公司内部审计工作计划开头语.pdf

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1、1 / 2公司内部审计工作计划开头语一、完成主要工作201X年共完成审计项目97 项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计 12 项， 专项经营考核审计1 项， 任期经济责任审计2 项，投资企业财务收支与资产负债审计3 项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41 项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计， 在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题， 及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。2

2、01X 年度完成上年度财务收支与预算执行审计12 项，发现问题 41 项，提出建议 36 项。1011 月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。 通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。2、开展专项经营考核审计201X年 7 月，公司为扭转 XX汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审2 / 2计部精心研读文件精神， 深入企业了解经营情况， 与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认XX汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。