2022年工艺纪律管理与检查制度参考模板.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载工艺纪律治理与检查制度参考模板一 目的规定工艺纪律治理及检查考核的要求和方法,程在受控状态下执行 二 范畴确保生产工艺及与之相关的流适用于公司生产过程中工艺纪律的治理、检查和考核；三 定义工艺指劳动者利用生产工具对各种原材料、最终使之成为成品的方法与过程；半成品进行增值加工或处理,工艺文件指作业指导书、工艺流程卡、工艺附图、参数对比表、样板、设备操作规程等能够准时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件 工艺纪律指生产过程中, 为了保证工作正常进行而要求成员必需遵守的规章、条文的总和；这些规章和 四 职责 4.1 技

2、术部职责；条文包括工艺流程卡、操作指导书等；1建立健全工艺治理体系和各项工艺治理制度；2负责工艺文件的编制、完善和培训；3负责现场工艺规划和定置治理 4负责工艺纪律的检查、考核和评判工作 4.2 质量部职责；1负责对生产过程中常常发生的质量问题进行手机、整理和分析,监督各 班组执行工艺纪律；2参加工艺纪律的检查和考核、评判工作；4.3 生产部职责 1负责工艺纪律的详细执行、贯彻、落实工作；名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载 2对检查出的不合格项制订整个措施,并实施整改4.4 工艺纪律检查组职责；

3、 1组织开展工艺纪律日常检查工作；2定期组织工艺纪律抽查,每半年进行一次全面的工艺纪律大检查,对抽查的结果作出评定和总结,定期向治理层汇报； 3对一贯严格遵守工艺纪律的班组和人员提出表彰和嘉奖建议,对违反工艺纪律的班组和人员赐予批判和训练；对因违反工艺纪律而造成质量、 设备或人身事故,依据情节轻重及缺失大小, 对责任人提出惩罚建议, 并追究其领导责任； 4公司设立工艺检查组,负责组织日常工艺纪律检查考核工艺；检查组由 以下人员组成 组长：技术部主管 组员：现场主管、设备主管、物流主管、方案主管、质量主管、各班组长每次检查组员设定为 定；4.5 其它部门职责 : 12 人,由组员轮番担任,详细轮

4、值情形由检查组长确其它各部门主管负责本部门工艺纪律的日常治理工作；五 工艺纪律的主要内容 5.1 职能部门工艺纪律 1 职能部门下发的工艺文件必需做到“ 正确、完整、统一、清晰”,并能有 效的指导生产；各产品工艺、技术文件的变动更换,必需经公司技术部下达的书面修改 2 通知书,经副总以上领导签字批准后方可生效； 3凡交付生产的原材料、工艺原辅材以及外协、外购件等必需进行检验,使之符合标准、 技术文件和工艺文件的要求；定的符合性；如需代用时, 应评审代用标准或规4生产车间必需以工艺文件为一句支配生产,并努力做到均衡生产； 5 设备必需保证正常运行, 安全牢靠,符合设备使用要求和相关治理规定；6全

5、部的工艺设备应当常常保持良好的技术状态,计量器具应周期检定,以保证量值正确、统一； 7依据公司有关培训制度, 工人上岗前须经过专业培训； 做到定人、 定机、定工种；名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载5.2 、 生产现场工艺纪律5.2.1 、现场工艺文件治理 1各班组成员负责下发工艺文件、样板的完好性,在产品上线生产钱前,班组成员应把工艺2工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时,应坚持“ 三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）操作,发觉文件不正确时,要准时通知责任部门修改文件；各班组长和一线员

