质量管理(手册).docx

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1、本文格式为Word版，下载可任意编辑质量管理(手册) 质量管理手册 版 本 号：QPTT-A01-2022 受控状态： 发放编号：001 彭水县乾义气站 2022年12月26日发布 2022年1月1日实施 目 录 1、企业概况 2、质量管理手册发布令 3、质量责任人员任命通知 4、引用法规、标准 5.、质量方针、质量目标和平安方针、平安目标 6、质量管理体系要求 7、工作机构设置及组织机构图 8、相关支持性文件 81 程序文件名目 82管理制度名目 83 各类人员岗位职责名目 84操作规程名目 85 平安事故应急预案 编制：陈国明 审核：阴义 1 企业概况 彭水县乾义气站是从事永久气体的充装（

2、氧气）、销售的专业气站。 地址：彭水县下塘村三组。交通便利，东与渝巴大路相连，西与梨早村大路相通。占地1100多平方米，拥有固定资产50万元，年充装氧气可达1.2万瓶。现有职工5人，其中工程师1名，设置有专职平安员1名，专职化验员1名，持有气瓶充装资格证书3名、危急品资格证书1名。企业具有规定的许可资格： 1、 2022年6月21日取得工商营业执照、税务登记证；（已核准） 2、 于2022年7月15日经商委批准同意设立气站； 3、 于年2022年8月11日经彭水县消防部门验收符合消防平安检 查要求； 4、 于2022 年7 月 3 日取得重庆市质量技术监督局颁发的气 瓶充装许可证 企业拥有：充

3、分的气体储存设备：低温氧气储槽15m3，配置有气瓶1204只，均经过质量技术监督部门办理使用登记证，且在有效的检验期内。配置有专用仪器、仪表、工量具和国内先进的充装检测设备。 气站建立有完善的质量管理体系和各项规章制度、操作规程，能为用户供应高质量的气体、供应符合国家规范规定的合格气瓶，确保平安的使用要求。本企业不断改进质量管理，定期进行管理评审、用户信息调查，接受政府监督，以满意政府和用户的信任。 本企业视平安质量为生命，严格执行国家法规、平安技术规范、国家标准。 本企业信守“平安、质量第一，顾客至上”的服务宗旨，以“服务彭水”为服务理念，竭诚为广阔顾客服务。 传真：02378441456

4、电话：02378446333 邮编：409600 地址：彭水县下塘村三组 2 质量管理手册发布令 各责任人员及全体员工： 为了确保气瓶充装质量，满意政府和顾客的要求，适应市场的竞争，不断提高我站的质量管理水平，根据TSG R4001-2022气瓶充装许可规章，参照GB/T190012000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求标准,气站制定了质量管理手册、管理制度及岗位职责及气瓶充装操作规程等质量管理体系文件。经审定，现正式批准发布，从2022年1月1日开头实施。 质量管理手册文件符合国家有关政策、法律、法规和国家现行标准，结合了我站的实际状况，是我站质量管理体系运行的依据，也是

5、全体员工的行为规范，体现了我站对政府和顾客的承诺。 为此，自本质量管理手册实施之日起，要求全体员工充分理解、正确执行我站的平安质量方针，严格根据质量管理手册的要求落实质量责任，开展质量管理活动，满意合同要求及顾客期望，达到顾客满足。 站长（签字） 2022年12月26日 乾气字202201号 关于质量管理体系责任人员任命的通知 各责任人员： 依据国家有关法规的要求，结合本站的实际状况，经企业领导讨论打算，现任命以下各位同志分别为彭水县乾义气站有关岗位的负责人及操作人员： 技术负责人：陈国民 专职平安员：阴义 检查人员：彭小琴、阴义（兼） 充装操作人员：李小洪、田洪伟 气体化验员：彭小琴 档案管

6、理员：彭小琴（兼） 盼望上述各位同志仔细履行岗位职责，团结协作，严把质量关，坚固树立平安第一的思想，杜绝平安事故的发生，圆满的完成各项工作任务。 特此通知！ 站长：彭晓琴 二0一0年十二月二十六日 主题词：责任人员 任命 通知 抄送：安监局、质监局、消防队 乾气字202202号 关于成立平安生产管理领导小组的通知 各责任人员： 为了贯彻执行危急化学品平安管理条例，加强平安生产管理工作，经讨论打算，成立平安生产管理领导小组，现将有关事项通知如下： 一、设立平安领导小组： 组长：阴义 副组长：彭晓琴 成员：陈国民、李小洪、田洪伟 二、设专职平安员，由彭晓琴同志担当； 三、设义务消防队，队长：陈国民

