2022年2022年酒店运营方案 .pdf

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1、* 运营方案一、项目概况：* 大厦，位于 * 市城东路，站前大道上，总建筑面积为3576.20平方米，纳入本次承包经营范围为1-6 层，建筑面积为3203.20平方米，1、2 层层高为 5 米，3-7 层层高为 3.4 米，第一层大堂为钢化玻璃门，9 间铺面为铝合金卷闸门，铝合金窗；第二层为框架结构开放式楼层； 3-6 层共有独立房间 49 间，面积约 18-20 平方米。二、项目命名及功能格局分布：根据项目的建筑结构、 所处的地理位置及百色市酒店行业的实际情况，对该大厦进行酒店运营，并给予该大厦命名为“* 大酒店”。为充分利用好该大厦原结构布局，结合实际需要， 做如下功能布局：第一层： 9

2、间铺面用于出租，大堂经过装修后作为酒店的商务服务中心，为顾客提供通讯、打字、票务服务等。第二层：设置为颇具百色特色的餐厅及茶艺包厢。第三层至第五层：设置酒店的商务客房，共42 间。第六层：配置会议室、书画阅览中心、健身房。三、经营优势1、我司属于 * 集团所属的子公司，具有雄厚的经济基础和投资实力。2、我司在 * 经营规模型酒店已有近5 年时间，在 * 树立了良好的口碑，同时积累了一定客户资源。3、我司拥有一支较强的酒店经营管理团队及规范化、专业化的流程管理系统，为酒店今后的发展，做好了充分的准备。4、联谊大厦与我集团所属酒店-* 大酒店毗邻，在很大程度上，我们可以资源共享，互惠互利。联谊大厦

3、目前停车位是比较紧缺的，名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 6 页 - - - - - - - - - 我集团所属企业 * 大酒店有很大的停车空间， 刚好可以弥补 * 大厦停车位紧缺的不足。四、经营理念* 大厦，定位为即经济又舒适的商务型酒店，以“以人为本、诚信为客、周到服务”的经营理念，提出“客户满意是我们最大的心愿”的服务理念，打造 * 精致商务酒店。市场定位：精致商务酒店经营理念：以人为本、诚信为客、周到服务服务理念：服务质量，比别人好一点饭菜质量，比别

4、人好一点享受价格，比别人实惠一点为商务沟通开辟一条通道为商务沟通搭建一座桥梁为商务沟通营建一个平台全方位贴心服务质量，轻松商务之旅五、酒店经营管理制度及安全、卫生保障措施（详见附件一）。六、酒店前期装修及设备预算投入580万元（详见附件二）。七、关于酒店各项目承包期的收入、支出、利润测算分析根据酒店行业的投资、运营情况，我司分三个期限对投标项目进行收入与支出的测算分析。收入大类分为：客房收入：酒店共有精致商务标间、单间共42 间。会务收入：本酒店设置的会议室、按次收费，书画阅览中心、健名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - -

5、- 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 6 页 - - - - - - - - - 身房免费，主要是为满足商务服务为主。餐饮、茶艺收入：二楼餐饮、茶艺面积 500平方米（餐厅、茶艺） 。商铺租金收入：共9 间，每间约25平方米。支出大类分为： 租金、人工费、餐饮材料费、管理费、各类税收1、第一期 ( 第 1-5 年)效益分析序号收入（单位：元）项目年度收入期收入备注1 客房1502340 7511700 客房共 42 间，每间均价140 元，根据路段情况，入住率约为70%2 会议室108000 540000 按每月平均6 次，每次 1500 元测算3 餐饮、茶艺36500

6、00 18250000 按每人次 100 元/天，年平均每天客流量100人次测算4 铺面270000 1350000 9 间，按每间25 平方，每平方100 元测算收入合计5530340 27651700 成本（单位：元）1 项目年度支出期支出备注2 租金537600 2688000 共 3200 平方，按每平方每月14 元测算3 人工成本1267200 6336000 按每月 105600 测算，含工资、福利、奖金等 （详见附件三）4 餐饮、茶艺成本1825000 9125000 按材料成本占营业收入的50%测算5 管理成本331820.4 1659102 含水电、办公易耗品、营销及其它，按

