2022年学校廉政风险点暨防范措施一览表.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 学校廉政风险点及防范措施廉序政廉政廉政人员风险主要表现防范措施风风险风险号险等级点人员领域1事务1、重办公室校长及较高违反民主集中制原就,重大问题决坚持民主集中制原就,坚持重大问题必需经班子集体争论、争论打算班子成策高度集权,不经班子成员集体讨大事项风险的原就,会议有议题、有记录,不决策员论,个别领导或少数人决策；搞暂时动议；治理2、印负责人一般未经批准擅自使用或违反规定加盖印章由专人保管并亲自用印；印章不得随便交给他人或携带外出；严及保管印章,登记制度不落实；印章保管风险格行用印签字审批并复印存档制度；章治理人员 .和使用未分别；严禁开具空白

2、证明和空白介绍信；主要负名师归纳总结 2人事3、人校长责人及较高人员任用、调动未按规定程序进行；人事调动需经校委会议争论、有议事治理班子成风险违反人事纪律；题、有记录,不搞暂时动议；治理员3财务4、职职称评职称负一般未严格按评定职称条件进行职称评加强对工作人员的治理训练,严格定负责审工作；未坚持公开、公正、公正称治理责人员风险根据职称评审程序组织评审；人原就评定职称等；主要负坚持民主集中制原就,大额资金使5、大校长、未严格根据大额资金使用程序使用责人及用必需经班子集体争论争论,科学额资金财务人大额资金,由个别或少数班子成员财务人决策的原就,会议有议题、有记录,使用员作出打算；员不搞暂时动议；隐

3、瞒、滞留、截留、挪用、坐支应1、严格执行 “ 收支两条线 ” ,所较高有收支必需全部纳入财务部门统一当上缴的财政收入、事业收入和其6、收治理,要将全部资金编入预算,作他收入；未经批准,擅自转变预算为预算执行和监督检查的依据；项目或超标准支配预算；隐瞒、挤2、全部财务收支事项必需纳入部占、截留、挪用专项资金；设置账门预算的实施范畴, 严格预算的调入治理外账、公款私存或私分公款；私设治理财务人主要负风险整和追加程序 ; 将学校预算与学校“ 小金库 ” 等；未按规定项目、标的责任主体有机结合；3、学校预责人、准收费；不开据收费票据；违反规7、支员财务负算经财政批复下达后,必需严格执定订购教辅材料,收

4、取“ 班费 ” 等行,防止前紧后松或前松后紧的现责人其它违反规定收费；象,保证预算的约束性；擅自扩大开支范畴、提高开支标准,1、 严格掌握出差人数、线路和天坐支、乱支；违反会计法及财数,根据规定乘坐交通工具和务支出的有关规定；招标选购没有住宿；财务人员要仔细把关,出治理根据有关规定执行,弄虚作假、违严格按规定审核开支,超标准规购买,暗箱操作；违反公务支出或扩大范畴开支的不予报销；第 1 页,共 4 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 有关规定,未按规定履行审批手续；2、 每笔开支必需取得合法有效的 违反规定使用 “ 白条 ” 报账；票据并附有关批件,由

5、经办人 员负责签字,财务人员审核,资产治理人员验收,领导审批 后才能予以支付；3、 凡应纳入政府集中选购、单位 集中选购和招标的项目,必需 按规定程序和要求办理；必需 做到公开、公正、透亮；8、现一般违反现金治理条例,随便扩大现金除发放国家规定的工资、津（补）贴及有关福利支出外,严禁以任何支出范畴,违规借支现金、“ 白条 ”金治理风险名义直接或变相发放任何形式的津抵库；贴、奖金、实物等福利项目；严格执行国家关于固定资产购置、调配、使用、处置的相关规定,严9、资未按规定进行固定资产造册登记,禁擅自变卖、租借固定资产,处置擅自占有、使用、处置固定资产,固定资产所得收入要按规定全部缴产治理没有按有关

6、规定处理固定资产账务；入财政专户；加强固定资产和低值未按规定准时清理往来款项；易耗品的清查盘点,防止固定资产的流失、损坏,保证单位财产的安4财务10、票财务室主要负一般未严格执行票据治理有关规定,违全完整；财务票据由财政部门统一印发,财责人、务部门详细负责票据收据的购领、分管负风险使用、保管及核销年审工作；负责责人保管、填写、开票与收款人必需分开,严格根据财政和物价部门核发规使用票据；伪造、变造、买卖、的收费许可证或使用范畴所规定的据治理擅自缴销财政票据；转借、串用、项目、标准收费,严禁擅自扩大范治理代开财政票据；围、独立范畴、提高收费标准；不得相互串用,不得转让、借用、买 卖、代开统一票据、

