三公经费管理计划办法.doc

《三公经费管理计划办法.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《三公经费管理计划办法.doc（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、-+三公经费管理办法 一、差旅费管理办法 （一）总则第一条 为加强和规范差旅费管理，厉行节约反对浪费，根据党政机关厉行节约反对浪费条例，制定本办法。第二条 本办法所称差旅费，是指工作人员因公到常驻地以外地区出差期间所发生费用，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和目的地市内交通费，但不包括因公出国（境）所发生的费用。第三条 建立健全国内公务出差内部审批制度，因公出差必须按规定履行报批手续，从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的学习、交流、考察、调研等活动，严禁以公务差旅为名变相旅游。第四条 财务科根据国家和省、市、县有关政策以及经济社会发展水平制定差旅费开支标准，并根据市场价格

2、及消费水平变动情况适时调整。 （二）城市间交通费第五条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。第六条 出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，按照经济、便捷原则选择合适的交通工具，按规定等级乘坐，凭据报销。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。乘坐交通工具的规定等级如下：人员职务级别交通工具等级相当职务人员一般职员火车（含高铁、动车、全列软席列车）硬席（硬座、硬卧）、高铁/动车；二等座、全列软席列车；二等软座。硬席（硬座、硬卧）、高铁/动车；二等座、全列软席列车；二等软座。轮船（不包括旅游船）（不包括旅游船）三等舱。（不包括旅游船

3、）三等舱。飞机（普通舱）经济舱（普通舱）经济舱其他交通工具（不包括出租小汽车）凭据报销凭据报销 第七条 相当职务以上人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。一般 人员原则上不乘坐飞机，因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机要从严控制，需经领导批准方可乘坐飞机。第八条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人每次可以购买交通意外保险一份。第九条 乘坐飞机的，机场往返市区接驳专线费用、民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 （三）住宿费第十条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所、下同）发生的房租费用。第十一条 出差人员住宿以单间或标准间为主，相当职务人员每人每天28

4、0元，一般人员每人每天130元。对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例，具体依照财政部及省财政厅的有关规定办理。第十二条 出差人员应当在职务级别对应的住宿费限额标准以内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿，凭据报销。无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。 （四）伙食补助费和交通补助费第十三条 伙食补助费是指对工作人员因公出差期间伙食费用给予的适当补偿，按出差自然（日历）天数实行定额包干，标准为每人每天120元。第十四条 交通补助费是指工作人员因公出差期间在目的地的市交通费用补助，按出差自然（日历）天数实行定额包干，标准为每人每天60元。第十五条 凡由接待单位统一安排

5、用餐或提供交通工具的，出差人员应向接待单位交纳相关费用。参加会议和培训期间由举办方按规定统一安排的除外。出差人员由单位安排公务车出差，不再报销城市间交通费。 （五）外派进修学习的差旅费第十六条 报到、返程及进修学习期限1个月以上往返的在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费按照差旅费规定执行。 （六）报销管理第十七条 出差人员应当严格按规定开支差旅费在“差旅费”支出经济科目中统一核算，不得以任何方式转嫁。第十八条 单位财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准以及超范围、超标准开支的费用不予报销。其中：（一）城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、乘

6、坐交通工具的交通意外保险费凭据报销。 （二）住宿费在标准限额之内凭发票据报销。（三）伙食补助费和市内交通补助费按规定标准报销。（四）实际发生住宿而无住宿发票的，不得报销住宿费。未按规定标准开支差旅费的，超支部分由个人自理。第十九条 出差人员差旅活动结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车船票、住宿费发票等凭证。 二、公务用餐有关规定 为贯彻中央八项规定，反对“四风”倡导勤俭节约、艰苦奋斗之风，根据上级的规定，结合本院实际，特制定以下规定。 （一）公务接待用餐 1、公务接待用餐标准： （1）处级接待用餐标准：150元餐/人； （2）科级接待用餐标准：100元/餐/人；

7、 （3）股级接待用餐标准：60元/餐/人。 2、公务接待用餐的办理流程 （1）负责接待的，由各科室主任提前向相关职能科室提出申请，填写接待登记呈批卡，职能科室负责人提出拟办意见，请示分管领导同意后，报主要领导签批。 （2）领导干部负责接待的，要提前向主要领导提出申请，由主要领导安排办公室负责人，填写接待登记呈批卡，办理好相关呈批手续，再安排接待用餐。 3、公务接待用餐报账（1）公务接待用餐餐费报账该开具正式发票，消费超过标准额度按标准额度报销； （2）报销须附公函邀请函或检查、调研通知文件等依据； （3）报销须附公务接待登记呈批卡； （4）报销须填写、粘贴好报销有关单据，签署好有关手续。 （二

8、）公务下乡用餐1、公务下乡用餐标准(如由相关单位接待不予报销)60元/餐/人。 2、公务下乡用餐办理流程 （1）一般人员下乡需要用餐的，要提前向相关职能科室提出申请，填写下乡用餐登记呈批卡，办公室负责人提出拟办意见，请示分管领导同意后，报主要领导签批； （2）领导下乡需要用餐的，要提前向领导提出申请，由主要领导安排办公室负责人，填写下乡用餐登记呈批卡，本人用餐消费后，办公室协助办理报销手续。 3、公务下乡用餐报账 （1）公务下乡用餐餐费报账该开具正式发票，消费超过标准额度按标准额度报销； （2）报销须附公务下乡登记呈批卡； （3）报销须填写、粘贴好报销有关单据，签署好有关手续。 （三）会议用餐

9、1、会议用餐标准：50元/餐/人。2、会议用餐办理流程 会议人员需要用餐的，要提前向办公室提出申请，填写会议用餐登记呈批卡，办公室负责人提出拟办意见，报领导签批。3、会议用餐报账1、会议用餐报账该开具正式发票，消费超过标准额度按标准额度报销； 2、报销须附会议用餐登记呈批卡； 3、报销须填写、粘贴好报销有关单据，签署好有关手续。（四）其他事项1、领导及相关人员要严格执行用餐标准，并按有关程序办理用餐及报账手续；2、要严格执行上级关于三公经费开支的有关规定，严禁消费烟、高级酒水及禁止消费的各种食品。三、公车管理制度（一）为加强公车管理，保证行车安全，提高用车效率，减少用车费用，制定本制度。（二）

10、公车由办公室负责管理和调度。（三）公车一般只用于公务。严禁公车用于婚丧嫁娶、旅游等与公务无关的活动，严禁个人利用公车经商。（四）法定休息时间无公务时，公车应在本单位指定地点停放。（五）公车借给机关单位公务使用，需报领导同意。（六）非专兼职驾驶人员不得擅自驾驶，因工作需要驾驶公车的，必须持有本人的汽车驾驶证照，并由办公室安排。（七）办公室公车使用情况应按照有关规定做好出车登记工作。（八）驾驶员要经常检查车况，发现隐患要及时向办公室主任报告和处理，严禁车辆带“病”行驶。（九）车辆正常检修，应事先报领导批准，并在公车规定的维修点检修。在行车途中发生故障应及时修理，并电话报领导。（十）驾驶员在行车时应带齐证件，自觉遵守交通规则，严禁疲劳驶车、酒后驾车和超速行驶，确保行车安全。（十一）驾驶员应做好公车日常保养，保持车辆清洁卫生。