7、 队员：彭小琴、李小洪、田洪伟 盼望平安管理领导小组成员根据国家有关规定和管理要求，仔细开展平安管理工作，提高员工的平安意识，消退平安隐患，坚持平安第一，预防为主的原则，杜绝平安事故的发生，确保企业人员和财产的平安。 特此通知！ 站长：彭晓琴 二0一0年十二月二十六日 主题词：设立 管理 机构 人员 通知 抄送 ：安监局、质监局、消防队 3 引用法规、平安技术标准 国务院令第373号特种设备平安监察条例 国家质检总局令第46号气瓶平安监察规定 质技监局锅发2000250号气瓶平安监察规程 TSG R4001-2022气瓶充装许可规章 GB17264-1998永久气体气瓶充装站平安技术条件 GB

8、17264-2022永久气体气瓶充装规定 GB 130041999钢质无缝气瓶定期检验与评定 GB50991994钢质无缝气瓶 GB8335-1998气瓶专用螺纹 GB71441999气瓶颜色标志 GB168041997气瓶警示 标签 GB/T130051991气瓶术语 GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语 GB/T19001-2000 质量管理体系 要求 4 平安质量方针、目标 平安质量方针： 坚持平安第一、质量第一；以人为本，科学管理；严格把关，诚信服务；接受监督，不断改进。 注：1、平安质量是企业的生命，各部门、全体员工应以优异的工作 质量来保证企业的产品质量走在市场的前

9、列。 2、顾客永久是上帝，企业追求为顾客供应一流的服务质量。 3、靠质量求生存，靠管理求效益，将质量和效益紧密结合起来，使企业健康稳步进展。 平安质量目标： 1、气瓶合格率100； 2、气体质量合格率100%； 3、气瓶充装平安质量100%； 4、政府和顾客满足率达到98，以争创优质品牌产品。 站长（签字）： 2022年12月26日 6 质量管理体系要求 6A 质量管理总要求 6.1 适用范围 本手册适用于企业永久气体气瓶充装，介质品种：氧气气体的充装和销售。 本手册规定了企业质量管理体系总要求和文件要求，描述了企业质量管理体系过程，包括管理职责、资源管理、气瓶充装实现及气体的测量、分析和改进

10、。 6.2 编制与审批 6.2.1 站长负责组织质量质量手册的编制。 6.2.2 质量管理手册的内容须结合企业实际，适合于实现企业的质量方针和质量目标，根据TSG R4001-2022并参照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求标准的要求。 6.2.3 质量管理手册经站长批准后发布实施。 6.3 手册的两种文本 a）受控文本为受更改掌握文本，手册封面有“受控”标识。 b）非受控文本为不受更改掌握文本，手册封面有“非受控”标识，仅供持有者参考。 6.4 手册的发放编号 6.4.1 手册受控文本的封面均带有3位数字的发放编号。 6.4.2 手册的非受控文本

11、的封面均不带有发放编号。 6.5 手册的发放、更换与回收 6.5.1 办公室负责手册的发放、回收与管理。 6.5.2 发放手册的受控文本需经站长批准，企业内部只发放受控文本，包括部门和个人。 6.5.3 发放的受控手册如有丢失或严峻损坏时，经站长批准后予以补发或更换。 6.5.4 手册的发放与回收均由办公室记录，当事人签字确认。 6.6 手册的更改 6.6.1 手册的更改方式包括局部更改、换页或换版。 6.6.2 局部更改 6.6.2.1 在手册的实施过程中，当发觉其局部内容需要更改时，由申请更改人填写文件更改申请单，经经理批准后，由生产设备科负责实施更改。 6.6.2.2 手册的局部更改采纳

