ISO9001：2015管理评审控制程序.pdf

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1、股份有限公司文件编号SX-QP-003 生效日期2017-5-7 程序文件管理评审控制程序版本 /修订状态A/2 文件页码1/4 发放部门：总经理管理者代表技术部品质部生产部工程部采购部销售部仓库财务部行政人事部其它（如有请详细填写：）文件修订序号修改状态修订日期条款修订内容修订者1 A/0 2014.3.1 / 新版发行2 A/1 2016.1.26 / 公司名称变更3 A/2 2017.5.7 / 按照 ISO9001 ：2015标准做文件升级批准审核编制日期日期日期股份有限公司文件编号SX-QP-003 生效日期2017-5-7 程序文件管理评审控制程序版本 /修订状态A/2 文件页码2

2、/4 1. 目的对本公司质量管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。2. 范围适用于本公司质量管理体系的评审工作，包括方针和目标的评审。3. 职责3.1 总经理负责主持管理评审活动。3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进的建议，编写相应的评审报告。3.3品质部负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，并负责纠正、预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。4. 程序4.1 管理评审的计划 4.1.1一般情况下，管理评审每年进行一次，间隔期不超过12 个月。 4.1.2品质部负责编制管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准。 4.

3、1.3管理评审计划的内容应包括： 1）评审时间； 2）评审目的； 3）评审范围及评审重点； 4）参加评审部门（人员）； 5）评审依据； 6）评审内容。4.2 管理评审内容 4.2.1管理评审的输入一般包括以下内容： a）以往管理评审所采取措施的实施情况；b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1）顾客满意和相关方的反馈；2）质量目标的实现程度；3）过程绩效以及产品和服务的符合性；4）不合格以及纠正措施；5）监视和测量结果；6）审核结果；7）外部供方的绩效。d）资源的充分性；e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；股份有限公司文件编号S

4、X-QP-003 生效日期2017-5-7 程序文件管理评审控制程序版本 /修订状态A/2 文件页码3/4 f ）改进的机会。4.2.2管理评审的输出要反映出对输入内容评价的结果。4.3 管理评审准备品质部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，编制管理评审通知单，交管理者代表审查，总经理批准后传阅各部门负责人，以提前准备相关补充资料。4.4 评审实施4.4.1总经理主持评审会议，各相关人员参加会议。4.4.2参加评审会议的人员对评审内容进行逐项评审。4.4.3总经理对所涉及评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。 4.4.4总经理对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目

5、标是否需要调整；是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求）。4.5 管理评审报告4.5.1品质部对管理评审的内容进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核后，提交总经理批准。 4.5.2评审报告的内容包括： 1）评审内容； 2）评审日期； 3）参加评审人员； 4）评审的内容及结论； 5）采取的纠正预防和改进措施。4.5.3管理评审输出a）改进的机会；b）质量管理体系所需的变更；c）资源需求。4.6 纠正预防和改进措施的实施和验证根据管理评审结果按纠正与预防措施控制程序之要求，由相关部门填写纠正预防措施处理单，对“不符合事项”和“原因分析”栏定出责任部门，由责任部门填写纠正、预防或改进措施并实施, 相关部门负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证。4.7 评审记录管理评审的相关记录由品质部负责保存。5. 相关文件 5.1记录控制程序 SX-QP-002 5.2纠正措施控制程序 SX-QP-013 6. 相关记录股份有限公司文件编号SX-QP-003 生效日期2017-5-7 程序文件管理评审控制程序版本 /修订状态A/2 文件页码4/4 6.1管理评审计划 FM-QA-006 6.2管理评审通知单 FM-QA-007 6.3管理评审报告 FM-QA-008 6.4管理评审会议签到表 FM-QA-009