境手册的修订、分发、修改等作业依文件管制程序执行。环境手册对外（客户）的发行须经环境管理代表同意，但不列入名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 22 页 - - - - - - - - - 文件类别苏州碧阜五金有限公司文件编号EM-0201 修订日期2010-12-05 一阶文件环境手册版次2.0 页次5/25 控制范围，仅供需求者参考用。二、颁布令本手册是依据ISO14001：2004 版（环境管理体系要求）之标准进行编制，

6、可以为各方客户了解我司的环境政策，环境管理活动提供指南。本手册是我司贯彻环境政策，实施环境管理的纲领性文件；是落实环境管理责任、保持环境管理体系持续有效运行的法规性文件。全体员工必须遵照执行。本手册由公司最高管理者和管理者代表负责解释。本手册自公司最高管理者批准之日起实施。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 22 页 - - - - - - - - - 文件类别苏州碧阜五金有限公司文件编号EM-0201 修订日期2010-12-05 一阶文件环境手册版次2.0

7、 页次6/25 三、组织架构（一）组织图名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 22 页 - - - - - - - - - 文件类别苏州碧阜五金有限公司文件编号EM-0201 修订日期2010-12-05 一阶文件环境手册版次2.0 页次7/25 （二）任命书为 贯 彻ISO14001：2004 环 境 管 理 体 系 要 求 精 神 与 要求 ， 在 本 公 司 有 效 建 立 实 施 并 保 持 一 个 完 善 的 环 境 管 理 体系 ， 特 指 派 本

8、公 司阙 博 池为 管 理 者 代 表 ， 并 具如 下 职 责 和 权 限 ：1）确 保 按ISO精 神 的 要 求 建 立 实 施 和 保 持 一 个 完 善 的环 境 管 理 体 系 。2）向 最 高 管 理 者 汇 报 环 境 管 理 体 系 的 运 作 情 况 。3）确 保 环 境 管 理 体 系 的 目 标 ， 指 针 与 方 案 的 实 施 与 完成 。4）负 责 就 环 境 管 理 体 系 有 关 事 宜 的 外 部 联 络 。总 经理 ：李 万才公 司 章 ：2009 年12 月05 日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - -

9、- - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 22 页 - - - - - - - - - 文件类别苏州碧阜五金有限公司文件编号EM-0201 修订日期2010-12-05 一阶文件环境手册版次2.0 页次8/25 贰：环境体系要求一、总要求环境方针是公司关于环境保护的总的宗旨和方向，是公司对环境的基本态度和观念，是公司总方针和战略的协调一致的组成部分。公司最高管理者将环境方针作为领导公司进行业绩改进的一种手段，环境管理系统均依ISO14001：2004 版各项要求制订相关文件。 （见附件二）二、环境方针与目标本公司的环境方针是：1、遵守并符合政府相关之环保

10、法规。2、建立环境管理系统，落实执行、定期评估及持续改善。3、加强污染预防、工业减废、资源再利用。4、促进员工环保知能及对内、外之沟通。本公司的环境目标是：工业生活废水 100%达标排放；工业生活废气100%达标排放噪声 100%达标排放；不扰民人均水电消耗年均降低5%。三、环境管理体系规划（策划）（一）环境因素1. 目的：界定与公司活动、产品和服务有关的环境影响源，作为公司制订环境体系的基础。2. 可控的活动、产品和服务的环境影响源，包括预期的潜在影响源。3. 内容：(1) 建立环境管理体系之前，各相关部门通过ISO14001推行小组将本名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - -

11、- - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 22 页 - - - - - - - - - 文件类别苏州碧阜五金有限公司文件编号EM-0201 修订日期2010-12-05 一阶文件环境手册版次2.0 页次9/25 身产生或排放的污染源等予以评估，并考虑法规符合性、 环境绩效、相关方的意见及相关客户的环境管理物质要求，并考虑已完成策划新开发的更改的活动、 产品和服务等等， 提出环境方面与考虑的项目。（2）ISO14001 推行小组根据过去、现在及未来的状况，识别出环境因素，并依风险评估其对环境的影响，确定重要因素。（3）依