12、红色钢笔进行杠改，并在受更改处以“标记。 6.6.3 换页 当手册某页更改过多而影响使用时，由生产设备科负责进行手册的页更换。 6.6.4 换版 6.6.4.1 当需要进行大范围手册更改或重新编写时，则应进行手册的换版。 6.6.4.2 手册的换版需经经理批准，新版手册的编、审、批按本章“2.1”的各条规定执行。 6.6.5 手册局部内容的更改或换版涉及的手册其它部分的更改由生产设备科负责组织进行。 6.7 作废手册的管理 6.7.1 办公室负责作废手册的作废页的管理。 6.7.2 经回收的作废手册须加盖“作废”章进行作废标识。 6.8 其它管理要求 6.8.1 各部门和个人需要手册时必需经站

13、长批准后到办公室领取，不许擅自复印。 6.8.2 本手册禁止转赠，未经技术负责人或授权人同意，本手册禁止向非本企业人员借用。 6B 质量管理体系 6.1 企业建立符合TSG R4001-2022并参照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求标准要求的质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。 6.2 企业各级领导和各职能部门应对其职责范围内涉及的过程进行管理。管理的范围包括从“了解顾客需求”至“达到顾客满足”的大过程和大过程中所包括的全部子过程。 6.3 管理的内容包括： a) 识别和建立质量管理体系所需的过程，明确关键过程和特别过程，

14、编制必要的作业文件； b) 确定各个过程间的挨次和接口关系； c) 确定各过程间的运行和掌握方法及应达到的要求，以确保其有效性； d) 确保这些过程所需的资源和信息，以支持这些过程的运行和对其进行监视； e) 监视、测量和分析这些过程的运行状况和运行质量； f) 实行必要的措施，实现对这些过程的要求和对其进行持续的改进。 6.4 为确保公司质量管理体系和质量管理体系过程的建立和运行符合上述规定要求，各级领导和各职能部门应对其职责范围涉及的过程就如何实现上述要求进行策划和管理，策划的结果应形成必要的文件，包括质量手册、程序文件、种类人员岗位职责、平安管理制度、操作规程和质量记录等。 6.6 工作

15、机构设置及组织机构图和职能安排表 企业组织机构设置有办公室、生产设备科、销售科和充装车间。如图所示。 企业部门负责人： 办公室：彭小琴 生产设备科：阴义 充装人员：田洪伟 销售科：彭小琴（兼） 技术负责人：陈国民 职能安排表 65 充装单位的职责和义务 依据企业的实际状况和产品的特点，其主要职责和义务： （一）向气体消费者供应气瓶，并对气瓶的平安全面负责； （二）负责气瓶的维护、保养和颜色标志的涂敷工作； （三）根据平安技术规范及有关国家标准的规定，负责做好气瓶充装前的检查和充装记录，并对气瓶的充装平安负责； （四）负责对充装作业人员和充装前检查人员进行有关气体性质、气瓶的基础学问、潜在危急和

16、应急处理措施等内容的培训； （五）负责向气瓶使用者宣扬平安使用学问和危急性警示要求，并在所充装的气瓶上粘贴符合平安技术规范及国家标准规定的警示标签和充装标签； （六）负责气瓶的送检工作，将不符合平安要求的气瓶送交地（市）级或地（市）级以上质监部门指定的气瓶检验机构报废销毁； （七）协作气瓶平安事故调查工作。 6.C 管理职责 6.1管理承诺 6.1.1 站长对气站的气瓶充装质量及质量管理体系的建立、实施并持续改进其有效性负责。 6.1.2 站长领导和参加下列质量活动，并供应相应的证据： a) 站长应先树立质量意识，把握 ISO 9000族标准，并实行多种形式向全站员工传达满意顾客和法律法规要求

17、的重要性，使每个员工都能自觉遵守各项规定，乐观参加并持续改进各项质量活动； b) 组织制订和批准质量方针； c) 组织制订和批准质量目标，并将目标分解至相关职能层次上，确保目标的实现； d) 主持管理评审活动； e) 确保气站质量管理体系运作能够获得必要的资源，并不断改进和优化。 6.2 以增加政府和顾客的满足度 6.2.1 总则 气瓶充装，是高度危急行业，国家具有严格的法规和平安技术规范，公司必需接受政府的监督，准时获得国家有关平安质量要求，不断增加政府的满足。 企业依存于顾客，企业的胜利意味着得到了顾客的认可。为此，站长应以增加顾客满足为目的。 站长不但要了解当前的而且要了解进展的顾客需求

