2022年2022年金色假日酒店采购部管理制度 .pdf

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1、金色假日酒店采购部管理制度金色假日酒店是由金三元新世纪投资有限公司开发，周边环境优美，空气清新，室内设备设施先进完善，是理想的旅游会议、休闲度假基地。金色假日酒店位于妫川北路西侧总占地面积为28648.37 平米，绿化率40% ，车位总数60 个。酒店拥有416 间设备设施完善的标准间、套间、豪华套间等各式客房。客房全部按照四星级标准装修，具有国内、国际直播电话、语音信箱、迷你冰箱、卫星电视和闭路电视演播系统， 宽带接入等客房配套设施，24 小时提供中西餐的送餐服务，为您提供无限便利。房间内配套的客用品均按五星级酒店标准配备，高档、优质。金色假日酒店经营理念：吸纳世界酒店业先进管理精髓，融合东

2、方文化特色，坚持以人为本、诚信求实、开拓创新的经营理念，打造精品商务酒店品牌。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 14 页 - - - - - - - - - 1、采购主管岗位职责2、采购员岗位职责3、库房保管员岗位职责4、采购司机岗位职责5、物资采购计划制度6、物资采购管理制度7、物资入库验收制度8、库房物资记账制度9、物资存储管理制度10、物资出库管理制度11、供货商付款管理制度12、库房防火管理制度13、库房安全管理制度名师资料总结 - - -精品资料欢

3、迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 14 页 - - - - - - - - - 采购部管理制度采购主管岗位职责1、 在总经理领导下，负责全酒店物资采购供应工作，对总经理负责；2、 每天检查属下出勤情况，对迟到、早退、缺勤等现象，及时做出处理；3、 协助总经理制定有关物资采购供应等方面管理制度，并监督、带头执行；4、 根据酒店整体采购预算，协助总经理制定酒店整体采购计划，按采购计划进行物资采购；5、 了解市场信息，针对不同情况比值论价，以合理的价格采购物资，降低采购成本支出，节支增收；6、 与

4、供货商建立良好的供求关系，确保酒店采购计划顺利完成及营业需要；7、 经常到营业部门和库房了解、掌握商品销售、库存情况，保证及时有效采购所需物资，更好地为经营服务；8、 监督、检查、处理采购人员索贿、受贿行为，与供货商建立平等互利的合作关系；9、 负责采购人员思想、职业道德教育及业务培训，努力提高采购人员职业道德意识和业务水平；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 14 页 - - - - - - - - - 10、努力完成酒店营业期间急需的物资采购工作，确保营业

5、部门营业需要；11、完成总经理交办的其它各项工作。采购员岗位职责1、 在采购主管领导下，开展物资采购工作，对采购主管负责；2、 掌握各部门营业情况及时为部门营业提供物资的需求，并熟悉各种物资市场供应相关情况，及时为部门营业提供服务；3、 熟悉酒店整体物资采购计划，按采购计划要求，完成各项物资采购任务；4、 履行采购业务时，要选择物美价廉、品质过关物资，适应酒店经营需求；5、 了解各部门营业需求，以营业需求采购适销对路物资，提高资金周转率，禁止盲目进货，造成滞销、积压；6、 积极与库房保管员协调，掌握物资库存情况，做到有计划、有步骤进货，保证库存量充足；7、 根据具体情况，优先采购各部门营业急需

6、物资，以满足酒店营业需求；8、 严格遵守酒店财务管理制度，遵纪守法，不索贿、受贿，与供货商在平等互利的原则下进行业务合作；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 14 页 - - - - - - - - - 9、 购物发票必须随物资同步上交物资验收人员验收，禁止不符合财务要求发票进账核销采购支出；10、完成上级交办的临时采购任务及其它工作。库房保管员岗位职责1、 在采购部主管领导下，完成物资验收、保管、出、入库等各各项工作；2、 负责物资入库验收工作，把好物资质量

7、验收质量关，对不符合验收、入库标准物资退回采购人员更换；3、 根据入库物资发票上物资名称、数量、规格、单位、价格等内容，履行物资入库手续；4、 经过验收的物资，履行入库手续，按照物资类别、性质等特点分类摆放、保管；5、 各部门营业急需物资，在办理验收、入库手续后，及时通知相关部门履行出库手续；6、 规范、有效的管理库房，具体负责各种物资保管和履行物资出库手续；7、 严格履行物资出库手续，随时做好物资出入库登记、统计工作，下班前对当天物资出库量进行汇总，交部门主管审阅；8、 协助部门经理和财务人员定期对库房内物名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - -

8、- - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 14 页 - - - - - - - - - 资进行盘点，做到库房物资保管账和库房内实际存放物资数量相符；9、 各种物资进出库房，要根据进库先后顺序出库，即先进先出，后进后出的原则，防止商品长时间存放发生过期变质或因潮湿发生霉变现象；10、注意库房内墙面、 地面湿度及室温变化，防止发生虫蛀鼠咬、霉烂变质等现象；11、严格执行库房安全管理制度，随时进行安全检查，发现安全隐患及时处理，确保库房安全。物资采购计划制度1、 各部门根据本年度酒店经营对物资需求情况，年底客观地制定下年度物资出库计划，后勤部根据各部门年度

9、出库计划，综合制定酒店年度物资采购计划和物资采购预算，上报财务部审核及酒店总经理审批；2、 酒店年度采购计划一式四份，自留一份，办公室、财务部审计部各一份，监督执行；3、 各部门根据实际营业物资需求量及部门小库房存储量，制定每月“物资出库计划”，月底前上报后勤部， 后勤部根据各部门 “物资出库计划” 总需求，综合制定后勤部 “月物资采购计划” ，按计划进行物资采购；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 14 页 - - - - - - - - - 4、 后勤部根

10、据各部门物资需求及库房定量留取物资库存数额，进行每月物资采购，避免造成货物积压；5、 库房物资存量不足时，由库房保管员出具库存物资请购报告单 ，部门经理审批签字后，交由采购主管或采购人员具体安徘物资采购事宜，补充物资库存数量缺额；6、 特殊情况下的计划外物资采购，由物资需要的部门经理以报告形式上报酒店总经理，经总经理审批签字后，后勤部负责组织计划外物资采购；7、 采购人员必须在平等互利的原则下，采购各种物资不得索贿、受贿或变相接受各种馈赠。物资采购管理制度1、 后勤部根据酒店总经理批准的采购计划，具体组织采购人员进行市场调查，将市场调查结果汇总，上报部门经理审查确认；2、 根据物资品质、价格等

11、因素，部门经理组织采购人员选择最佳物资采购供应目标，确定最佳物资采购方案；3、 采购人员按照物资名称、规格、型号、数量、单位等要求，组织货源，建立市场供求渠道；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 14 页 - - - - - - - - - 4、 大批量物资采购或长期需要的物资，可根据具体情况安排固定供货商，签定长期供货合同，以保证物资供应质量、数量、品种及供货要求，同时节约物资采购费用支出；5、 验收物资时，发现物资存在质量问题，采购人员要及时查明原因，更换

12、符合质量标准的物资，否则，自行承担经济责任；6、 物资验收合格后，出具购货发票，与库房保管员办理相关物资验收及入库手续；7、 凭正规购货发票及库房保管员开具的物资入库单，填写支出凭证，采购主管和部门经理审核签字后，采购人员自行到财务部办理货款核销手续。物资入库验收制度1、 库房保管员对采购人员购回的物资认真进行验收，有以下情况的不得入库；（1） 采购 物资无正式发票或提供假发票的；（2） 物资与发票名称、规格、型号、数量等不符的；（3） 物资不符合营业质量标准要求或已经损坏的；（4） 物资过有效保质期的；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - -

13、- - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 14 页 - - - - - - - - - （5） 采购食品原材料发生霉变的。2、 发票上的物资数量与实际物资数量不符的，但名称、规格、型号等内容相符，可按实际物资数量验收入库；3、 采购人员未按营业部门对设备、零部件等型号、功率要求击而采购的物资，不得验收入库，责令采购人员进行更换，无法更换时，由采购人员自行承担经济责任；4、 物资入库后，发现不符合物资入库要求，由库房保管员自行承担经济责任。库房物资记账制度1、 库房保管员要建立保管明细账，根据财务管理要求对物资进行记载及核算，每月定期与财务部成本会计对账，

14、年终报财务部审核、存档；2、 库房保管员记账时，要事先审核购物发票是否符合要求后，履行入账手续；3、 库房保管员根据库存物资编号、品名、品牌、规格、型号、单位以及存放位置编号等内容，编制库存物资分类信息表，报财务部备案；4、 库房保管员每月底编制库存物资进、出、存月报，上交财务部审核，备案；5、 库房保管员在月底将各部门所有出库单据名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 14 页 - - - - - - - - - 上报财务部成本会计核准、入账，计算各部门当月物资

