2022年原料半成品和成品管理制度.docx

《2022年原料半成品和成品管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年原料半成品和成品管理制度.docx（13页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选学习资料 - - - - - - - - - 贵州省紫云至望谟高速大路原料、半成品、成品治理制度中冶交通紫望项目其次分部编制 : 审核 : 二零一六年八月名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 目 录1 目的 . 1 名师归纳总结 2 适用范畴 . 1 第 2 页,共 9 页3 内容 . 1 3.1 、职责 . 1 3.2 、入库 . 1 3.2.1 、原材料、外协品、半成品的入库. 1 3.2.2 、成品入库 . 2 3.3 、贮存 . 3 3.4 、发放 . 4 3.5 、仓库内部治理 . 5 3.6 、本制度由生

2、产部、工程部共同制定并说明. 7 3.7 、本制度由生产部、工程部负责实施、检查与考核 . 7 3.8 、本制度施行后,原有的类似制度自行废止. 7 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 原料、半成品和成品治理制度 1 目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定,以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出,贮存时不变质、不损坏、不丢失；2 适用范畴 适用于原料库和成品库及待处理品库的治理；3 内容 3.1 、职责 3.1.1 、原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管 工作；3.1.2 、成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的 前期验收；

3、3.1.3 、待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作；3.2 、入库 3.2.1 、原材料、外协品、半成品的入库 3.2.1.1 原材料、外协品到公司后,由库管员指定放置于仓库待验区内,大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存 放）,但应做出“ 待验” 标识；然后,库管员按过程和产品的监视和测量程序的规定进行到货验证和报验；3.2.1.2 验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日 期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等；体会证合格的,名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 库管员提交选购收料通知

4、报质管部检验；体会证不合格的,通知 选购部进行交涉或办理退货；3.2.1.3 库管员接到质管部检验结论为“ 合格” 的检验报告后,应准时办理入库手续,并将待验区内的货物转移到库内合格区存放,已放在仓库合格区的待验品, 应将“ 待验” 标识取下； 接到检验结论 为“ 不合格” 的检验报告时, 应按规定做出不合格标识, 等待不合格 品审理；接到不合格品评审表后按处置结论执行；3.2.1.4 选购部打印“ 选购收料通知单” 交生产部库管员作为收 货入库凭证；3.2.1.5 半成品经检验合格后,检验结论为“ 合格” 的生产部打 印入库单到原料库办理半成品入库手续；库管员应核对半成品的品 名、型号、数量

5、、批号、生产日期,无误后方可入库；3.2.2 、成品入库3.2.2.1 检验结论为“ 合格” 的产品生产部打印入库单 到成品库办理成品入库手续,在办理入库时,库管员应检查、核对产品的 品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否洁净等,符 合要求的方可入库；3.2.2.2 成品入库后应放置于仓库合格区内；3.2.2.3 待处理品入库 生产 a. 成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实,对入库单进行审核；名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 9 页精选学习资料 - - -

6、 - - - - - - b. 产品入库后, 库管员应准时审核,在帐上记录产品的名称、型 号、规格、批号、生产日期、 数量、保质期和入库日期以及留意事项；并产品标识和可追溯性掌握程序的规定做出标识；c. 未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库；d. 库管员应妥当储存入库产品的有关质量记录（验证记录、 原始质量证明、检验报告单等）,每月将这些质量记录按时间次序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥当保管；3.3 、贮存 3.3.1 、贮存产品的场地或库房应地面平整,便于通风换气,有 防鼠、防虫设施,以防止库存产品损坏或变质；3.3.2 、合理有效地利用库房空间,划分码放区域；库存产

7、品应 分类、分区存放,每批产品在明显的位置做出产品标识,防止错用、错发；详细要求如下：3.3.2.1库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期,由库管员用挂标牌的方法做出；如产品外包装已 有上述标识的,仅挂产品型号的标识牌即可；3.3.2.2 库存产品存放应做到“ 三齐” ：堆放齐、码垛齐、排列 齐；离地、离墙 1020 厘米,并与屋顶保持肯定距离；垛与垛之间 应有适当间隔；名师归纳总结 3.3.2.3成品按型号、批号码放,高度不得超过6 层；第 5 页,共 9 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 3.3.2.4 原材料存放按属

