2022年个税申报常见问题 .pdf

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1、常见问题1. 系统时间的设置安装客户端软件时候必须把机器的系统时间设置为当天日期, 否则会影响以后的申报工作。2. 一台机器安装多个客户端软件（1）安装软件，默认是安装在C：盘根目录下，即C:JdlsSoft文件夹下，但是不要做初始化单位信息。（2）然后把安装好的文件夹（名为JDLS的文件夹）复制粘贴到任意盘符下，只要机器性能支持可以复制任意户。 比如复制到 D盘下 d： /JdlsSoft和 E盘下 e： /JdlsSoft，这样就可以进行三户扣缴义务人的申报工作了。以此类推复制几个文件夹就可以做几户扣缴义务人的申报。（ 3 ） 使 用 客 户 端 软 件 时 候 ， 分 别 点 击 各 个

2、 复 制 文 件 下 的JdlsSoftEPPortalEPPortal.exe运行客户端程序，进行初始化以后就可以正常使用了。（4）如果往月已经做了初始化操作，那么把正在使用的文件夹 （名为 JDLS的文件夹）复制粘贴到其他地方，以后点击这个文件夹下的JdlsSoftEPPortalEPPortal.exe可正常使用。然后再按照 1-3 步的操作进行多客户端安装。3. 初始化客户端失败问题（1）在初始化客户端进行初始化时候，纳税人编码、名称、税务登记证号录入都名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - -

3、 - - - - - 第 1 页，共 6 页 - - - - - - - - - 正确，但是点击初始化时候提示“编码、名称、税务登记证号有错误，联系税务局”。出现这样的提示后，是因为在的【税收管理】 - 【认定管理】 - 【个人所得税接口（ BIMS ）认定】模块里把认定的的扣缴义务人给作废认定了，重新点击下【认定】按钮就可以了。（2）另外，注意在扣缴义务人名称中如果包含括号，那么括号的输入问题：圆角或是半角，英文或是中文，必须和企业初始化信息的名称是完全相同的。4. 名字录入错误的修改（1）扣缴义务人已经正常申报成功，发现纳税人的名字输入错误。出现这种情况，联系专管员，依据运维流程向省局提交

4、报告单，省局运维人员在后台进行修正数据。（2）省局修正数据完成后，反馈专管员，专管员再联系扣缴义务人在下个申报期之前，在本地的客户端【纳税人信息】中修改纳税人的名称为正确的，下月正常申报即可。5. 身份证号码输入错误（1）如果扣缴义务人没有申报，直接删除此纳税人，重新填写即可。（2）如果申报后才发现问题， 联系专管员， 在税局端【申报管理】 - 【日常操作】- 【纳税人更换身份证】模块，查询出此身份证号码，然后输入目标身份证号码，点击查询，如果没有重复记录，那么可以进行置换。再把置换记录的zip 文件导出给扣缴义务人。（3）扣缴义务人在客户端点击【纳税人信息】-【导入特殊身份证人员】 ，点击导

5、入，提示成功后此纳税人的身份证号码就会更正为置换后的身份证号码，下月正常申报即可。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 6 页 - - - - - - - - - 6. 外籍人基础信息保存失败外籍人资料全部输入后，点击保存没有反应。查看日期格式： YYYY-MM-DD(本项在“开始菜单 设置控制面板 区域选项 日期标签页”中设置。7. 使用模块导入纳税人信息（1）在第一次使用模块导入时候，需要把各个项目下的“不导入”按钮选为例如：名称、性别等对应的项目。可以多次

6、导入纳税人基础信息，多次导入时对于当前已经存在的信息系统不进行处理，但会给出相应的提示信息， 对于当前不存在的信息则会继续导入到系统中。8. 特殊身份证号处理部分身份证号码例如 （220103196906181919 ）在提示这个身份证不符合规定。经核实，纳税人的身份证确实如此，需要做如下操作：（1）联系专管员，专管员在中， 【申报管理】 -【日常操作】 - 【特殊身份证处理】中，按照提示项目依次输入身份证号码，然后点击生成新证件号。再输入扣缴义务人的编码，点导出，把生成的身份证号码导成zip 文件拷给扣缴义务人。（2）扣缴义务人在 中，点击【个人所得税代扣代缴】- 【纳税人信息】，在页面上方