15、成本消耗；6、 财务部根据酒店总经理批准的支出凭单、正式发票、库房保管员开具的物资验收入库背单凭据，为采购人员履行采购支出核销手续。物资存储管理制度1、 采购人员所采购的物资经验收合格后，库房保管员根据采购人员提供的购货票列明的物资名称、规格、型号、单位、单价、数量和金额等项目填写入库单（验收单），入库单一式四份，自留一份，采购人员报销一份，出库部门一份，上交财务部记账一份；2、 通过库房保管员验收的物资，除部门急需或直拨部分外，一律入库保管；3、 根据物资分类分别入库，按固定位置摆放，摆放有条理、整齐美观，方便出库；4、 对所有易碎、变形、怕压物资，不得码放或倒放，一律摆放货架上保管；5、

16、凡库存物资，要按类建立物资存放登记卡，卡片固定在物资上，物资进、出库在登记卡上履行登记手续，结出库存余数，便于物资管理；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 14 页 - - - - - - - - - 6、 库房保管员要经常对库房物资、登记卡及账目进行核查，如发现账、卡、物不符，及时查对；7、 库房保管员每月底会同财务人员，对库存物资进行盘点，要求库存物资账卡、账物、账薄相符，根据盘点结果，编制库存月报，上交有在关部门审阅；8、 库房保管员要按库房物资最低、

17、最高存储和营业消耗情况储存物资，不得出现物资短缺或积压现象；9、 除库房保管员正常验收物资所需外，任何人不得代为试用库房内物资。物资出库管理制度1、 营业部门根据营业需要，每周整体出库两次，营业部门主管人员填写物资出库申请单 ，经主管经理批准签字后，到库房办理物资出库及履行物资出库手续；2、 出库部门必须当场清点所出库物资数量及质量，否则，出现差错，由出库部门自行承担经济责任；3、 部门出库少量和用量较少或库房不备库存的商品、物品时，必须提前两天向库房递交物资出库申请单 ，后勤部及时组织采购人员进行采购；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - -

18、- - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 14 页 - - - - - - - - - 4、 职能部门不得在库房出库与本部门业务无关的各种商品、物品，确有必要，必须经酒店总经理审批签字，方可办理出库手续，否则，库房保管员有权拒绝其出库请求；5、 营业部门营业急需且库房又不备库存的物资，可以在采购后直接领取使用，但库房与物资使用部门双方必须在物资使用当天履行出库手续；6、 认真执行先办出库手续，后付货的出库程序，严禁先行出库，后履行出库手续；7、 库房保管员有权拒绝白条出库和借用库房物品行为。供货商付款管理制度1、 对固定供货商支付货款，实行按周结账制度

19、，即每周由后勤部根据本周供货商供货情况，具体制定“付款计划” ，经酒店总经理审批签字后，财务部为供货商准备货款；2、 为便于供货商付款统计，采取隔周支付方式为供货商支付货款，即上周货款本周结，本周货款下周结；3、 供货商自行持后勤部经理签字的支出凭单，到财务部经理处履行复核手续后，出纳员为其支付货款；4、 供货商必须凭正式发票领取货款，否则，名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 14 页 - - - - - - - - - 财务部按规定扣除相应税金后支付货款；

20、5、 为供货商支付货款时，遇有酒店开支、节假日休息，酒店将根据具体情况提前或压后一天付款；6、 在为供货商支付货款时间段，后勤部、财务部相关人员不得离岗或外出办理公务，避免影响供货商领取货款；7、 财务部必须提前按“付款计划”准备好货款，相关人员不得以任何借口拖延支付货款，更不得所要或接受供货商任何馈赠。库房防火管理制度1、 库房内存储的物资要按规定码放整齐、规范，防火安全通话畅通无阻；2、 物资入库时，要仔细检查，防止物资中挟带火种，以免物资产生自燃；3、 库房内照明灯功率不得超过去时40W ， 物资堆放高度离灯泡距离不得少于0.5 米安全距离，以免长时间照明引燃物资；4、 库房内不得点燃明

21、火或堆放易燃易爆物品；5、 库房内禁止使用电暖气及其它电器设备；6、 库房内禁止吸烟；7、 库房内各种消防器材摆放明显位置，周围不得堆放物资，经免影响应急使用。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 14 页 - - - - - - - - - 库房安全管理制度1、 无关人员未经允许，不得出入库房；2、 因工作需要进出库房人员，在有必要情况下，应无条件服从库房保管员检查；3、 库房内不准会客及带人参观；4、 库房不得代管私人物品，以免发生物资混乱现象；5、 库房保管员离开库房时，随手锁门，室内不得留置他人照看；6、 库房保管员不得将库房钥匙转交他人保管，否则，出现物资丢失事件，由库房保管员自行承担责任；7、 不得在库房内随意安装电源插座，电源线漏电或接触不良时，要及时维修，杜绝安全隐患；经常检查库房内消防器材使用时效，发现不过期现象，及时到工程部更换，做好安全防范工作。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 14 页 - - - - - - - - -