ISO22000：2018生产过程控制程序.pdf

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1、文件编号XX-HP-21 分发号生产过程控制程序版本号A 生效日期2018.12.01 修改号0 页码共 2 页 第1页1 1、目的规范生产服务流程，做到生产安全、快捷、客户满意。2、范围适用于本公司生产部生产服务作业。3、职责3.1 生产部：负责采购好的物料用于生产。3.2 销售部：负责客户满意度的调查。3.3 品管：负责物料验收。3.4 仓库：负责物料的存放安全和标识。4、 控制程序4.1 生产计划4.1.1生产部主管依据销售订单和供货时间等要求编制生产计划分发给生产管理人员。4.1.2 生产管理员依生产计划领取和跟进物料的准备情况，并负责安排生产。4.2 来料验收4.2.1 仓管员负责来

2、料数量的验收，验收数量记录在进货台账上。4.2.2 品管依检验控制程序对来料进行检验。4.3 分拣（前处理）4.3.1 生产人员对检验合格的部分物料（肉类、蔬果等）依客户要求进行分拣，去掉骨头和残次品等。4.3.2 仓管对检验合格的部分物料（粮食等）检验合格后，进行过称和分装，并做好标识。以上登记在进货台账上。4.4 生产过程4.5 送货送货员依据送货单点货，并根据客户需求和分布进行装车、送货。4.6 收货4.5.1客户收货员依送货单查验货物，如验收合格则生产员要求对方在送或单上确认签名。4.5.2经对方查验不合格的物料，如客户要求退货的则生产员向生产部主管报告原因，并依要求退货，并依潜在不安全和不合格品控制程序执行。4.5.3 生产员需在次日 12：00 前将送货单送交财务部。制定人：审核人：批准人：文件编号XX-HP-21 分发号生产过程控制程序版本号A 生效日期2018.12.01 修改号0 页码共 2 页 第2页2 5、相关成文信息检验控制程序潜在不安全和不合格品控制程序进货台账销售订单送货单