7、点击【高级】- 【导入特殊身份证号码纳税人信息】 ，找到从税局拷出来的zip 文件，点击打开，然后查看导入结果是否文件导入成功。（3）如果导入成功了，再次点击【个人所得税代扣代缴】- 【纳税人信息】，会出现提示“存在尚未处理的外部导入数据，是否现在处理”，点击确定，然后就对应的信息保存，就可以了。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 6 页 - - - - - - - - - 9. 员工离职如果发生员工离职， 那么不能删除此员工信息。 需要在【个人所得税代扣代缴

8、】 -【纳税人信息】中，把此员工的状态改为“非正常”。10.非雇员收入录入例如杂志社有约稿作家，把对应的约稿作家在纳税人信息录入时候“纳税人类型”选择为非雇员、非股东/ 投资者，然后填写报表录入是在“非工资薪金收入”中填写报酬信息。11.全年一次性奖金收入明细表（1）本表填写时，要求先录入纳税人本月工资薪金数据。如果当月没有正常工资薪金而需要填写本表时，可先将本月正常工资薪金明细表中的所有项目都填写为零。（2）一个纳税人在一个纳税年度内使用一次后，将不再支持再次操作。12.申报重复问题使用个人所得税系统申报的纳税人不能再使用综合征管系统进行个税纸质的汇总申报或者外网的网上报税系统进行个税汇总申

9、报，会造成申报重复，导致虚欠产生。当月如果发现有上述的重复申报， 需要作废使用综合征管系统的汇总申报或网上报税系统的申报，保留使用个人所得税系统申报的个税信息。13.本月申报后发现错误问题扣缴义务人在客户端点击“申报”按钮后，发现申报有错误，需要修正申报数据，但是提示本月已经申报过，不允许再进行数据修改。可以采取以下方法操作：（1）如果此扣缴义务人是本月第一次使用个税系统软件，可以不用来税局。把录名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 6 页 - - - - -

10、- - - - 入的信息备份后在自己机器上卸载软件，然后删除默认安装在C盘下的名为“JdlsSoft ”的文件夹。再重新进行安装软件、初始化信息、录入申报数据、重新进行申报。（2）如果此扣缴义务人不是第一次使用个税软件，涉及往期的申报数据，那么：a扣缴义务人需要来税局。b专管员在综合征管系统中作废此次申报。c税务人员在个税系统局端查询此次申报的申报状态是“征管系统已经作废您本次申报 ,联系您的专管员重新申报” ，导出申报反馈文件给扣缴义务人。d扣缴义务人导入反馈文件后，再在客户端修改数据后，重新进行申报。14. 使用个人所得税系统的TIPS 扣款问题12 月 5 日开始，使用个人所得税系统申报

11、个税的扣缴义务人如果满足以下条件，不需要在前台进行清缴，系统会自动在每天晚上进行tips扣款处理，请各单位确保申报数据的准确性。具体条件如下：1. 使用个人所得税基础信息管理系统进行申报个税，无论是介质申报还是网络申报都可以。2. 在综合征管系统中存在有效的三方协议信息能够进行tips实时扣缴。3. 此次申报没有进行纸质开票清缴税款。15. 扣缴义务人的登记变更问题局端：在综合征管系统进行变更后，查看个人所得税系统的扣缴义务人信息是否正确。1. 如果和综合征管系统一致，那么在个人所得税局端【申报管理】- 【日常操作】 - 【导出客户端初始化文件】 ，导出扣缴义务名师资料总结 - - -精品资料

12、欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 6 页 - - - - - - - - - 人的初始化信息。2. 如果不一致需要专管员在【综合征管系统税收管理】- 【认定管理】- 【个人所得税接口（ bims）认定】模块进行认定，把数据同步到个人所得税系统，然后在进行上步的操作。扣缴义务人端 ：扣缴义务人在税务局拿到初始化信息后，在本地客户端【个人所得税代扣代缴系统】-【参数设置】 - 【税务局信息获取模块】 ，点击介质或者网络获取，找到从税务局的初始化文件包，点击获取即可。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 6 页 - - - - - - - - -