项目文档控制程序.pdf

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1、质量体系程序文件项目文档控制程序文件号：版本：拟制审核批准生效日期保密WAYOUT- QP-15 V2.0 - 1 - 1 目的对项目实施过程和产品生产过程中产生的文档和资料进行控制，以确保资料的完整性、一致性、可追溯性。2 范围适用于公司的所有项目实施过程和产品生产过程中的文档资料控制。3 权责 3.1. 项目负责人：对项目所提交的项目文档进行审核，并确定其完整性。 3.2. 工程负责人：对工程所提交的项目文档进行审核，并确定其完整性。 3.3. 质量管理部：对项目和工程文档进行审查、归档、管理，保证项目文档的可追溯性。 3. . 部门经理：对部门提交的所有文档进行审核。 4 作业内容4.1

2、. 文件归档管理 4.1.1.工程或开发项目完成后，由工程负责人或项目负责人负责整理全套产品文件并编制文件清单，提交质量管理部进行审查。 4.1.2.质量管理部对收到的产品齐套文件和工程齐套文件进行标准化审查，审查合格后质量管理部进行归档；如果审查不合格则将工程文件和产品文件退回工程负责人或项目负责人重新进行整理。 4.1.3.各部门经理对提交的工程文件、 产品文件和审查报告进行审核， 如审核不合格则将相关资料退回项目负责人重新进行整理。如审批通过， 则由质量管理部进行文件归档。参见公司技术资料管理制度 。5 相关文件序号名称编号1 项 目 文 挡 控 制 规 范WAYOUT-QC-06 2 系 统 集 成 项 目 实 施 程 序WAYOUT-QP-06 6 相关记录序号名称模板编号1 文件归档移交单WAYOUT-QF-09 7流程图7.1. 文件归档流程质量体系程序文件项目文档控制程序文件号：版本：拟制审核批准生效日期保密WAYOUT- QP-15 V2.0 - 2 - 文件归档流程通过合格存档文件及清单（项目负责人）文件标准化审查（质量管理部）填写文件归档移交单（项目负责人）文件归档（质量管理部）不合格不通过部门经理审核签字合格