8、性分类（防止串味）,整齐码放,纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过 高,以防损坏产品；3.3.2.5 放置于货架上的产品,要按上轻下重的原就放置,以保 持货架稳固；3.3.3 、有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于 冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房；3.4 、发放 3.4.1 、生产部生产人员凭配料单和领料单到原料库领 取原材料和半成品；3.4.2 、原料库库员每天按配料单原料的实际数量备料、发 放；3.4.3 、在备料时,假如发觉方案数量和实际发放数量不符时,库管员应在配料单备注栏中填写每罐实际发放的数量；3.4.4 、实行批次治理的原料,库管员每天备料、

9、发料时在配 料单上填写该原料的批号,以达到可追溯的目的；3.4.5 、施工技术部人员凭经生产部门负责人审批的出库单到原料库领取原材料和半成品；3.4.6 、提取成品时必需有生产部部打印的出库单和调拨 单；3.4.7 、原料库和成品库的库管员凭经审批的领料单或出 库单、发货单发放原材料、半成品或成品,发放时应做到：名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 3.4.7.1 仔细核对领料单或出库单、发货单的各项内容,凡填写不齐全、字迹不清楚、审批手续不完备的不得发放；3.4.7.2 发放时,应仔细核对实物的品名、型号和数量,符合领

10、料或出库凭证要求的才能发放；3.4.7.3 发放完毕,库管员应对领料单或出库单、发货单进行审核,配料单交会计部,单据应妥当保管；3.4.7.4 发放时,如产品标识破旧、字迹不清,应重新作出标识后发放；3.4.7.5 同一规格的原料、 半成品、成品应按“ 先进后出” 的原就进行发放；3.5 、仓库内部治理3.5.1 、成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查,检查账、物、卡相符状况,存放情形、标识情形；原料库主管应抽查物料的仓储情形、环境条件、 有无错放、混料及超期贮存、 变质、损坏等现象；发觉问题,准时解决；3.5.2 、库管员应常常对库存产品进行检查和保护,发觉变质、发霉或标识脱落等现象应准

11、时向直接上级报告,准时处理；对有保质期的产品要防止失效；发放距保质期不到一个月（含）的原料前应报 验,检验合格后才能发放；距保质期不到三个月（含）的成品一般不 发放（顾客同意的除外）,但应准时报验,依据检验结果进行处理；如超过保质期, 应准时报验, 并按不合格品掌握程序 的规定处理；名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 3.5.3 、仓库人员应进行常常性动态盘点,做到日清日结,保持 账、物相符,年中和年末应协作财务部搞好盘点工作；3.5.4 、仓库做到通风、防潮、清洁,无苍蝇、老鼠；冷藏、冷 冻库温度应掌握在规定范畴；

12、仓库内严禁烟火, 不答应存放易燃易爆 物品和其它危急品（危急品库除外）,并设置足够的消防器材；消防 器材不答应占压；3.5.5 、对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存,并实行有 效的安全防护措施；3.5.6 、退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识,经质 管部检验为合格的办理入库,并尽快发出；经检验为不合格的,按不 合格评审处置看法办理,并作出待处理标识；3.5.7 、成品库另划待处理品区,存放退货并予以标识,同时配 合有关部门按程序做好退货处理工作；3.5.8 、原料库依据生产方案,做好查料、备料工作,严格按领 料制度发放原料； 依据生产方案和库存填报选购申请方案,保证生产 需要；3.

13、5.9 、对于喷粉产品要严格依据产品的贮存条件贮存,常常检 查并通风, 发觉问题准时通知直接上级并与技术部联系,做到准时处 理；3.5.11 、安全事项名师归纳总结 3.5.11.1上班必需检查仓库门锁有无反常,物品有无丢失；第 8 页,共 9 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 3.5.11.2 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患；3.6 、本制度由生产部、工程部共同制定并说明；3.7 、本制度由生产部、工程部负责实施、检查与考核；3.8 、本制度施行后,原有的类似制度自行废止；名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 9 页