18、和期望；不但要满意而且要力争超越顾客的需求和期望。 6.2.2 需求和期望的了解与确定 在站长领导下，技术负责人和其他有关部门和人员应通过多种途径和方式，有方案地进行需求和期望的调查、分析和猜测，形成调研报告，报告经理、有关部门、站会议和管理评审，以确定这些要求。 6.2.3 办公室将政府和顾客需求和期望转化为气站的要求 6.2.4 实现和达到政府和顾客满足 站长应组织有关部门实施已确定的各项规定和要求，对实施过程进行监控，对实施结果进行测量，并通过信息反馈和持续改进实现和达到政府和顾客满足。 6.3 策划 6.3.1 质量目标 6.3.1.1 技术负责人主持制定气站的质量目标，形成文件，经站

19、长批准后发布实施。 6.3.1.2 质量目标的内容应： a）在质量方针的框架内绽开，充分体现气站的质量方针； b）质量目标和满意产品要求所需的内容； c）包括满意顾客要求，达到顾客满足的内容； d）应是可测量的。 6.3.1.3 企业的质量目标为： 1、向用户供应气瓶的合格率达到100，气体质量合格率达到100%； 2、建立完善的质量管理体系，并定期进行评审，提高质量管理水平，满意国家法规、标准的要求； 3、气瓶充装平安质量达到100%； 4、接受政府和顾客的监督，使政府和顾客满足率达到98。 6.3.1.4 技术负责人依据气站质量目标制定分解质量目标，分解到各个岗位、部门，并将分解质量目标应

20、形成文件，经经理批准后实施。 6.3.1.5 分解到各个岗位和部门的分解质量目标应是定量的，应确保气站质量目标的实现。 6.3.1.6 技术负责人负责分解目标实施状况的监督检查和协调，并报告站长和提交管理评审。 6.3.1.7 质量目标和分解目标的修订需经站长批准。 6.3.2 质量管理体系策划 6.3.2.1 技术负责人组织进行质量管理体系的策划，以确保实现质量方针， 达到质量目标，满意TSG R4001-2022及GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求标准的要求。 6.3.2.2 策划的内容包括： a）需建立的质量管理体系过程，过程的输入、输出和活

21、动； b）为实现过程的质量要求所需配置的资源； c）质量管理体系的持续改进措施，包括对质量管理体系的定期评审和订正、预防措施，重点是实施过程和活动的持续改进。 6.3.2.3 策划的结果应形成文件和掌握实施，本手册和相应的程序文件是策划结果的一部份。 6.3.2.4 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，就同时策划某个局部变更可能涉及的相关变更，以保持质量管理体系的完整性和协调性。 6.4 职责、权限与沟通 6.4.1 职责和权限 6.4.1.1 站长负责气站与质量体系有关的组织机构的设置，任命中层以上各级领导人员，规定各部门和各类人员的职责与权限，形成文件，予以发布和沟通。 6.4.1.2

22、 企业的组织机构见本手册有关内容。 6.4.1.3 各部门和各类人员的职责和权限 1、站长的职责： a）贯彻执行国家有关特种设备法律法规、规章规程、平安技术规范，仔细履行特种设备法律、法规所给予的职责； b）执行国家和上级有关平安质量的方针、政策、法律和法规，向企业员工传达满意政府、顾客和法律法规，国家标准要求的重要性； c）全面领导气站平安、质量工作，对气站的平安质量管理，并自觉接收政府部门的监督和管理； d）任命各级领导，规定气站的组织机构和各类人员的职责和权限； e）主持制定质量方针和质量目标，适应质量管理体系并且确保其有效运行和持续改进； f）根据规定主持管理评审； 2、技术负责人的职

23、责： 站长在管理人员中任命一名成员为技术负责人（并具有工程师资格），兼任质量负责人，形成文件，予以发布。该成员无论在其它方面的职责如何，应履行下列职责和权限： a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，并负责质量管理体系过程的监视和测量； b）领导实施内部质量管理体系审核，批准订正和预防措施； c）向站长报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； d）确保气站员工提高满意顾客要求的意识，负责进行选购产品的验证，并对气瓶充装的平安技术质量进行掌握； e）与质量管理体系有关事宜的对外联系，沟通、确保有关法律法规、规章、平安技术规范标准信息，政府和客户要求信息体系运行，。信息检验、检测质量和