7、营业收入的6%测算6 各类税442427.2 2212136 按营业收入的8%测算支出合计4404048 22020238 1 项目年度期备注2 利润1126292 5631462 第一期因刚承租， 前期运营装修及设备投入较大，约计 580 万元。从以上效益分析表预测，其5 年的利润基本与投入相持平。 2 、第二期（第 6-10 年）效益分析序号收入名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 6 页 - - - - - - - - - 项目年度收入期收入备注单 价 与

8、 上期 增 长 率（%）1 客房15943207971600 客房共 42 间，每间均价160 元，根据路段情况，入住率约为65%12.52 会议室115200576000 按每月平均6 次，每次 1600 元测算6.3 3 餐饮、茶艺401500020075000 按每人次消费110 元/天，年平均每天客流量 100 人次测算9.1 4 铺面2970001485000 9 间，按每间25 平方，每平方110 元测算9.1 收入合计602152030107600 成本1 项目年度支出期支出备注2 租金5760002880000 共 3200 平方，按每平方每月15 元测算6.7 3 人工成本1

9、3939206969600 按每月 105600 测算，含工资、福利、奖金等10.0 4 餐饮、茶艺成本220825011041250 按材料成本占营业收入的55%测算55 管理成本481721.62408608 含水电、办公易耗品、 营销及其它， 按营业收入的 6%测算26 各类税481721.62408608 按营业收入的8%测算0支出合计514161325708066 利润1 项目年度期备注2 利润879906.84399534第二期会随着物价的上涨各项成本也相应增加，前期装修已慢慢陈旧，入住率也会有所下降，需支出期利润的15% 用于翻修及设备维修更新，预计投入资金约60 多万。从以上分

10、析，二期利润在370 万左右。3、第三期（第 11-15 年）效益分析序号收入名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 6 页 - - - - - - - - - 第三期会随着物价的上涨各项成本也相应增加，前期装修已陈旧、设备将过期，入住率也会有所下降，需支出期利润的30% 用于翻修及设备更换，预计投入资金约70 万。从以上分析，三期利润在160 万左右。综合上述三期分析 ，租赁期内需要 5 年时间才能收回前期投入，从第6年开始盈利，因酒店行业实际状况，年限越长入住

11、率也将逐步下降，需要再次投入资金进行维修及更新设备，因后期的盈利也逐渐下降。承包期纯利润估算在 530 万左右。项目年度收入期收入备注单 价 与上 期 增长率（ % ）1 客房1471680 7358400 客房共 42 间，每间均价180 元，入住率按 60%测算11.1 2 会议室129600 648000 按每月平均6 次，每次 1800 元测算11.1 3 餐饮、茶艺4380000 21900000 按每人次消费120 元/天，年平均每天客流量 100 人次测算8.3 4 铺面297000 1485000 9 间，按每间25 平方，每平方120 元测算8.3 收入合计6278280 3

12、1391400 成本1 项目年度支出期支出备注2 租金614400 3072000 共 3200 平方，按每平方每月16.5 元测算9.1 3 人工成本1533312 7666560 按每月 127776 测算，含工资、福利、奖金等10.0 4 餐饮、茶艺成本2540400 12702000 按材料成本占营业收入的58%测算3 5 管理成本627828 3139140 含水电、办公易耗品、营销及其它， 按营业收入的10%测算2 6 各类税502262.4 2511312 按营业收入的8%测算0 支出合计5818202 29091012 利润1 项目年度期备注2 利润460077.6 2300388 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 6 页 - - - - - - - - - 八、租金交纳方式租金按年分别支付，每年租金在下个年度到期前15 日内交纳完成。* 有限责任公司2012年 3 月 6 日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 6 页 - - - - - - - - -