7、收据、私自印 制；财务账户要严格执行财政部门账户 开设的有关规定,全部账户必需报 经主管部门和财政部门批准后开设；11、财财务人相关负较高未按规定、程序审批,擅自私设、因工作需要等缘由,发生变更和撤销等事项时,应准时到相关上级部务账户出借财务账户,规避监管,违反财员责人风险门办理银行账户变更与撤销的备案管理经纪律；手续,确保财政资金安全运行；严格执行收支两条线政策,应纳入财 政专户治理的资金,要准时足额上 交财政专户,严禁坐收坐支；名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 4 页精选学习资料 - - - - - - - - - 专项资金治理要明确审批程序、使用范畴和治理责任,严格

8、根据批4财务12、专财务人相关负一般未经请示上级领导审批,未履行相准的项目和用途使用专项资金,不项资金关程序,擅自划拨专项资金或变更得任意转变用途和扩大使用范畴；治理员责人风险治理资金方案、用途；因特别情形需转变资金用途的,应向上级主管部门和财政部门报告,经批准后方可执行；5基建13、建训练局主要负较高对于训练局可以打算的工程建设,坚持民主集中制原就,可执行的项责人及目支配必需经班子集体争论争论,设支配项目办分管领由个别或少数班子成员作出打算；科学决策的原就,会议有议题、有导记录,不搞暂时动议；风险未按国家和相关要求和法规,未认14、施严格执行建筑法、建筑治理工程训练局主要负一般真履行工程质量

9、监督职能,造成工条例和建设工程质量治理条例工治理建设程质量问题；进行基本建设治理；责人及根据建设工程竣工验收方法、15、工项目办工程管未按基本建设程序进行工程竣工验房屋建筑工程和市政基础设施工理人员风险收；程竣工验收备案治理方法规定的程验收内容和程序组织工程竣工验收；名师归纳总结 616、组校长、选购人较高未按国家和自治区相关法律法规组严格根据招投标法、招投标织招投标工作,私下与投标方接触,治理方法规定的程序进行招投标；织招标风险泄露评标情形,收受投标方好处；仪器财务人一般收受好处费或拿回扣,不按选购合选购人代表应组织选购单位相关人设备17、货员员（含使用人）进行集体验收签字,同验收供货方供应

10、货物的质量和数（图物验收风险杜绝只由选购人代表或选购单位负量；书）责人进行验收接货；8选购同学资校长较低资助资金未严格根据评审条件、程严格执行国家关于资助家庭困难学治理 18、学序坚持公开、公正的原就；同学资生的有关规定,对不符合资助条件生资助助治理助条件的评审程序未坚持资助条件、风险或未履行相关评审程序的坚决不予治理中心申报程序公开的原就,未根据家庭审批；困难程度确定资助对象；19、毕毕业证一般校长对未完成义务训练；业证管风险同学理校长后勤及较低修理费用多记多报,违反规定的；仔细执行修理申报、审批和登治理20、设相关管财务人记制度,定期进行市场调查,明白施修理理负责风险员修理市场价格；人92

11、2、车校长后勤管较低私家车无证、违规驾驶车发生安由个人承担全部缺失辆治理风险全事故或造成经济缺失的；后勤不按政府有关规定有效监督承包方严格按合同监督承包方的经营行为；理负责一般保证23、学或未按食堂治理规定建立财务制度,人及食未外包的要严格执行财务治理、采挪用、出借、贪污同学伙食费,采治理生食堂堂治理风险购、验收、库管、卫生消毒等制度；管理购食品少支多报；食品选购渠道不人员第 3 页,共 4 页规范,购进的食品不符合食品卫生- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 质量的要求,价格高于市场价格,所购食品缺斤少两或以次充好；24、耗较低对物品价格、质量把握不准,用途严格执行低值易耗品的小额选购制不清,违规暗箱操作,索取回扣,度,仔细落实选购的申报、审批制风险材选购票据不全；度,财务人员严格核、报手续；后勤管 财务人 理负责 员 人及采 购人员名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 4 页