6、工有责任对其发觉的文件错误准时反馈,以使文件能够连续有效的指导生产；3一线员工应熟识当班产品的工艺文件和作业要求,生产时应严格依据工艺文件及作业要求进行规范化操作,要保证操作与工艺文件规定的一样性；发生工艺文件规定模糊或产生分歧时,最终说明权；5.2.2 临时性工艺文件的治理应准时反馈工艺部门； 工艺部对工艺文件拥有 1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必需是盖有受控章的正式文件,对于非正常渠道下发的非正式文件,制造部有权不予执行； 2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样,在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力, 车间相关执行人员应严格依据技术通知规定的内容进行正确生产操作； 3现

7、场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要说明或补充,并要求车间相关人员按文件规定贯彻执行；拥有最终说明权；现场工艺对技术通知等临时性工艺文件4车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥当保管,以备查 询；5.2.3 现场作业治理1操作者在生产中必需严格执行“ 三按”,即按设计图样、按技术标准、按作业文件（工艺规程或操作指导书）的要求进行加工、装配；2操作者在进行生产预备和操作时,必需按“ 五字” 程序进行预备、操作 与交检,“ 五字” 要求是：“ 备” 接受任务后,第一将产品工艺文件、工装、工具等预备齐全；“ 看” 看懂工艺文件,熟识技术标准,明确加工要求,核对检查有关工名师归

8、纳总结 装、材料或工件、设备、检测量具是否符合技术规定; 第 3 页,共 8 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载“ 提” 发觉问题或有建议, 要准时向工艺部门或有关人员提出,作出处 理；“ 办” 没有问题或问题已经解决时,即严格依据“ 三按” 操作；“ 检” 做到首件必需检,加工中抽查,完工后交检；3对加工所需的零部件和工、量、辅具等,要按工艺规定备有相应的工位 器具,并整齐地摆放在指定的地点,防止磕、碰、划伤和腐蚀；应常常保持技术文件和工作地点的干净；4全部工装、夹具、生产设备应当常常保持精度和良好的技术状态,满意 生产技术要

9、求；监视和测量装置要坚持周期检定,保持校准状态,精度适合；超期和不合格的工、夹、刃、模、量、检、辅具等,不得在生产中流通使用；5对材料、产品零部件的加工、装配、检验、包装等,应依据技术标准、设计图样和工艺文件执行,严把质量检验关；6检验人员必需严格按设计图样,工艺规程和检验指导书进行检查；7操作者在生产实践中进行的技术革新项目必需经由技术部同车间共同进 行验证,鉴定合格纳入正式文件后方可正式使用；5.2.4 过程检验治理1本款所指过程检验是指一线员工在生产过程中发生的首检、自检、互检 以及终检等活动, 以削减生产过程中的人为错误和不必要的缺失,提高成品一次 交检合格率；2一线员工在生产过程中应

10、严格依据工艺文件规定进行自检和互检等活动,一线员工要熟知当班产品、当班工位自检内容和互检内容；3车间应在每道工序指定一名兼职终检人员,进行终检操作的人员要经过 专业技能培训并熟知本岗位终检内容；4各班组应对每天、每道工序开孔时生产的第一件产品和发生转型时生产 的第一件产品进行自首检工作, 自行首检合格后应提交质量部进行首检；首检工 作应严格依据相应的检验文件规定进行,并保留相关文字记录以备查询；5.2.5 缺陷治理 1缺陷治理是指一线员工在生产过程中发觉反常现象时所应当实行的应对 措施,对于一般意义上的或之前发生过的反常现象由当班操作人员与当班班组长自行解决,对于一般意义上的或之前发生过的反常

11、现象由当班操作人员与当班组 长自行解决,对于难以判定反常缘由或较重大的质量问题应准时反馈给现场工艺,名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载由现场工艺和谐解决；2一线员工发觉同一物料连续三件存在同样缺陷或缺陷物料数量比例较高时,应立刻停止该工序操作并通知班组长及现场工艺和谐解决；5.2.6 标识治理 1标识治理是指车间班组长及一线员工在生产过程中进行的具有追溯性的 文字记录；2一线检验人员进行产品性能检测或生产车间进行焊接作业时,要求严格 依据检验 / 工艺文件的要求进行相关记录,并对记录的内容负责；