24、平安信息等能够得到有效的沟通。 g）确保质量管理体系运行所需资源的配置，在本充装范围内实行措施确保全体员工意识到满意顾客要求的技术培训、考核； h）解决气瓶充装和充装设备的平安技术问题，严格执行气瓶充装标准，对出厂的气瓶充装平安、质量负责； i）定期或不定期向市、区质监部门报告气瓶充装的平安状况。 3、办公室的职责： a）负责气站质量管理体系文件、记录、档案的归口管理； b）帮助站长和技术负责人进行质量管理体系的策划、实施； c）负责气体、配件的选购。负责对质量管理体系的相关数据进行收集、 汇总、分析。 d）负责向用户宣扬气瓶正确使用，并对政府和顾客满足度信息的收集。 e）负责财务管理工作。

25、f）负责气瓶、充装和档案管理工作。 g）负责监测装置的掌握（测量仪器、仪表、工量具的定期送检工作； h）负责站档案文件的发放、回收管理工作； i）负责订正预防措施的归口管理;； k）完成站长临时交办的工作。 4、生产设备科的职责： a）负责基础设施、工作环境、充装设备的修理维护、保养的归口管理，； b）负责气瓶充装过程的掌握和确认，按时、按质组织完成充装任务； c）负责气瓶充装标识和追溯性管理； d）负责编制特种设备（压力容器、气瓶）、管道、计量器具的定期送检方案，编制或提出设备管理制度和设备技术操作规程的改进措施，并负责实施和监督，制止违章作业。 e) 负责选购产品验收及仪器设备日常管理工作

26、。 5、销售科的职责： a) 负责编制气体销售、选购方案并负责实施； b) 负责用户信息的调查与收集工作，并向用户宣扬正确使用气瓶有关法律法规学问； c) 参予管理评审、选购产品的验证和订正预防措施的跟踪处理； e) 完成站长临时交办的工作。 6、平安员的职责： a) 负责气站平安管理和日常平安监督的责任人； b) 定期组织站相关人员进行平安学习训练； c) 负责气站气瓶充装平安事故应急处理预案定期演练制度的实施； d) 有权对违反工艺流程、法律法规、操作规程、平安规程、劳动纪律等的人员进行考核，直至停止工作。 e) 准时发觉平安事故隐患并上报站领导； f) 做好站内（平安标记）消防器材等平安

27、设施的管理工作。 g)仔细填写平安检查记录。 7、检查员的职责： a) 喜爱本职工作，钻研专业学问和检验技术，勤于实践，不断提高检验技术力量。 b) 仔细学习气瓶有关技术文件、平安技术规范、标准以及站质量管理、充装前后检查作业文件，并严格执行。 c) 在气瓶充装的范围内对检验质量负责，仔细精确填写各种表格，对检查项目内容完整性、检查数据精确性的完整性负责，做到不漏填，用语规范精确，数据真实牢靠，结果正确。 d)严格遵守气瓶检查人员的岗位职责。 8、充装人员的职责： a) 喜爱本职工作，钻研专业学问和充装技术，勤于实践，不断提高平安充装技术力量。 b) 仔细学习气瓶有关技术文件、平安技术规范、标

28、准，站质量管理和充装作业文件，并严格执行，确保充装平安和充装质量。 c) 在气瓶充装的范围内对充装质量负责，仔细精确填写充装记录。 d)严格遵守气瓶充装操作规程，确保充装平安、严禁超装。 e)必需严格监视充装过程，仔细履行岗位职责。 9、档案管理员的职责： a) 执行国家有关档案管理法，作好技术资料和档案资料的归档管理工作。 b) 负责对特种设备法律法规、规章、平安技术规范、标准、政府文件 和检验报告书等的收集整理、管理工作。 c) 维护档案、资料的完整与平安，常常进行检查与清理。 d) 负责技术资料和档案的借阅管理工作。 e) 负责有关技术信息的传递，处理和联络等工作 6D 管理要素描述 1

