组织内外部因素控制程序.pdf

《组织内外部因素控制程序.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《组织内外部因素控制程序.pdf（2页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、文件编号：001 组织内外部因素控制程序版本： 1.0 页码：1/21.0.目的：识别与组织目标和战略有关并且影响组织质量管理体系预期结果的内外部因素，并对有利因素进行利用，不利因素进行控制确保影响降到最低。2.0.范围组织目标和战略有关并且影响组织质量管理体系预期结果的所有内外部因素。3.0.定义3.1.内部因素：与组织目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的组织内部的价值观、文化、知识和绩效等相关因素。3.2.外部因素：与组织目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的国际、国内、地区、和当地的各种法律、法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。4.0.职责4.1.管代

2、负责组织内外部因素的采集联络、分析评价、控制策划；以及控制过程中异常事项的协调处理；组织内外部因素的管理评审及改进推进。4.2.各部门负责组织内外部因素的采集并按控制策划执行及异常上报。4.3.内部审核小组负责组织内外部因素的执行状况审核。5.0.程序5.1.见“组织内外部因素控制程序”附表6.0.相关文件6.1.纠正预防措施控制程序6.2.内部审核控制程序6.3.管理评审控制程序6.4.业务计划和控制程序6.5.文件控制程序6.6.记录控制程序7.0.记录表格7.1. 001-001 组织内外部因素采集表7.2. 001-002 组织内外部因素汇总评审表7.3. 001-003 组织内外部因

3、素清单文件编号：001 组织内外部因素控制程序版本： 1.0 页码：2/25.1.“组织内外部因素控制程序附表”图示负责部门内容描述文件 /记录管代管代每年将“组织内外部因素采集表”分发到各部门负责人。“组织内外部因素采集表”各部门各部门负责人采集组织内外部因素，并及时将填写好的“组织内外部因素采集表”提交给管代。 必要时可以召集本部门人会议采集。管代管代将各部门采集到的内外部因素进行汇总；汇总后联络各部门负责人进行先期评价准备。“组织内外部因素汇总评价表”各部门管代组织各部门负责人按照内外部因素对影响质量管理体系预期结果的风险及影响程度进行分析评价确定“组织内外部因素清单”。“ 组 织 内

4、外 部 因 素 清单”管代管代组织相关部门负责人对“内外部因素清单”进行监视和控制策划：目标监视依 业务计划和控制程序 、措施控制依 应对风险和机措施控制程序业务计划和控制程序应对风险和机措施控制程序相关部门1.相关部门严格按照业务计划和控制程序 、 应对风险和机措施控制程序进行监视控制；异常时上报管代。2.管代接到异常上报时按纠正预防措施程序进行改进。纠正预防措施程序审核员内部审核时， 审核员对组织内外部因素监视控制情况进行评审并形成报告提交管理评审。内部审核程序管代管代对组织内外因素的监视控制情况进行管理评审和改进。管理评审程序采集准备采集分析 /评价汇总及评价联络监视控制策划管理评审监视控制执行内部审核