WCA危险源辨识与评价、风险管理程序.pdf

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1、* 有限公司 WCA 社会责任程序文件制订部门：行政部生效日期： 2018-03-11 页码： 36 / 103文件名称：危险源辨识与评价、风险管理程序编号： WCA-OP-018 版本： A/0 1、目的和范围本程序规定了对危险源进行辨识和风险评价，根据风险评价结果 ，制定相应的风险控制措施的要求。本程序适用于公司范围内危险源辨识、风险评价和控制措施的确定。2、规范性引用文件GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求GB18218-2009 危险化学品重大危险源辨识3、术语和定义引用 GB/T28001-2011 标准中的术语与定义。3.1 危险源 hazard：可能导致人身伤害

2、和 (或)健康损害的根源、状态或行为，或其组合。3.2 危险源辨识 hazard identification：识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.3 风险 risk：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。3.4 风险评价 rik assessment ：对危险源导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。4、职责4.1 总经理：批准危险源调查风险评价表 、 重大危险源清单。4.2 EHS委员会：4.2.1组织公司各部门对本单位的危险源辨识、风险评价；4.2.2组织各部门制定重大危险源管理方案和控制措施、应

3、急救援预案并进行控制。4.3 各部门：负责本部门的危险源辨识、风险评价与风险控制及制定相应的控制措施。5、工作程序5.1 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定5.1.1 EHS委员会结合公司货运业务活动的具体情况，组织进行危险源辨识、风险评价和控制措施的确定工作。5.1.2当出现下列情况时， EHS 委员会应适时组织进行危险源辨识、风险评价和控制措施的确定：5.1.2.1相关法律、法规标准发生变更时；5.1.2.2公司的货运业务活动内容发生重大变化时；5.1.2.3公司经营宗旨、职业健康安全方针及目标发生重大变更时；5.1.2.4相关方提出要求时；5.1.2.5重大职业健康安全事故发生。5.2

4、 危险源辨识5.2.1危险源辨识范围5.2.1.1公司所属范围 (地址、界定范围 ) 5.2.1.2公司平面布置5.2.1.3公司建筑物5.2.1.4货物运输过程5.2.1.5货物运输车辆5.2.1.6公司各项制度5.2.1.7生活设施和应急5.2.1.8外出工作人员和外来工作人员5.2.2危险源的辨识内容5.2.2.1根据 GB/T13816-2009生产过程危险和有害因素分类与代码 、国务院 493号令生产安全事故报告和调查处理条例标准的内容对危险源进行辨识；* 有限公司 WCA 社会责任程序文件制订部门：行政部生效日期： 2018-03-11 页码： 37 / 1035.2.2.2国家法

5、律、法规明确规定的特殊作业工种；5.2.2.3国家法律、法规明确规定的危险设备、设施及工程；5.2.2.4具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况；5.2.2.5具有易燃、易爆特性的作业活动情况；5.2.2.6具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况。5.2.3 EHS委员会将危险源调查风险评价表发放到各相关部门。5.2.4各相关部门根据活动产品或服务分类，组织人员从各活动、产品或服务过程中找出能够控制或可望施加影响的危险源，填写危险源调查风险评价表并反馈到EHS委员会。5.2.5 EHS委员会召集相关人员对收集回来的危险源调查风险评价表进行统计、分析、汇总编制公司的危险源调查风险评价表。5.3

6、 风险评价5.3.1公司在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素；5.3.1.1火灾和爆炸；5.3.1.2冲击和撞击；5.3.1.3中毒、窒息和触电；5.3.1.4有毒有害物料、气体的泄漏；5.3.1.5其他化学、物理性危害因素；5.3.1.6人机工程因素；5.3.1.7设备的腐蚀、缺陷；5.3.1.8对环境的可能影响等；5.3.1.9其他危险因素。5.3.2风险评价方法。采用LEC 法，定量计算每一种危险源所带来的风险：DL*E*C(D风险值； L发生事故的可能性大小；E 暴露于危险环境的频繁程度；C 发生事故产生的后果进行评价打分 (见表

7、1)，计算三个指标的乘积D，并按照表 (见表 2)划分风险等级，形成 职业健康安全风险评价表，经评价后确定重大危险源 ，并填写 重大危险源清单。* 有限公司 WCA 社会责任程序文件制订部门：行政部生效日期： 2018-03-11 页码： 38 / 1035.3.3 EHS委员会对各部门上报的辨识评价结果职业健康安全风险评价表进行审核，并返给原部门；依据各部门上报并经确认的结果，编制公司的职业健康安全风险评价表 。5.4 重大危险源 (重大风险 )的确定5.4.1用 DL*E*C 法进行确定。分值大于160分以上的三级风险，确定为重大危险源。违反法律法规规定的直接确定为重大危险源。5.4.2各

8、部门对评价的重大危险源填写重大危险源清单，上报公司 EHS委员会。5.4.3公司 EHS 委员会组织对各部门上报的重大危险源清单进行审核，并建立公司重大危险源清单。必要时组织有关部门制定重大危险源管理方案及控制措施并形成文件，编制应急救援预案。5.4.5将评审后的重大危险源清单提交总经理批准。5.5 风险控制5.5.1公司应根据风险评价的结果，制定风险控制措施，将风险控制在可以接受的程度。5.5.2 各部门确定风险控制措施时，应根据风险评价的结果及经营运行情况、财务状况和可选技术因素等，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，预防事故的发生。应坚持以下原则：5.5.2

9、.1如有可能完全消除风险源；5.5.2.2如不可能消除应降低风险；5.5.2.3如有可能，使工作适合于人员的活动；5.5.2.4利用技术进步；5.5.2.5采取管理措施；5.5.2.6引入维护措施；5.5.2.7其他控制方案均己考虑后，作为最终手段，使用个人防护用品；5.5.2.8应急方案。5.5.3根据危险源调查风险评价表 ，风险等级为 5，D 值总分在 320分以上的确定为公司级的重大风险。由 EHS 委员会组织各相关单位制定管理方案或控制措施、应急救援预案进行控制。5.5.4风险等级为 43，D 值总分在 160 分至 320 分的，确定为部门的重大风险，EHS委员会组织部门制定控制措施进行控制。5.5.5公司应对危险源辨识、风险评价进行动态管理，每年至少一次评审或检查危险源及风险控制结果，并适时进行更新。6、相关文件6.1生产过程危险和有害因素分类与代码(GB/T13816-2009) 6.2生产安全事故报告和调查处理条例(国务院 493号令) 6.3 事故应急救援预案7、相关记录7.1危险源调查风险评价表7.2重大危险源清单