29、、 文件掌握 1.1 办公室负责编制文件掌握程序，确保文件处于受控状态。 1.2 生产设备科负责质量体系文件的总体掌握。 1.3 办公室负责技术性文件和外来文件的收集、更新和整理。 1.4 文件的掌握要求为： a) 文件在发布前应经授权人批准其充分性与相宜性； b) 在正常状况下，全部质量体系文件每一年至少重新评审一次，特别状况下适时进行评审。在体系运行过程中可适时对文件进行必要的修改，文件的修改、换版和重新确认须经授权人批准。 c) 办公室负责文件更改和现行修订状态的标识与记录，以确保其得到识别； d) 生产设备科负责文件的发放，确保各使用场所都能得到相应文件的现行有效版本； e) 文件的印

30、制、装订和使用应确保文件的清楚、完整和易于识别，必要时进行更换； f) 办公室负责技术性文件和外来文件的收集、更新和整理。 g) 各工作现场只保存现行有效文件，作废文件由质检部准时收回和销毁。 1.5 质量记录是一种特别类型文件，对质量记录的掌握按本手册和记录掌握程序规定执行。 1.6 文件的掌握按文件掌握程序执行。 2、记录掌握 21 建立并保持记录，为证明产品质量符合要求和质量管理体系有效运行供应证据，为实现可追溯和质量改进供应依据。 2.2 生产设备科负责质量记录的归口管理，制订并组织实施记录掌握程序，规定记录的标识、贮存、爱护、检索、保存期限和处置所需的掌握。 2.3 各部门负责本部门

31、所需质量记录的识别、建立和保持，记录的格式需经本部门负责人批准，并生产设备科备案。 2.4 记录的填写应真实、清楚、内容完整，并包括记录形成的时间和记录人签字。 2.5 各部门负责本部门质量记录的搜集和管理，已填写完成的记录应准时交资料员统一保存和管理。 2.6 记录的管理应确保其不损坏、不丢失、不变质，并易于存取和检索。 2.7 质量记录的掌握按记录掌握程序执行。 3、内部沟通 3.1 站长负责在站内部建立适当的沟通过程，如简报、会议等，以确保对质量管理体系的有效性进行沟通。 3.2 沟通的内容为：质量管理体系的要求和实施的有效性，包括质量要求、质量方针和目标的内容及完成状况、体系实施的有效

32、性等与质量管理体系运行有关的各种信息； 3.3 企业质量管理体系信息的沟通，采纳简报、会议、声像媒体等方式定期与不定期地进行。 4、管理评审 4.1 总则 4.1.1 由站长主持管理评审。在正常状况下，每年（间隔不能超过12个月）对质量管理体系至少进行一次评审，以确保其持续的相宜性、充分性和有 效性，特别状况下应适时进行评审，应对质量管理体系变更和改进的需要进行评价，包括质量方针和目标。 4.1.2 技术负责人负责组织实施管理评审中提出的改进要求。 4.1.3 办公室负责管理评审有关文件和记录的管理。 4.2 评审输入 4.2.1 技术负责人负责组织有关部门和人员供应管理评审的输入信息，必要时

33、形成书面报告。 4.2.2 管理评审的输入信息包括： a）内部质量管理体系审核的结果及质量管理体系的相宜性和有效性； b）顾客反馈，包括顾客满足度的测量结果及与顾客沟通获得的信息； c）过程的业绩和充装产品（气瓶）的符合性，包括过程、充装质量的测量与监视结果； d）订正、预防措施和质量改进实施状况； f）可能影响质量管理体系的内外部变化，如法律法规、市场环境、工艺技术的变化与进展，企业内部的变更等； g）改进的建议，包括质量方针和质量目标； h）国家法规、技术标准的更新以及政府部门相关文件的新规定。 4.3 评审输出 4.3.1 管理评审的输出应形成文件，经经理批准后发布。 4.3.2 管理评

34、审的输出应包括与以下方面有关的任何打算和措施： a）质量管理体系相宜性、有效性的评价和改进的需要，包括质量方针和质量目标； b）与顾客要求有关的产品满意要求的评价及改进需要； c）资源需求。 4.3.3 技术负责人负责组织有关部门实施管理评审提出的工作要求并将实 施的结果报告站长。 4.4 管理评审按管理评审程序执行。 5、 资源管理 5.1 资源供应 5.1.1 总则 站长组织各有关部门确定、供应并不断优化为确保实现以下目标所需的资源： a）实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性； b）通过满意顾客要求，增加顾客满足。 5.1.2 资源范围 包括：人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务