12、环境影响的大小、并考虑公司的成本负荷、技术层次等因素，拟定管控的方式。（二）法律法规与其它要求1. 目的：取得并标识有关公司的环境影响源所适用的法律法规要求及公司所要签署的其它环境要求，并将有关信息传递给适当的人员。2. 范围：环境因素所适用的法律法规要求及公司所要签署的其它环境要求。传递的对象包括内审人员，相关部门及员工。3. 内容：（1）人资课收集与公司有关的环境法律法规。（2）各部门收集职责范围内的相关方对公司的环境方面的要求。（3）环境法律法规和公司所要签署的其它环境要求须经管理部组织审查并确定如何作用于环保影响源，及环境管理者代表核准，依各部门的相关性，分发通知。（三）目标、指针和管

13、理方案名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 22 页 - - - - - - - - - 文件类别苏州碧阜五金有限公司文件编号EM-0201 修订日期2010-12-05 一阶文件环境手册版次2.0 页次10/25 1.目的：遵循公司的环境方针，并考虑公司活动、产品和服务对环境的影响，展开成各阶段的环境目标、 指针和长短期管理方案并确保执行、达成。2.内容：（1）ISO14001推行小组及相关部门应根据环境政策展开成环境目标和指针，环境目标应尽可能予量化，且与经

14、过评估的环境因素、法律法规与其它要求、技术层次、财务状况等相符合。（2）环境目标与指针须经环境管理者代表审核，并由总经理批准。（3）相关部门对于经批准的环境目标、指针拟定各项环境计划。（4）环境目标、指针在环境计划执行的各适当的阶段须由环境管理代表检讨符合的情况，必要时应加以修正，以符合实际要求，并在管理评审会议中说明。（5）人资课和相关部门应根据环境目标和指针建立环境管理方案，方案建立时应考虑公司内部资源分配、责任归属、优先级、执行时间表及相关方要求等。（6）环境管理方案须经管理者代表审核，并经总经理批准，责任部门须据以执行。环境管理者代表依环境方案执行进度实施查核。（7）当环境方案有修改的

15、必要时，须重新提出，经管理者代表审核后再继续执行。对于不符合的情况，由相关部门提出说明及改进对名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 22 页 - - - - - - - - - 文件类别苏州碧阜五金有限公司文件编号EM-0201 修订日期2010-12-05 一阶文件环境手册版次2.0 页次11/25 策。（8）环境方案执行的绩效由品保组在管理评审会议中报告及说明。3.参考文件：（1）环境因素识别与评价程序（2）环境目标指针及管理方案程序四、实施与运行（一）资源

16、、作用、职责和权限1.为便于环境管理工作的有效开展，应当对资源、作用、职责和权限作出明确规定，并形成文件，以传达，具体如下：（1）总经理a. 指定环境管理代表。b. 根据公司实际情况拟定环境政策，批准环境目标及指标。c. 确保环境管理体系有效运行所需的资源（人、设备、环境）的可获得性。d. 针对环境管理体系的运作状况主持管理评审会议。（2）环境管理代表a. 建立执行并维持环境管理体系。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 22 页 - - - - - - -

17、- - 文件类别苏州碧阜五金有限公司文件编号EM-0201 修订日期2010-12-05 一阶文件环境手册版次2.0 页次12/25 b. 建立“环境管理推行小组” ，指导其工作方向。c. 制定公司的环境目标与指标，并监督其落实状况。d. 制定环境手册，对程序文件和管理办法进行审核。e. 召集内部环境审核活动。f. 适时向总经理汇报环境管理体系的运行状况与改进建议。（3）环境管理推行小组a. 向公司内部员工宣导环境目标、指标。b. 公司内部提高人员的环境意识及其他知识所进行的培训。c. 掌握环保法规知识、监督环保体系的正常动作。d. 参与内部环境体系稽核，适时将体系的运作状况向环境管理代表汇报

18、。e. 与公司内各部门沟通、协调有关环保的相关信息。（4）各部门a. 识别本部门所有的环境因素。b. 根据规划的方式方法对所产生的废弃物区分放置。c. 统计本部门废弃物的产出量。d. 制定本部门环境方面的作业指导书。e. 按规划的方法改善本部门的环境影响因素。f. 根据公司环境目标，制定本部门的环境分目标和改善方案。g. 本部门环境管理状况的运作状况向环境管理推行小组或环境名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 22 页 - - - - - - - - - 文件

