2022年产品可追溯性管理程序.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 产品可追溯性治理掌握程序程序编号修订号页码SG QCX 09 A 1 / 3 制定方品证部批准审核制定治理方 品证部制定日 2022.03.05 修改履历栏 : NO 版次修改记录修改页修改人修改日期名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 4 页精选学习资料 - - - - - - - - - 产品可追溯性治理掌握程序程序编号修订号页码SG QCX 09 A 2 / 3 1目的通过对公司原材料、半成品、完成品的标识与可追溯性治理,确保能在公司内发生反常及客户投诉产品质量环保问题时, 能追溯到发生反常及客户投诉产品的来料、半成品、

2、完成品的来料日期、生产日期、生产班次、数量等记录,为不良缘由分析供应依据 . 锁定不良范畴；2范畴全部生产用原材料、半成品、完成品的标识与追溯性治理均适用3. 职责3.1 生产部负责生产全部过程流程治理 . 3.2 品证部负责生产全部过程流程品质治理 . 4原材料类别无5. 工作程序5.1 原材料入库5.1.1生产治理仓库治理人员核对供应商“ 送货单”,对材料材质,材寸及数量是否一样进行核对,核对无误后签收,并将材料指令书（卷材）、现品票（板材）贴在原材料包装上,并将物料置于“ 待验区” 内,通知品证部受入检查员对原材料实施检查；5.1.2 品证部受入检查员对原材料进行品质检查时,对比原材料化

3、学成分检测报告治理明细表,对材料的材质成分证明的有效期（有效期 1年）进行确认；5.1.3 品证部受入检查合格时在材料指令书 / 现品票上盖“ 合格” 印后,生产治理仓库治理将原材料入库并填写材料出、入库明细表原材料不合格置场；5.2 原材料检验,不合格时在现品票上盖“ 不合格” 印,放入5.2.1 品证部受入检查员根据检查规定及检查基准进行检查；5.2.2 检验结果合格时在材料现品票上盖“ 合格” 印,不合格时在材料现品票上盖“ 不合格” 印 . 5.2.3 不合格的处理根据不合格品掌握程序执行 ; 5.3 原材料标识与记录名师归纳总结 5.3.1.1保持原有供应商现品票第 2 页,共 4

4、页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 产品可追溯性治理掌握程序程序编号修订号页码SG QCX 09 A 3 / 3 5.3.1.2材料指令书、现品票；5.3.1.3受入检查结果判定印；5.3.1.4记入到原材料受入记录表；5.2 半成品、完成品标识与记录5.4.1 在部品生产前,填写“ 工程流转票”,将部品部番、生产数量、生产LOT、材料材质、作业者、检查者、检查结果判定状况填入到“ 工程流转票” 中,工程流转票随部品流淌；5.4.2 完成品入库时,现品票上检查员栏内必需盖有检查者印章及工程外观检查者的“ 检”印；5.4.3 完成品发生不合格时,检查员在

5、部品包装上贴附“ 待选品票”；全数外观检查部品入库时,外观检查员在现品票备注栏中注明“ 全检品” 不贴附“ 待选品票”； 入库人员将贴附“ 待选品票” 或现品票备注栏注明“ 全检品” 的部品运输至修复班组进行修复作业；修复班组修复及外观全数检查实施后,由外观检查员再次进行检查确认,合格后在现品票右下方盖“ 检” 印后入库；5出荷品的标识与记录 5.5.1 对于出货的完成品,顾客对出荷现品票有格式要求时,按顾客格式；5.5.2 现品票的粘贴要坚固,防止脱落；5.5.3 待检品要放置在“ 出荷待检区”；5.6 完成品检查记录 5.6.1 根据检查规定实施；5.7 产品追溯 5.7.1 实现可追溯性

6、的标识 5.7.1.1 生产 LOT根据部品包装箱上的工程流转票上记录的成品 LOT号进行识别；对于外购部品,由物流部门将外购部品上现品票标识的出荷日期记入到入库单中；5.7.1.25.7.2.1 可追溯性路线的说明 详见原材料追溯性治理流程6. 引用文件 6.1 检查规定6.2 不合格品掌握程序7. 形成记录7.1 原材料受入检查记录 7.2 原材料入库明细表 7.3 原材料领用单名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 4 页精选学习资料 - - - - - - - - - 产品可追溯性治理掌握程序程序编号修订号页码SG QCX 09 A 4 / 3 7.4 工程流转票 7.5 出荷记录明细 7.6 出荷检查记录 7.7 工程检查记录 7.8 生产日报 7.9 材料出、入库明细表 7.10 每日盘点表名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 4 页