35、资源等。 5.1.3 实施方法与职责 5.1.3.1站长负责在管理评审活动中，定期与不定期地对资源的供应进行评审，组织策划和批准重大的资源供应项目。 5.1.3.2 各有关部门负责其职责范围内的资源管理，包括所需资源的确定、供应和优化的方法与途径。 5.2 人力资源 5.2.1 总则 52.1.1 对全部与充装平安质量有关的人员的任用、考核与培训进行掌握，确保其训练、培训、技能和持证项目能胜任所在岗位的工作要求。 5.2.1.2 办公室负责制定并组织实施人力资源掌握程序 5.2.2 力量、意识和培训 5.2.2.1 办公室负责组织制定岗位工作人员任职要求，对与充装平安质量有关的各岗位工作人员在

36、训练、培训、技能和持证项目方面所应达到的 要求作出规定，对作为人才引进、工作支配和训练培训的依据。 5.2.2.2 负责组织识别当前的和将来进展的人员培训和人才引进需求，制定相应的年度工作方案，并组织实施。 5.2.2.3 负责组织有关部门和人员评价培训和人才引进的有效性，评价的结果作为员工工作支配和下一年工作方案制定的依据，评价方式包括： a) 理论考试、操作力量考核、日常观看； b) 业绩评定。 5.2.2.4 应进行员工的质量意识、工作态度、有关规章制度和工作程序的培训与训练，确保员工熟悉到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献，培训的方式包括： a) 由生产设备科组

37、织有关部门作出有方案的支配； b) 各部门负责人结合日常工作的活动随时进行。 5.2.2.5 办公室负责培训记录的保管，发放和管理培训合格人员的资格证书，建立持证人员名单和必要的个人资格与培训档案。 5.2.3 人力资源的掌握按人力资源掌握程序执行。 5.3 基础设施 5.3.1 总则 生产设备科负责对为达到产品符合要求所需的基础设施实施掌握，确保气瓶充装产品（气体、气瓶）符合要求。 5.3.2 掌握的内容与范围 5.3.2.1 掌握内容为所需基础设施的确定、供应和维护。 5.3.2.2 掌握范围： a) 建筑物、工作场所和相关的设施； b) 气瓶充装、检测和测试用的硬件和软件； c) 支持性

38、服务，包括水、电、气供应，运输、通讯等。 5.3.3 建筑物、工作场所和相关的设施需求的确定和供应由生产设备科进行管理，并负责其维护。 5.3.4 所需充装设备的确定、供应和验收由生产设备科进行，并负责设备的维护。 5.3.5 负责产品检验和过程掌握用计量器具和标准器具的掌握。 5.4 工作环境 5.4.1 总则 生产设备科归口管理为达到充装产品（气瓶）符合要求的防护、化验、检验和计量环境，确保充装产品符合要求和检测结果的精确性。 5.4.2 充装环境 5.4.2.1 生产设备科负责确定和管理充装现场所需的作业环境。 5.4.2.2 充装现场的作业环境应符合国家相关法规的要求。 5.4.2.3

39、 在充装现场，其环境掌握因素包括：温度、遮阳、通风、光线、职业健康、卫生、平安等。 5.4.2.4 气站对环境要求，应符合气瓶平安监察规程和消防部门的有关要求 ，应经消防部门检查验收合格，并定期检查同时形成的实施记录作出规定，生产设备科负责组织实施。 5.4.3 贮存环境 5.4.3.1生产设备科负责充装气瓶（实瓶）的贮存环境的掌握。 5.4.3.2贮存环境的掌握应确保堆放整齐、数量、平安通道以及消防器材的配置等。 5.4.4 检验试验和计量环境 生产设备科负责气瓶充装、检查、化验分析和计量环境的掌握。 6、 选购 对与气站最终检验产品质量直接有关的原辅材料的选购进行掌握，确保选购物资符合公司