19、类别苏州碧阜五金有限公司文件编号EM-0201 修订日期2010-12-05 一阶文件环境手册版次2.0 页次13/25 理代表汇报。（5）人资课a. 制定有关环境管理的文件并适时培训。b. 对公司废弃物进行规划，包括废弃物的统计、分类、储存、处理等。c. 对环境（消防器材等）进行维护，保持有效。d. 紧急事故的识别，应急措施的准备与演练。e. 维持厂区内的环境呈良性发展。2.应为环境管理体系的实施、控制与改进提供必要的资源，其中包括人力资源和专项技能、内部基础设施技术以及财力资源。资源的需求由各相关部门提出，总经理审批。（二）能力、培训和意识1.目的：落实员工及代表公司工作的人员对环境管理相

20、关知识和技能的培训或鉴定，以便能有效地执行环境管理体系的任务，并应对紧急情况。2.范围：全公司员工及代表公司工作的人员有关环境管理的培训，及为达到环境目标和指针所需的专业知识技能及人员的鉴定，包括其工作可能会产生重大环境影响的合同方与代理方均适用。3.内容：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 22 页 - - - - - - - - - 文件类别苏州碧阜五金有限公司文件编号EM-0201 修订日期2010-12-05 一阶文件环境手册版次2.0 页次14/2

21、5 （1）与环境管理、环境意识有关的知识技能的培训，由人资课负责安排，并结合整年度的培训计划，经核准后交各相关部门执行。（2）培训内容涵盖：环境管理体系的重要性或效益；未达到环境目标的可能后果；环境管理体系汇总担负的职责；紧急事故时应变的方法及信息的传递管道等。当重要环境因素、法律法规等变化时，应适时地提供有关培训或传达有关信息。（3）人资课依公司的环境目标、指针、环境方案及相关要求等，并针对所需地专业技能及人员，（4）专业人员的资格由管理者代表审核是否符合现行法律法规及计划的要求。（三）信息交流1.目的：有效建立关于公司环境管理活动的内部以及与外部有关团体间的沟通渠道。2.范围：沟通的对内包

22、括各级部门和代表公司工作的人员；对外：包括外包商（热处理、 电镀） 、供方、客户、审核机构、 政府机构、社区, 。3.内容：（1） 内审中应检讨各相关人员对环境管理体系及环境因素等信息接收的情况。（2）公司环境方针、环境执行绩效、重大环境因素的确认及相关要求名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 22 页 - - - - - - - - - 文件类别苏州碧阜五金有限公司文件编号EM-0201 修订日期2010-12-05 一阶文件环境手册版次2.0 页次15/2

23、5 等，应通过适当方式 (如：培训、公告、内部备忘录、会议, 等 )传达至公司合部门人员。（3）内部审核的结果应传达至相关人员。（4）各部门应对各自负责联系的相关方对我公司的环境方面的要求、质疑或建议加以了解、证实、整理后，传递至人资课，由人资课会同相关部门提出处理对策，并对外响应。（5） 人资课应就本公司重大环境因素是否需要对外沟通进行评估并确定适当的沟通方式。（6） 公司的环境方针及各阶段的执行绩效，应通过适当方式 (如卡片、标语、书面数据。公司简介。网络等)向社会大众公开。（四）文件化要求环境管理体系文件应包括：1.环境方针、目标和指标。2.对环境管理体系的覆盖范围的描述。3.对环境管理

24、体系主要要素及其相互作用的描述，以及相关文件的查询途径。4.本标准要求的文件，包括记录。5.组织为确保对涉及重大环境因素的过程进行有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 22 页 - - - - - - - - - 文件类别苏州碧阜五金有限公司文件编号EM-0201 修订日期2010-12-05 一阶文件环境手册版次2.0 页次16/25 （五）环境管理体系文件(文件管制 ) 1.目的：使环境管理体系中所适用的文件数据及

25、时、准确地流通，以确保各相关部门能适时获得适当及有效地最新文件。2.范围：本公司环境管理体系各阶段中，不论是本公司内部或外部提供的相关数据，客户相关环境规定及要求的文件，均适用。3.内容：（1）文件与资料在发行前应由相关权责人员审核其适用性。（2）文件的制订、修订、发行、废止等各项作业，均须依规定执行，且须审核、批准后生效实施。（3）为防止使用无效或过期的文件，应建立文件清单及履历表以识别最新版本状况。定处理以避免误用。（4）外来文件需控制其分发、回收及版本的有效性。（5）必要时，审查与更新并重新核准文件（六）运行控制1.目的：为遵循环境方针、达到环境目标和指针，制订和执行相关运行管理程序，以

