2022年年双体系建设实施方案设计-.docx

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1、名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -有用标准文案安全生产风险分级管控与隐患排查治理实施方案编制人：审核人：批准人：* 有限公司出色文档细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 1 页,共 12 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -有用标准文案为贯彻落实省政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字202236 号）和关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推动企业安全风险管

2、控工作的通知鲁安 发202216 号以及加快推动安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案鲁安办发202210 号等相关文件,依据公司安委会统一部署,结合公司实际情形,现就推动安全生产风险分级管控与隐患排 查治理两个体系建设（以下简称“ 两个体系建设” ）工作,做好企业安全 生产的长效运行机制,特制订本实施方案；本方案适用于公司的风险管控和隐患排查治理两个体系建设的风险分 析、评判、分级、管控等全过程的治理工作；一、目标 年 月 日前,完成全厂风险分级管控和隐患排查治理体系建设,通过 风险点确定和危急源辨识,全面分析公司设施设备及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全

3、隐患始终处于受控状态,杜绝和削减 企业生产安全事故的发生；* 月份开头初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行 机制,并且在运行中不断更新、沟通、提高；二、编制标准和依据安全生产风险分级管控体系通就DB37T 28822022；生产安全事故隐患排查治理体系通就DB37T28832022；山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字202236 号）；出色文档细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 2 页,共 12 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - -

4、 - - - - - - - - - - -有用标准文案关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推动企业安全 风险管控工作的通知鲁安发 202216 号；加快推动安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作 方案鲁安办发 202210 号；危急化学品企业事故隐患排查治理实施导就安监总管三2022103 号；安全生产事故隐患排查治理暂行规定安监总局第 16 号令；三、组织机构 为加强“ 两个体系建设” 工作的组织与领导,确保活动取得实效,公司成立“ 两个体系建设” 工作领导小组,对工作进行全面组织、指导和检 查；组 长：企业主要负责人 副组长：分管负责人或安全负责人 成 员：企业主要

5、负责人、分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员 具体分工（职责）1、主要负责人：全面负责“ 两个体系” 建设；保证人力、物力、财力 的到位；2、分管负责人：具体负责和谐“ 两个体系” 建设的各项工作；3、各部门负责人：具体负责本部门范畴内“ 两个体系” 建设的各项工 作,负责组织本部门范畴内风险识别,风险评判；4、重要岗位负责人：具体负责本岗位“ 两个体系” 建设的各项工作,出色文档细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 3 页,共 12 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - -

6、- - - - - -有用标准文案负责组织本部门范畴内风险识别,风险评判；四、实施步骤与进度支配（一）动员部署与培训学习阶段（月日至月日）1、公司成立“ 两个体系” 建设领导小组,布置任务与分工；同时利用 各种形式进行深化的宣扬发动,使公司人人知道“ 两个体系” 建设的有关 内容；2、训练培训；第一阶段： 公司聘请外部人员（ XX中介公司或 XX专家）对公司中层以 上进行全面系统培训,通过培训使中层以上知道“ 两个体系” 建设的目的 和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收成；其次阶段：系统学习体系文件,即：体系建设的通就、细就和指南,学习省标杆企业体系建设的成果；第三阶段：公司全员

7、进行培训,采纳集中上课的形式,对公司全体员 工讲解“ 两个体系” 建设的重要性,系统学习两个体系建设的内容,通过 学习使全体员工熟识什么是风险点,什么是危急源以及风险点危急源辨识 的方法；怎么进行风险管控及隐患排查；3、编制“ 双体系建设实施方案“ ,预备各种材料、文件及表格；（二）风险分级管控实施阶段（月日至月日）1、编制体系作业指导书；编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南（或指导 书）,依据通就和细就要求,构建两个指南,解决开展双体系工作的“ 技 术标准”出色文档细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 4 页,共 12 页

8、 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -有用标准文案2、完成作业活动及设施、设备的辨识统计；具体任务：由 XX完成设备设施的统计工作； XX完成作业活动的识别与 统计工作；2、确定风险点、辨别危急源 依据统计和识别的作业活动对风险点时行确定,然后辨识危急源；具体任务：全员参加,自下而上,由各岗位、班组、车间逐级识别确 定本岗位、班组、车间的风险点；确定风险点和危急源的方法可用头脑风 暴法；3、形成风险点、危急源清单 岗位、班组、车间辨识形成风险点危急源清单后,逐级上报至公司,由公司领导小组指定特地人员进行整理,