12、3一线员工在生产过程中发觉的不合格无聊应依据要求进行标识；5.3 现场定置治理的工艺纪律 5.3.1 车间场地规划的定置治理1车间现场全部用途不容的区域都应有明确的界线和标识,并应有相应的 责任人负责治理；2车间现场全部地面区域划线应清晰、美观,各类标识（地面标识、标识 牌）都应完好有效；3车间现场全部物品摆放应依据车间定置治理平面图进行 5.3.2 车间无聊周转器具、工作台等帮助性工具的治理 1车间生产现场全部无聊周转器具（周转小车、物料筐 / 箱、托盘）、工作台等帮助性工具均应严格按要求进行定置摆放；定置线摆放；临时未定置的, 应平行或锤子与2车间生产现场存放的周转器具及其物料,最高叠放高

13、度不得超过 1.5m；3车间全部周转小车,工作台、工具箱等帮助器具应有编号；必要时,应有责任人标识；4生产过程中使用托盘或周转小车存放或周转物料时,必需对随行物料进行标识；5一线员工应遵守文明生产的相关规定,物料、产品等要轻拿轻放,不得野蛮作业；对物料周转器具、 工装板、工具、5.3.3 车间物料、半成品、成品以及返工/ 返修品的治理1物料的治理1.1 车间现场物料要分类摆放,物料包装应保持干净、整齐、标识清晰；1.2 车间生产现场原就上只答应摆放正在生产产品的物料,如遇特别缘由名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀

14、办公范文 欢迎下载或停线转型时, 相应的退返物料和半成品需退回临时物料存放区,并在显著位置 标识清除, 在临时物料存放区存放的退返物料由班组负责进行防水、防尘、防盗等安全治理,超过三天以上的退返物料应由车间开单退回仓库；1.3 车间装配现场存放物料必需用规定的周转器具按规定位置有序摆放,各种物料应标识清晰；1.4 生产过程中发觉的不合格物料,应准时将不合格标签贴在缺陷位置的 旁边,写明故障缘由和发觉故障时间,放到指定的不合格物料临时存放区；1.5 生产过程中产生的物料包装箱、包装袋、包装纸,不能重复使用或外 协厂家不要求回收的, 应置于规定的废物筐内； 能重复使用的要准时拆叠、 摆放整齐并定期

15、清理显现场；1.6 车间和仓库有责任对各自存放的物料进行防水、防尘、防盗等安全管 理；2半成品、成品及缺陷品的治理 2.1 生产过程中发觉的缺陷品 （成品或半成品） 需要返工 / 返修时, 由发觉 缺陷者在缺陷品上作出记号,并转至指定的待饭区；2.2 车间生产现场成品存放区应将未检成品、已检合格成品、已检不合格 成品区分存放并按规定标识清晰；2.3 现场摆放的在制品,叠放应整齐美观,两两之间应放置隔板以爱护外 观,防止磕碰；在制品码放高度不得超过 1.5 米；2.4 已装入成品的包装箱,码放时应保持平稳,高度不得超过 2 米；5.4 工装及设备治理的工艺纪律 5.4.1 工装的治理 1工装的定

16、义：工装是指生产制造过程中用于操作、测试等的生产帮助手 段,包括测试工装、检具、刀模、刀具、专用量具（包括计量器具）以及辅具；2车间生产治理投入使用的全部工装必需有明确的标识,标明工装名称、编号、保管人等内容；投入使用的全部工装必需是体会证有效的；3工装的使用必需严格依据作业指导书的相关规定进行；4全部工装必需由规定的保管人员负责修理爱护,不使用的工装必需放置 在规定的区域,每天生产终止时工装保管人必需准时清理所负责的工装；5全部在用工装应保持良好的技术状态,计量器具应按规定周期校检,以 保证量值正确、统一名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 8 页精选学习资料 - - -

