ISOTS22163：2017SIPOC过程乌龟图.pdf

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1、SIPOC过程乌龟图（附件四）过程分类支持过程 (SP) 过程编号S5 过程名称外部供方提供的过程、产品和服务（EPPPS ）的控制过程版本1.0 输入(要求是什么？) 1、追加生产任务单；2、备品备件需求（含零部件、工艺工装）3、研发计划的采购需求；4、最低安全库存量5、采购申请单6. 过往经验7. 法律法规要求8. 订货计划条件、技术协议、图纸、物料清单9. 采购应急计划10. 校准测试11. 物流运输过程顾客导向过程(COP)起点：初期供方需求开发1. EPPPS分级2. 外部供方的评估3. 外部供方的批准4. 外部供方报价的选择5. 外部提供的信息6. EPPPS 的放行批准7. EP

2、PPS 放行后的验证终点：绩效的监视、再评价和分级如何做？(方法 / 指导书 /程序 / 技术 )供应商管理程序采购管理程序采购询议核价作业程序供方绩效考核办法来料检验程序关键准则是什么？(测量 /评估 / 绩效 / 指标 )良率 98%物及时交付率 95%使用什么方式进行( 材料 / 设备 /装置 ) 1 、电话 / 传真 / 网络 /E-mail；2 、会议；3 、计算机软件； 4 、交通运输设施；5、办公设施； 6、 ERP 系统输出( 将要交付的是什么？) 1、外部提供产品 / 服务的合同；2、收料通知单及检验记录；3、外部提供方验证的报告4、外部供方来料质量报告5、外部供方业绩考核表6、FAI 报告7、入库单8、运输合同9、校准合同10、外部实验室清单11、送货单12、合作物流管理台帐由谁进行？(能力 / 技能 / 资格 )1. 物控部、 SQE主导 . 2. 技术部、制造部、质量部、仓库配合过程所有者SQE 物控部风险和机遇( 风险和机遇是什么?) 1. 原材料市场不稳定，不合规作业；2. 量产未按 FAI 要求执行；3. 产品质量交付不达标10.内外部过程供应商内部供方1.质量部(2510) 2.技术部(358) 11.内外部过程客户内部客户物控部(145812) 外部供方外部供方1.外购原材料供方2.外协加工供方外部客户北运中车