2022年BD-体系文件编写程序 .pdf

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1、宝石电气设备有限责任公司程 序 文 件Q/SYBOMCO D.QHSE.G02.06-2014(A)版编制：罗雅君体 系 文 件 编 写 程 序审核：郑骈淼批准：丛万生2014年 4 月 20 日生效第 1 页 共 4 页1 目的为统一规范公司 QHSE 管理体系文件的编制格式和内容要求，制定本导则。2 适用范围本文件适用于公司内所有与质量管理体系和健康、安全与环境管理体系相关记录的控制。3 职责3.1 综合部是本导则的归口管理部门，负责制、修订本导则并组织实施。3.2 各部门和各单位负责按本导则规定编制相应的体系文件。4 工作流程及要求4.1 管理手册编制4.1.1 封面：注明公司名称、质量

2、（HSE ）管理手册、版本号等。a) 管理手册封面格式见附录A；b) 管理手册版面大小均用A4纸，图表过大可用A3纸折叠装订。4.1.2 目录：列出管理手册各章的题目和页码。4.1.3 前言：公司概况及管理手册有关说明。4.1.4 管理手册正文：对各过程控制要求的描述和体系文件的引用。4.1.5 附表：管理手册的支持性文件。4.2 程序文件和管理作业文件的编制4.2.1 程序文件、管理作业文件的格式 1) 程序文件封面见附录B； 2) 程序文件首页见附录C； 3) 作业文件封面见附录D； 4) 作业文件首页见附录E； 5) 程序文件其它页加页眉线，上标文件编码、名称、页数总页数，与正文用横线隔

3、开，末页下标修改信息； 6) 作业文件其它页加页眉线，上标文件编码、名称、页数总页数，与正文用横线隔开，末页下标修改信息；7) 文件版面一律采用A4纸，图表过大可用A3纸折叠装订。4.2.2 文件版本、编码名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 16 页 - - - - - - - - - Q/SYBOMCO D.QHSE.G02.06-2014(A)版体系文件编写程序第 2 页共 4 页发行版本：首版为A，以后换版为 B、C 、D 依次类推。文件编码：这是体系文

4、件的识别标记，一个文件只有唯一的一个编码。体系文件编码方法执行 Q/SYBOMCO D.QHSE.G02.02-2014(A)版文件控制程序的规定。4.2.3 程序文件、管理作业文件的结构4.2.3.1 程序文件的结构 1) 目的 2) 适用范围 3) 职责 4)工作流程及要求 5) 引用文件 6) 记录及报告表式4.2.3.2 管理作业文件的结构 1) 目的 2) 适用范围 3) 职责 4) 工作流程及要求 5) 引用文件 6) 记录及报告表式4.2.4 文件编制原则 1) 质量管理体系专用文件采用GB/T 190002008 标准规定的术语；环境管理体系专用文件采用 GB/T 240012

5、004 标准规定的术语；职业健康安全管理体系采用GB/T 280012011 标准规定的术语； HSE管理体系专用文件采用Q/SY 1002.12013 标准规定的术语；专业术语可直接引用技术标准的术语，也可用文字进行描述。 2) 程序文件是对管理手册中某些条款的补充和细化，作业文件是对程序文件中某些条款的补充和细化， 下一级文件必须与所支撑的上一级文件相对应，不能脱离上一级文件另行制定；3) 能在管理手册中对所需控制的管理活动描述清楚，就不再编制程序文件；能在程序文件中对所需控制的管理活动描述清楚，就不再编制管理作业文件； 能直接引用国家标准、行业标准、企业标准及技术文件对程序文件构成支持，

6、也无需再开发作业文件；4) 为便于特色技术信息保密工作的开展，作业文件内容仅描述对管理活动的控制，有关作业技术和行为的控制内容 （如：操作规程、维护保养规程、 作业指南、 实施细则、技术参数标准等）纳入技术文件，由各部门自行控制管理；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 16 页 - - - - - - - - - Q/SYBOMCO D.QHSE.G02.06-2014(A)版体系文件编写程序第 3 页共 4 页 5）为便于操作和有益于指导管理活动，一个程序文

7、件可以由多个作业文件、标准和技术文件进行支撑； 6）文件的编制工作是对有关规章制度的进一步完善、细化和规范整理工作，有关规章、制度的管理内容纳入管理手册、程序文件、作业文件、作业指导书，相应的规章制度应同时废除。4.2.5 程序文件、作业文件的编写内容 1) 目的简述制定该文件的目的。应使用如下引导语：为了制定本程序（办法、规定或细则） 。2) 适用范围简述该文件的管理内容和适用范围。应使用如下引导语：本程序（办法、规定或细则）适用于。 3) 职责表述所述活动的归口管理部门及相关部门和下级单位的职责。 4) 工作流程及要求表述该程序（作业文件）所控制的过程输入要求和过程控制的环节、内容、方法要