17、- - - - - - 5.4.2 优秀办公范文欢迎下载设备及动力源方面的治理1车间全部设备必需有专人进行爱护、保养,确保设备运行正常和设备完好率；2设备上使用的外表,检测用的外表,应确保量值精确,量程合理,并定 期检定 3车间一线设备操作人员必需熟识设备的操作使用方法,并能够排除设备 运行过程中发生的常见故障, 对于设备运行过程中的反常现象应准时通知公司设 备4车间应有专人按要求定期检查水源、电源、气源（包括压缩空气、 氧气、乙炔气、氮气）是否在使用要求范畴内,以确保水、电、气等能源的正常供应；5全部设备及其附属的管路、气体、电路,应保持完好,不得有跑、冒、滴、漏等现象；全部管；线应布局合理

18、,外露件应保持横平竖直,布置美观；5.5 生产现场不合格品治理的工艺纪律 1不合格品的定义：在生产过程中发觉的不合格物料、半成品以及成品均 称为不合格品；2车间一线员工在生产过程中发觉不合格物料时,必需准时在物料缺陷位 置旁贴好不合格标签或划上标记,并通知相关人员准时处理；2车间一线员工在生产过程中发觉不合格物料时,必需准时现在物料缺陷 位置旁贴好不合格标签或划上标记,并通知相关人员准时处理；3作好标识的不合格物料应放置在不合格物料临时存放区内,对于不合格 物料也应轻拿轻放并摆放整齐,以保证物料的完好性；4各班组应对不合格物料临时存放区进行定期清理,当日生产过程中发觉 的不合格物料不能滞留现场

19、一个工作日以上；六 工艺纪律检查制度6.1 工艺纪律实行日常检查、周检查和月检查相结合的检查制度；6.2 日检：车间主任与现场主管、 车间班组长共同负责车间日常工艺纪律治理,发觉违反工艺纪律现象应准时订正；6.3 周检：技术部每周对重点工序进行一次工艺纪律检查,发觉问题准时订正 和指导；6.4 月检：技术部每月至少组织一次全面的工艺纪律检查,并填写“ 工艺纪律 检查记录表” ；对不合格项提出整改要求,对不合格项的整改成效进行验证；名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载6.5 技术部每月对检查结果进行

20、统计,将结果张贴于车间信息栏内,并依据检查情形运算出工艺贯彻率,按月上报公司治理层；同事把上月 / 上次检查结果不符合项作为下次检查的重点；6.6 责任部门应在三天内对不合格项进行整改,并报请检查组复检, 直至合格；对整改周期较长的,应明确整个期限,并跟踪整改成效；七 工艺纪律的考核 7.1 技术部把每次工艺纪律检查的结果进行汇总通报,依据检查结果对各部门 相关责任人进行考核 7.2 工艺纪律的考核方式分为通报 （批判或夸奖）、现金奖罚、辞退等三种形式,对于因违反工艺纪律而进行的罚款将进行专款专用；85%,7.3 工艺纪律执行程度以工艺贯彻率进行衡量,工艺贯彻率指标暂定为待运行稳固后再确定正式

21、指标,并纳入考核；7.3.1 工艺贯彻率运算方法：工艺贯彻率 =30% 问题整改率 +70% 检查合格率检查总项数100% 检查合格率为：（检查总项数 - 不合格项数）检查总项数100% 问题整改率为：（整改总项数 - 整改不合格项数）整改总项数100% 7.3.2 工艺纪律检查结果及工艺贯彻率达成情形,在每月的生产例会上通报 7.4 工艺纪律检查是现行工艺掌握的方法,工艺纪律检查中的疑难、综合性问 题应作为过程评估的输入,按过程评估的程序进行操作；7.5 技术部每半年组织一次全面的过程评估工作,对普查中发觉的问题生产部 应积极组织整改；名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 8 页