9、形成公司的风险点、危急源清单；4、公司成立评判小组,公司作业条件危急分析法 LEC或风险矩阵对辨 识出的危急源进行风险评判,建立危急源辨识、风险评判信息表；5、制定管控措施；从工程技术措施、治理措施、培训训练措施、个体 防护措施、应急处置措施五个方面制定具体管控措施；（三）隐患排查治理实施阶段（月日至月日）1、确定风险分级掌握层级；针对风险评判结果和在指南中企业自行确 立的分级掌握原就,进行分级掌握层级划分；依据公司、车间、岗位及班 组层次进行分级；建立明确的风险分级掌握信息一览表；2、编制隐患排查标准； 依据风险掌握措施, 编制企业的隐患排查标准；形成隐患排查各种查检表格,（班组（岗位）级检

10、查表、车间检级查表、公司检查表）,实现隐患排查标准明晰,解决以往隐患排查粗放的缺陷；出色文档细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 5 页,共 12 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -有用标准文案3、实施隐患排查；各职能部门、各单位依据指隐患排查治理指南和标 准检查表开展隐患排查；组织相关部门和单位开展全面排查；依据风险控 制措施进行一次系统的隐患排查,建立起隐患排查记录信息表；4、依据隐患治理流程实施隐患治理；依据指南确定的整改通知、整改 反馈、整改

11、验收等程序对隐患进行治理,填写各种表格,建立台账；（四）整理巩固体系成果（月日至月日）完善建设方案、修订两个指南、规范危急源辨识、风险评判及风险分 级管控记录、隐患排查治理过程档案,对成果进行阶段性整理、归档、上报；完成“ 两个体系文件“ 汇编及 四、保证措施和相关要求“一企一册 ”阶段性成果；（一）提高熟识,加强领导；建立完善风险分级管控和隐患排查治理 双重预防机制,要提高到全厂的高度上来,各部门务必高度重视,以更大 的决心和力度抓好落实；（二）协作联动、积极推动；各级各部门单位要依据“ 谁负责谁监管,一岗双责” 的原就,抓好所管部门内两个体系建设工作,要亲密协作,形 成合力,共同推动；公司

12、安全科个各部门要动员全面职工参加风险分级管 控和隐患排查治理工作,落实职工岗位安全责任,推动群防群治；（三）细化标准,建立考核机制；两个体系建设是一项创新性强、技 术复杂的系统工程,各部门要组织工艺、安全、设备、电气外表等相关专 业的职工全面参加,两个体系建设,确保相关工作的科学性、实效性；同 时安全科要建立责任考核机制,发觉在两个体系建设中执行不力的单位和 个人要进行责任追究；出色文档细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 6 页,共 12 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - -

13、- - - - - - -有用标准文案附：风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施进度出色文档细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 7 页,共 12 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -有用标准文案风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施进度序号步骤工作内容实施方式工作要求完成时间责任单位1.成立组织机构宣贯公司双体系建设相关文件安环部、各要求；建立“ 两个体系建设”组织领导部门机构；确定小组成员职责；依据年度培训方案的支配,下达双体系培训的通知；2.双体

14、系全员培结合企业实际及安全治理现状,留公司全部人员（至少）学习双知道什么是双体系,是干什么的,安环部、双分为治理人、 在岗全体员工两个层次分别进行双体系建设工作标准、体系领导小训体系；培训、文件发放等；怎么做；工作程序、 方法等内容的培训,组存培训记录及相关课件资料；对治理人、 在岗员工进行双体系 培训摸底考试,存留资料；3.编制双体系实编制双体系创建实施方案；列编制实施方案；明确建设周期： 明确每个阶段的工双体系领导作内容和工作要求、责任部门、 责施方案任人及考核要求等；4.编制两个指南编制符合企业自身特点的风险分依据通就和细就要求,构建两解决开展双体系工作的“ 技术标级管控与隐患排查治理指

15、南；个指南；准”5.排查风险点依据标准要求,对风险点进行排按要求实施； 分工, 落实到人；建立企业风险点排查档案；查；6.制定作业活动对企业全部作业活动进行分析,按要求实施；依据个岗位符合实际生产情形清单出清单,并明确工作步骤；小组出色文档细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 8 页,共 12 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -有用标准文案序号步骤工作内容实施方式工作要求完成时间责任单位7.制定设备设施对企业全部设备设施进行分析,列运用具体方法全面实