8、求以及应达到的管理目标 （过程输出）。在上述表述过程中应按PDCA 循环的原理写明策划、实施、检查、总结和改进各个阶段中应做什么，谁来做，按什么顺序做，按什么标准做，做到什么程度，谁来检查或考核，留下什么记录，如果发生问题应采取什么措施等等。同时要处理好与其它过程之间的接口问题。作业文件要具体展开描述开展某项管理活动的具体步骤、方法和注意事项， 内容必须有可操作性和可检查性。正文中引用相关程序文件、 管理作业文件和标准时， 文件编码在文件名称前， 文件名称用书名号括起来， 第二次及多次出现的同一文件可省略编码，只写文件名称， 并用书名号括起来。正文中出现的记录按出现的顺序排号，第一个出现的记录

9、顺序为附录A，第二个出现的记录顺序为附录B，依次类推。文中写明记录名称（见附录A、B.） 。 5) 引用文件用章节号分别列出实施本程序（办法、规定或细则）涉及的相关程序文件、管理作业文件的编码和名称；对于未列入体系文件的公司规章制度，列出行文编号及名称。 6) 记录及报告表式用章节号分别列出需填写的记录编码及名称，并在文件后附以记录格式， 记录按编码顺序进行排列。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 16 页 - - - - - - - - - Q/SYBOMC

10、O D.QHSE.G02.06-2014(A)版体系文件编写程序第 4 页共 4 页5引用文件5.1 SYBOMCO D.QHSE.G02.02-2014(A) 版文件控制程序6 记录及报告表式6.1 附录 A 管理手册印刷版封面6.2 附录 B 程序文件印刷版封面6.3 附录 C 程序文件首、末页6.4 附录 D 作业文件印刷版本封面6.5 附录 E 作业文件首、末页修改记录序号更改通知单编号修 改 内 容修改人生效日期名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 1

11、6 页 - - - - - - - - - 附录 A-1：质量手册印刷版封面宝石电气设备有限责任公司企业标准（黑体 2 号）Q/SYBOMCO D.QM.G01-*(*)（黑体小 3 号）质 量 手 册（黑体小初）编 制 人：（仿宋 4 号）会 签 人：审 核 人：批 准 人：批准( 黑体 4 号) 实施宝石电气设备有限责任公司发 布(黑体 3 号)名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 16 页 - - - - - - - - - 名师资料总结 - - -精品资

12、料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 16 页 - - - - - - - - - 附录 A-2：HSE管理手册印刷版封面宝石电气设备有限责任公司企业标准（黑体 2 号）Q/SYBOMCO D.HSE.G01-*(*)（黑体小 3 号）健康、安全与环境管理手册Health Safety Environment Management Manual （中文部分黑体小初，英文部分Times New Roman 小二）编 制 人：（仿宋 4 号）会 签 人：审 核 人：批 准 人：批准( 黑体 4

13、号) 实施宝石电气设备有限责任公司发 布(黑体 3 号)名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 16 页 - - - - - - - - - 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 16 页 - - - - - - - - - 附录 B-1：质量程序文件印刷版封面宝石电气设备有限责任公司企业标准（黑体 2 号）Q/SYBOMCO D.

14、Q.G02-*(*)（黑体小 3 号）质量管理体系程序文件（黑体 1 号）编 制 人：（仿宋 4 号）审 核 人：会 签 人：批 准 人：批准( 黑体 4 号) 实施宝石电气设备有限责任公司发 布(黑体 3 号)名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 16 页 - - - - - - - - - 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，

15、共 16 页 - - - - - - - - - 附录 B-2：HSE程序文件印刷版封面宝石电气设备有限责任公司企业标准（黑体 2 号）Q/SYBOMCO D.Q.G02-*(*)（黑体小 3 号）健康、安全与环境管理体系程序文件（黑体 1 号）编 制 人：（仿宋 4 号）审 核 人：会 签 人：批 准 人：批准( 黑体 4 号) 实施宝石电气设备有限责任公司发 布(黑体 3 号)名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 16 页 - - - - - - - -

16、- 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 16 页 - - - - - - - - - 附录 C:程序文件首、末页宝石电气设备有限责任公司程 序 文 件文件代码编制：程 序 文 件 名 称审核：批准：年 月 日生效第 页 共页1 目的（黑体小 4 号加黑）（正文用宋体小 4 号）2 适用范围3 职责4 工作流程及要求5 引用文件6 记录及报告表式修改记录序号更改通知单编号修 改 内 容修改人生效日期名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - -

17、- - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 16 页 - - - - - - - - - 附录 D：作业文件印刷版封面宝石电气设备有限责任公司企业标准（黑体 2 号）Q/SYBOMCO D.QHSE.G03.-*(*)（黑体小 3 号）健康、安全与环境管理体系作业文件（黑体 1 号）编 制 人：（仿宋 4 号）审 核 人：会 签 人：批 准 人：批准( 黑体 4 号) 实施宝石电气设备有限责任公司发 布(黑体 3 号)名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - -

18、- 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 16 页 - - - - - - - - - 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 16 页 - - - - - - - - - 附录 E:作业文件首、末页宝石电气设备有限责任公司作 业 文 件文件代码编制：作 业 文 件 名 称审核：批准：年 月 日生效第 页 共页1 目的（黑体小 4 号加黑）（正文用宋体小 4 号）2 适用范围3 职责4 工作流程及要求5 引用文件6 记录及报告表式修改记录序号更改通知单编号修 改 内 容修改人生效日期名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 16 页 - - - - - - - - -