40、规定的选购要求。 销售科负责组织实施原、辅材料选购过程的掌握。 6.1选购过程 6.1.1 办销售科负责组织技术负责人、生产设备科对选购物资的供方进行考核、评价和选择，入选的供方纳入合格供方名录，并经经理批准后生效。 6.1.2 依据选购物资对站检验产品随后的重要性和最终成品质量的影响程度，将选购物资实施分类掌握。 6.1.3 销售科负责制定选购掌握程序。 6.1.4 在正常状况下对合格供方每年至少重新评价一次，特别状况下应适时进行评审，依据评审结果，对合格供方名单进行调整，包括删除和新增。 6.1.5 销售科应保存供方质量记录，建立合格供方档案，建立和保存供方考核与评价记录。 6.1.6相关

41、程序文件：选购掌握程序 6.2 选购信息 6.2.1 对选购信息进行掌握，确保选购信息充分和精确地表达选购的要求。 销售科负责选购信息的掌握。 6.2.2公司选购产品涉及的选购信息，即选购要求，适用时包括： a) 对供方产品的技术要求，服务要求，验收条件以及数量、价格、包装、交货期等要求； b) 对供方生产过程要求，包括生产设备、生产工艺、人员技能的要求； c) 对供方质量管理体系的要求 6.2.3 选购信息的表达方式包括合同、技术协议（含技术文件、图样等）、询价单及选购方案等。 6.2.4 生产设备科负责规定选购产品的技术要求，服务要求、验收条件、包装要求、生产过程和质量体系要求。 6.2.

42、5 生产设备科依据生产方案编制选购方案，销售科组织实施。 6.2.6选购方案须经本部门负责人批准，选购信息在向供方发出前须经本部门负责人批准其相宜性。 6.3 选购产品的验证 选购产品的验证是对选购产品质量掌握的必要措施，技术负责人负责规定和实施选购产品的验证。 6.3.1 企业各种选购产品采纳如下几种方式进行进货检验分析：查验供方供应的合格证据（合格证或检验试验报告）；核对供方供应产品的型号、数量等是否相符；在现场验证；对质量有怀凝时，应进行抽样化验或送样托付化验分析。 6.3.2 生产设备科依据选购产品的重要性、质量稳定性和产品特点，规定各种选购产品的验证方式和要求，并组织实施。 6.3.

43、3 假如企业或顾客在供方进行选购产品的验证，则应在选购信息中规定验证活动的支配和产品放行方法 7. 检验和服务供应的掌握 71 根据站气瓶充装，制定了站气瓶充装工艺流程图、气瓶充装质量掌握体系图。 图1：充装工艺流程图 图例：操作工序，检验工序，合格流程，不合格流程程， C掌握点，H终止点 W见证点，E检验点，永久气体气瓶充装质量体系掌握图 7.2 生产设备科负责按文件的规定组织实施气瓶检查、充装、交验的服务 过程，确保各过程在受控状态下进行，实现本手册质量策划的结果. 7.3 气站对直接影响气瓶充装、气体质量和服务供应过程质量下列因素实施掌握,并规定其职责; a）办公室负责规定对各项目的气瓶

44、充装质量要求,编制、发放作业规范,负责组织充装和检检查人员的培训,使其把握本岗位的质量要求，并负责组织实施这些要求； b）生产设备科负责编制和发放关键工序作业指导书； c）生产设备科负责充装、检验检测分析设备管理，组织设备的选择、配置和更新，对设备进行必要的检修和有方案的维护保养； d）生产设备科负责过程监视和质量检测装置的管理，确保监视和检测装置满意充装质量过程掌握的需要； e）生产设备科负责检验产品的实现过程和检验产品质量特性的监视和测量，包括检验人员、检验过程、生产环境、半成品和成品，特殊应对关键检验工序实施更严格的监视和测量； f）技术负责人负责未按规定检验合格气瓶的处置，办公室负责按规定的交验方式和交验期交付充装产品（气瓶），策划和实施售后服务活动。 7.4 相关程序文件：生产过程掌握程序 7.5 检验和服务供应过程的确认 7.5.1 标识和可追溯性 7.5.1.1 生产设备科负责对全站全部标识和可追溯性的归口管理。各相关部门负责所属区域内产品的标识。 7.5.1.2 产品标识执行国家有关规范、国家标准，包括气瓶充装标签、警示标签等。我站对选购物资采纳产品本身的标识或分区域进行标识，充装过程中的产品采纳标牌、过程卡；使用标识牌明确相应产品的待检、待充装、实