2022年2022年计算机安全保密审计报告 .pdf

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1、涉密计算机安全保密审计报告审计对象 ：XX计算机审计日期 ：XXXX 年 XX月 XX日审计小组人员组成：姓名： XX 部门： XXX姓名： XXX 部门： XXX审计主要内容清单：1.安全策略检查2.外部环境检查3.管理人员检查审计记录安全策略检查完成情况具体情况1、设置各类口令并定期更换（注意系统管理员密码）是 否2、涉密计算机上无上网记录（检查重点）是 否3、硬盘序列号与台帐吻合是 否4、涉密机上无使用非涉密存储介质记录（检查重点）是 否5、已按要求安装杀毒软件并及时升级是 否名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2、 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 4 页 - - - - - - - - - 6、已按要求做好文件内标识是 否外部环境检查完成情况具体情况7、放置地点与台帐吻合是 否8、涉密机主机与其它主机物理距离是否达到1.5 米是 否9、已在正确位置粘贴保密提醒标识、旧标识已清除是 否10、涉密计算机未连接违规外联设备是 否11、涉密计算机屏幕有所保护，做到无关人员不可视是 否12、无内置刻录光驱是 否13、网络接口按要求处理到位是 否14、涉密计算机未使用无线设备、无绳电话是 否15、已按要求做好各类工作记录是 否管理人员检查完成情况具体情况16、涉密介质是否保存在符合保密要求

3、的密码柜中是 否17、涉密载体的制作、收发、传递、使用是否符合保密要求是 否18、下班时是否做到清桌锁柜是 否19、涉密过程文档是否按密件管理是 否20、对单位的密品管理是否符合国家保密规定是 否名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 4 页 - - - - - - - - - 21、是否清楚单位涉密事项及定密工作的管理流程是 否22、是否熟悉要害部门部位数量及人防、物防、技防现状是 否23、涉密计算机密码长度、强度、更换时间是否符合保密管理规定是 否24、离开工

4、位时 USBkey是否存入保密柜是 否25、涉密计算机摆放位置和环境是否符合保密要求是 否26、涉密计算机是否按时更新病毒库并及时查杀是 否27、是否要求现场维修涉密设备时履行审批手续并全程旁站陪同是 否28、是否熟悉涉密与非涉密中间交换机使用流程是 否29、携带涉密便携式计算机外出是否履行审批手续是 否30、涉密便携式计算机是否拆除无线网卡是 否31、涉密便携式计算机是否存放在保密柜中是 否32、外出携带涉密便携式计算机是否履行审批手续是 否33、外出携带涉密载体是否履行审批手续是 否33、普通传真机是否可以传真涉密文件资料是 否名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 4 页 - - - - - - - - - 其它问题：检查人员签字（盖章）：日期：年月日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 4 页 - - - - - - - - -