管理评审控制程序.pdf

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1、CXGEQEP 质量环境程序文件QEP4012 管理评审程序版 本 号：A 修订状态：第 0 次生效日期： 2002 年 8 月 28 日页码：第1 页 共 3 页拟制审核批准1目的评审质量环境体系的适宜性、充分性和有效性， 达到持续不断地改进和完善质量环境管理体系，确保公司质量方针和质量目标的实现，满足顾客要求。2适用范围适用于对重庆徐港电子有限公司的管理评审。3定义管理评审小组：指由公司总经理、副总经理、管理者代表、各部门经理、体系办人员以及由总经理批准的相关人员所组成的小组。4职责4.1 管理评审小组成员负责收集与本部门（本职责） 相关的参加管理评审所需的信息资料和报告，并负责制定、实施

2、评审结果要求的改进措施。4.2 体系办负责年度内部审核/管理评审计划和管理评审计划安排表的编制；负责管理评审会议记录和管理评审报告的编写；负责管理评审资料的整理、归档；负责管理评审后改进措施实施的检查、监督和验证。4.2管理者代表负责年度内部审核/管理评审计划和管理评审计划安排表的审核工作；负责按年度内部审核/管理评审计划召集管理评审会议，并负责会议的组织协调工作；负责管理评审会议记录和管理评审报告的审核；负责报告质量环境管理体系的运行情况。4.3 总经理负责年度内部审核/管理评审计划和管理评审计划安排表的批准；负责主持管理评审会议； 负责审批管理评审会议记录和管理评审报告 。5管理评审时机5

3、.1 在一般情况下，管理评审每半年进行一次。5.2 在下述特殊情况下，公司要适当增加管理评审频次：A、组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化；B、发生重大质量事故，用户严重质量投诉或连续投诉；C、法律、法规、标准及其他要求发生变化；D、市场需求发生重大变化；E、有第二、第三方审核或法律、法规规定的审核要求；F、质量审核发生严重不合格。6程序6.1 编制管理评审计划6.1.1 体系办负责于每年年初编制年度内部审核/管理评审计划 ，由管理者代表审核，总经理批准。6.1.2 根据年度计划， 体系办负责在管理评审前一周编制管理评审计划安排表，计划表内容包括：A、评审的目的；B、评审的时间安排；C、评

4、审的范围；D、参加评审的部门（人员）；E、评审的具体内容，包括但不限于：CXGEQEP 质量环境程序文件QEP4012 管理评审程序版 本 号：A 修订状态：第 0 次生效日期： 2002 年 8 月 28 日页码：第2 页 共 3 页拟制审核批准1） 上次管理评审会议中的纠正及预防措施项验证情况；2） 内部及外部 质量环境管理体系审核结果；3） 公司级数据资料；4） 持续改进状况报告；5） 质量、环境目标和指标及管理方案的完成情况；6） 顾客满意度资料；7） 顾客投诉报告；8） 新品开发进度情况；9） 设备情况；10）供应商评审及评级报告；11）销售情况；12）采购情况；13）纠正、预防措施

5、执行情况；14）直通率、 PPM 值的情况；15）人员培训情况；16）公司安全、环境情况；17）产品成本计划的执行情况。6.1.3 体系办将编制好的管理评审计划安排表交管理者代表审核，经总经理批准后下发各部门。6.2 管理评审的实施6.2.1 收集信息管理评审小组成员按管理评审计划安排表及管理评审内容要求，收集与本部门（本职责）相关的参加管理评审所需的信息资料和报告。6.2.3 召开管理评审会议A、总经理主持会议，评审小组成员 及相关人员对与自己相关的评审内容做出评价，对存在、潜在的不合格提出纠正和预防措施，确定责任人和改进时间。B、管理评审内容：a)内部、外部质量环境体系审核结果；b)相关方

6、的信息反馈，包括顾客满意度调查，与顾客沟通的情况，顾客、政府部门和社区等相关方关注的问题或要求；c)过程、产品和环境的符合性，包括：过程、产品、环境测量和监控的结果。d)预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发生的不合格项采取纠正和预防措施的实施及有效的监控结果。e)持续改进项目的立项、实施情况。f)为质量环境体系运行所提供的资源的充分情况。g)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。h)可能影响质量、环境体系变化的信息，包括环境的、法律法规的变化和产品、服务或活动的变化等；i)员工质量、环境意识的提高；j)质量环境管理体系的适用性、有效性和充分性。CXGEQEP 质量环境程序文件QEP401

7、2 管理评审程序版 本 号：A 修订状态：第 0 次生效日期： 2002 年 8 月 28 日页码：第3 页 共 3 页拟制审核批准6.2.4 结束管理评审会议管理评审结束时，总经理对所评审的内容应进行 评审 总结 ，形成有关改进决策或指令，有关部门遵照执行。6.2.5 编写管理评审报告A、由体系办根据评审结果与要求，编写管理评审会议记录和管理评审报告，经管理者代表审核，报总经理批准后下发至相关部门。B、报告内容应包括：1） 体系及过程的改进，包括对质量环境方针、质量和环境目标、组织机构、过程控制等方面的评价；2） 与相关方要求的有关的产品、环境的改进，对现有产品、环境符合要求的评价；3） 资

8、源需求。6.3 管理评审改进、纠正、预防措施的实施和验证6.3.1 各相关部门对管理评审中做出的有关改进决策或指令，应制定改进、纠正和预防措施，加以实施，并确保按期完成。6.3.2 体系办负责对各有关部门的改进、纠正、预防措施的实施效果进行跟踪验证。6.4 如管理评审结果引起体系文件的更改，应执行文件管理控制程序。6.5 评审资料的整理、归档体系办负责对管理评审产生的相关记录，如管理评审计划、评审会议报告等，按记录控制程序进行保管。7记录7.1 年度内部审核/管理评审计划7.2 管理评审计划安排表7.3 管理评审会议记录7.4 管理评审报告8相关文件8.1 文件资料管理控制程序8.2 记录控制程序8.3 纠正与预防措施控制程序