26、合与重要环境因素有关的运行活动。2.范围：凡已确定的重要环境因素。3.内容：（1）人资课会同相关部门根据重要环境因素，以及环境方针、目标名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 22 页 - - - - - - - - - 文件类别苏州碧阜五金有限公司文件编号EM-0201 修订日期2010-12-05 一阶文件环境手册版次2.0 页次17/25 和指针，界定出此环境因素的作业或活动。（2）对于此类作业或活动， 交付各责任部门规划制订相关文件，以建立运行管理模式。

27、（3）运行管理程序文件中应对作业方式、权责归属、反馈渠道等加以说明，必要时，可包括注意事项、处理方法, 等。（4）运行管理的要求应通过各级主管向所属人员说明，以免因未执行或执行不当，导致偏离环境方针、目标和指针。（5）需供方配合的运行管理活动，应由资材向供方提出要求， 并确认实施。（6）产品生产过程应能实现对原材料的追溯，以便在必要时能够查询是否使用了客户特别要求的管制物质。（七）应急准备和响应1.目的：建立及时而有效的紧急应变措施以减少天然或人为的灾害所造成的环境损失。2.范围：天然或人为的灾害会对人员造成伤害、对环境造成影响、对财物造成损失的均适用。3.内容（1）人资课应会同各相关部门，界

28、定那此潜在的意外或紧急情况。建立书面化的准备及应变对策。（2）书面化的准备及应变对策须包括通报渠道、应变小组的编制名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 22 页 - - - - - - - - - 文件类别苏州碧阜五金有限公司文件编号EM-0201 修订日期2010-12-05 一阶文件环境手册版次2.0 页次18/25 小组的任务、处理结果的反馈和记录。（3）紧急应变措施应规划并定期评审与实施演练，务必使相关人员均能在最迅速的情形下处理该紧急情况，以减少或减

29、低不利影响。（4）紧急情况发生及处理后，应变小组应召开会议，必要时，修正应变措施。4.参考文件：（1）人力资源控制程序QP-0203 （2）沟通管理程序QP-0201 （3）文件管制程序QP-0709 （4）环境体系运行控制程序EP-0203 （5）紧急应变措施程序EP-0205 五、检查和纠正措施（一）监测和测量1.目的：监控及测量在会产生显著环境影响的操作及活动的因素，以掌握或最终其状况。2.范围：凡经界定会对环境造成显著影响的，均须纳入监测及测量的范围。3.内容：（1）应检查原材料、成品、半成品、包装材料等，以确认符合客户及相关法规对管制物质的要求。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下

30、载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共 22 页 - - - - - - - - - 文件类别苏州碧阜五金有限公司文件编号EM-0201 修订日期2010-12-05 一阶文件环境手册版次2.0 页次19/25 （2）各指定的负责部门或人员应制订监测的方式、周期等书面文件，并按时追踪记录。（3）监测应有一定的判定标准， 以作为符合或不符合的依据。法律法规等有所变更时，判定标准也应随之修正。（4）用于监测的设备应按规定实施校验与维护。（5）监测的记录及监测设备的校验记录应妥为保存。（6）对于重要环境因

31、素的相关法律法规、目标、指针的完成情况、环境管理体系的有关运行结果应定期监测。（二）法律法规符合性的评价1.目的：定期评价是否符合适用的环境法律法规要求和公司签署的其它环境要求的情况，以满足公司对遵守相关要求的承诺。2.范围：本公司适用的环境法律法规要求和公司签署的其它环境要求。3.内容：（1）人资课定期评审适用的法律法规要求遵守情况，必要时请相关监测单位提供数据确认。（2）人资课应定期评审公司签署的其它环境要求遵守的情况。（3）人资课对未符合适用的环境法律法规要求和公司签署的其它环境要求的活动、产品和服务，应监督并依纠正与预防措施程序及时改善。（4）人资课对评价结果的记录予以保持。名师资料总