16、施；先各依据各部门生产需求具体辨识各部门清单出设备设施清单依据作业活动清单、设备设8.施清单 ,对公司全部的设备设施建立企业危急源辨识清单辨识危急源和作业活动进行危害辨识；作业活站班组他们自己辨识,全程指动采纳工作危害分析法JHA 进行导；辨识；设备设施采纳安全检查表（SCL）法进行危害辨识；9.风险评判用风险矩阵LS 法对辨识出的危按要求实施；建立危急源辨识、风险评判信息险源进行风险评判；填写工作危害分析评判记录表；安全检查表分析评判记录；对危急源风险评判的基础上逐一制定风险掌握措施；划分风险掌握层级,合理确定各级风险的管控层级,分为公司级、10.制定风险管控部门级、车间级和班组级4 级；按

17、要求实施；依据工程技术措施、治理措施、 个危急源风险评判后编制风险分体防护及应急措施规律层次制定级管控清单, 即作业活动风险分措施的危急源掌握措施； 用于指导隐患级管控清单 、设备设施风险分排查标准的编制；级管控清单 、职业病危害风险清单；将风险分析管控信息汇总、评审、修订、 审核、 经企业负责人周总发布,实现信息有效传递；11.风险告知建立安全风险和职业病危害风险按要求实施建立明确的风险分级掌握信息一公告栏和安全警示标志、监测或预览表；出色文档细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 9 页,共 12 页 - - - - - - - - -

18、名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -有用标准文案序号步骤工作内容实施方式工作要求完成时间责任单位警设施 依据公司制定的风险掌握措施12.实施隐患排查和基础安全治理要求,编制生产组织相关部门和单位开展全面依据风险掌握措施进行一次系统现场类隐患排查清单、基础管理类隐患排查清单和职业病隐患排查清单；制定山东一飞药业有限公司隐的隐患排查, 建立起隐患排查记录患排查方案 排查范畴、排查方式、排查；信息表类别组织级别排查周期检查人等内容依据方案,绽开排查；各组织按要求组织隐患排查,对 排查出的隐患进行评估分级准时 精确地填写隐患排查记录通报隐患信息、 下发

19、隐患整改通 知；将隐患名称、 存在位置、 不符 合状况、 隐患等级、 治理期限及治 理措施要求等信息向从业人员进 行通报；13.依据隐患治理对隐患整改责任单位制发隐患依据通就和指南实施隐患治自身安全生产治理缺陷及现场安整改通知书 ,对措施建议、 完成全生产条件进行一次系统排查治流程实施治理期限等提出要求；理；各种表格；理,建立台账；隐患存在单位对隐患存在的原因进行分析, 并制定牢靠的治理措 施；编制隐患整改记录隐患治理完成后, 应依据隐患级 别组织相关人员对治理情形进行 验收,实现闭环治理出色文档细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 10

20、页,共 12 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -有用标准文案序号步骤工作内容实施方式工作要求完成时间责任单位完善建设方案、 修订两个指南、 规14.成果整理范危急源辨识、 风险评判及风险分对成果进行阶段性整理、归档、完成“ 一企一册” 阶段性成果；级管控记录、 隐患排查治理过程档上报；案企业适时对双体系运行情形进 行评审, 编制风险分级管控体系15.连续改进与隐患排查治理体系评审记录、对双体系建设工作准时总结对双体系推动建设过程存在的问风险分级管控体系评审报告、隐患排查治理体系评审报告题进行分析,提出改

21、进建议工艺、 设备、 人员、 法律法规等标准发生变更时, 应准时进行风险 评判出色文档细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 11 页,共 12 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -有用标准文案六、工作要求 1、强调工作执行,各部门、单位肯定要将双体系建设作为重要工作任 务进行,依据各自职责,确保在工作要求期限内完成各项双体系建设工作；2、要求工作要求真务实,双体系建设工作必需与公司实际情形结合,真实反应公司的安全现状；3、要求工作留意细节, 公司各部门、 单位的安全风险认真分析、 辨识,不漏掉任何风险；4、公司各部门、 单位成员要亲密协作, 留意协作, 听从组织领导支配；* 有限公司 2022 年 7 月 24 日出色文档细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 12 页,共 12 页 - - - - - - - - -