32、结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 18 页，共 22 页 - - - - - - - - - 文件类别苏州碧阜五金有限公司文件编号EM-0201 修订日期2010-12-05 一阶文件环境手册版次2.0 页次20/25 （三）不符合，纠正与预防措施1.目的：当有不符合或异于环境管理体系要求的情况发生时，适时、有效地采取纠正或预防措施，使其对环境造成地影响降低或减少。（1）环境管理体系活动地各阶段、审核、管理评审等，有不符合或异常现象时进行适当标识，由品保组提出纠正与预防措施的需求

33、。（2）完成的纠正与预防措施， 须经管理者代表确认实施效果。应有基于设备。工具。制造流程等的防止对策，以防止在制造过程中发生违禁物质的混入、泄露、污染。（四）记录控制1.目的：为确保环境管理体系有效运行，掌握环境管理状况，对各项记录的鉴定、收集、归档保管，做有系统的管理，并在适当时，用以证明体系符合ISO14001 标准的要求。2.范围：凡与环境管理系统运行相关的记录，包括培训记录和审核与评审的结果，均适用。3.内容：（1）环境记录应字迹清楚，标识明确，具备对相关活动、产品或服务的可追溯行。（2）依据环境记录的重要性、时效性规定适当的保存期限，应考名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 -

34、- - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 19 页，共 22 页 - - - - - - - - - 文件类别苏州碧阜五金有限公司文件编号EM-0201 修订日期2010-12-05 一阶文件环境手册版次2.0 页次21/25 虑到政府及环境绿色活动的最低保存期限，以保障环境体系是符合相关方及法律要求的。（3）人资课应列出环境记录清单，以便管理。（4） 环境记录由各部门列册保管， 须放置于适当场所， 使之便于查阅，避免损坏、变质或遗失。（五）内部审核1.目的：为确保公司环境管理体系被确实地实施，及时发现问题，采取必要的纠正

35、2.范围：凡与本公司环境管理体系有关的活动与部门，均属审核的范围。3.内容：（1） 每年由环境管理者代表拟定内部环境审核计划，经总经理批准后，由审核小组执行。（2）内部环境审核每年至少实施一次，审核前须通知受审核部门。（3）每次审核前，由环境管理者代表负责筹建审核小组，审核员不得审核自己负责的工作。（4）执行审核时发现不符合事项，应由审核员提出相应报告，经受审核部门主管确认后，提出纠正措施，并由审核小组跟踪措施执行的结果。（5）环境审核报告及相应纠正措施的实施状况应提交管理评审会议，并按记录控制的规定适当保存。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - -

36、 - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 20 页，共 22 页 - - - - - - - - - 文件类别苏州碧阜五金有限公司文件编号EM-0201 修订日期2010-12-05 一阶文件环境手册版次2.0 页次22/25 （6）法规或客户特定的对管制物质的要求，须纳入内部环境审核项目中。4.参考文件：（1）环境体系监测和测量程序EP-0206 （2）环境法律法规与其它要求管理程序EP-0207 （3）纠正与预防措施程序QP-0705 （4）记录控制程序QP-0711 （5）内部稽核程序QP-0102 六、 管理评审（一）目的：为确保公司环境管理体系运行持

37、续的适用性与有效性。（二）范围：有关内部审核结果的评审，预防措施、环境目标、指针的完成情况，环境方针适用性等评审。（三）内容1.管理评审会议每年至少召开一次，以探讨环境管理体系的落实程度及有效性，以及各部门对实施本体系的改进意见，由最高管理层作适当指示，作为日后遵循的方向，并由管理者代表负责跟踪。2.管理评审会议由管理者代表主持，讨论内容如下：（1）环境内部审核报告及法规、公司签署的其它环境要求管制状况评估审核报告。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 21 页，共 22

38、页 - - - - - - - - - 文件类别苏州碧阜五金有限公司文件编号EM-0201 修订日期2010-12-05 一阶文件环境手册版次2.0 页次23/25 （2）环境绩效及客户特定要求是否符合，是否持续有效改进。（3）环境方针的适用性及变更需要。（4）与外部相关方的沟通，包括抱怨。（5）环境管理体系的业绩；满足目标和指针的程度。（6）纠正和预防措施的状况。（7）以往环境管理评审的跟踪措施。（8）内外部环境形势变更的情况。（9）改进的建议。3.管理评审会议的记录应妥善保存。（四）参考文件：1. 管理评审程序QP-0101 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 22 页，共 22 页 - - - - - - - - -