2022年度地区部门行政事业单位内部控制报告3篇.docx
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1、本文格式为Word版,下载可任意编辑2022年度地区部门行政事业单位内部控制报告3篇 行政事业单位:一是行政事业单位和事业单位的统称2、 具有行政职能的机构履行执法监督和社会管理职能。 以下是为大家整理的关于2022年度地区部门行政事业单位内部掌握报告的文章3篇 ,欢迎品鉴! 第1篇: 2022年度地区部门行政事业单位内部掌握报告 各区县(市)财政局,市级各部门(单位): 依据财政部关于开展2022年度行政事业单位内部掌握报告编报工作的通知(财会20226号)文件精神,为全面把握我市各行政事业单位2022年度内部掌握建立与实施状况,深化推动内部掌握体系建设工作,我市将开展2022年度行政事业单
2、位内部掌握报告编报工作。现就有关事项通知如下: 一、内部掌握报告编报方式 今年我市内部掌握报告实行单机版方式编报。各单位可于2022年4月15日后在财政部网站会计司频道( 二、内部掌握报告审核自查 各区县(市)财政局及市级各部门要仔细开展内部掌握报告审核与自查工作,应当依据2022年度行政事业单位内部掌握报告数据质量自查表(格式见附件3),制定审核和检查工作方案,对所属单位报送的内部掌握报告进行审核,同时抽取肯定比例的所属单位,对其内部掌握报告编报工作进行检查,重点关注内部掌握报告的真实性、完整性、规范性,不断提高内部掌握报告质量,同时做好内部掌握报告与部门决算、政府选购、国有资产报告等工作的
3、统筹协调,确保同口径数据的全都性。 三、内部掌握报告报送方式 各单位应当依据本单位2022年度内部掌握建立与实施的实际状况,根据要求准时精确编制单位内部掌握报告(格式见附件1)并报送给业务主管部门;各部门在所属单位上报的内部掌握报告和部门本级内部掌握报告的基础上,审核、汇总形成本部门行政事业单位内部掌握报告(格式见附件2),并报送给同级财政部门;各财政部门对所属各部门报送的内部掌握报告进行审核,并汇总形成本地区行政事业单位内部掌握报告(格式见附件2)。 各区县(市)财政局及市级各部门需于2022年6月30日前完成所属地区(部门)内部掌握报告的审核及汇总,并将本地区(部门)纸质版内部掌握报告和2
4、022年度行政事业单位内部掌握报告数据质量自查表(格式见附件3)同时报送市财政局。各区县(市)财政局报送到市财政局会计管理处,市级各部门报送到相关财政业务处室。内部掌握报告以及报告数据质量自查表应由地区(部门)负责人签章,并加盖单位公章。电子版内部掌握报告要从2022年度内部掌握报告填报软件中导出.jio格式文件,内容包括汇总内部掌握报告和纳入汇总范围内各级行政事业单位的内部掌握报告。 四、其他事项 各地各部门要切实加强对本地区(部门)内部掌握报告编报工作的组织领导,健全工作机制,制定工作方案,明确时间节点,层层落实责任,做好内部掌握报告的编制、审核、汇总、自查、报送等工作。各单位负责人应当对
5、本单位内部掌握报告的真实性和完整性负责。各地各部门要对所属单位内部掌握报告编报工作进行监督检查,准时把握内部掌握编报工作动态,督促工作进度,确保工作全掩盖,对编报内部掌握报告弄虚作假的单位,应追究相关单位和人员的责任。 第2篇: 2022年度地区部门行政事业单位内部掌握报告 为贯彻落实财政部关于全面推动行政事业单位内部掌握建设的指导看法(财会202224号)的有关精神,依据行政事业单位内部掌握规范(试行)(财会202221号)和行政事业单位内部掌握报告管理制度(试行)(财会计20221号)的有关规定,现将本地区(部门)2022年行政事业单位内部掌握工作状况报告如下: 一、组织开展内部掌握建立与
6、实施工作的总体状况 (一)本地区(部门)对内部掌握建立与实施工作的组织状况。 1、由秘书科起草XXX农业综合开发办公室行政事业单位内部掌握工作的通知,报请办党组批准后,按方案部署落实内控规范工作。 2、由秘书科牵头,组织召开农开办内部掌握规范实施联席领导小组协调会,专题争论实施,明确职责分工,沟通相关状况,部署相关工作。 (二)本地区(部门)对内部掌握建立与实施工作的动员状况。 专题召开我办内部掌握基础性评价动员培训大会,由主任部署全局内部掌握基础性评价工作的贯彻落实工作,并仔细学习内部掌握的相关学问。培训范围包括:办机关相关业务科室和相关人员。 (三)本地区(部门)对内部掌握建立与实施工作的
7、部署状况。 1、依据文件精神,结合我办实际,考虑行政事业单位管理差异实际状况,讨论确定内部掌握农业综合开发资金监督管理的制度,保障项目资金准时、足额、平安发放到位。 2、加强专业技术指导,我办内控规范实施联席领导小组通过调研、座谈、阅历沟通等多种方式与实施单位沟通有关状况,研讨有关问题,开展内控建设工作。建立定期工作监督检查,对内部掌握规范贯彻实施工作做出统筹支配和详细部署。 3、全面系统分析我办经济活动风险。首先要针对内部掌握的要求、调查分析,归纳内部掌握各项管理要求和风险点;要全面梳理管理流程和业务流程风险,依据我办业务特点查找风险点,并从各个业务所面临的内外部环境入手,运用多种手段进行风
8、险的定性和定量评估。对已经识别的风险要进行定性分析、定量分析和风险排查,确定风险等级,制定出相应的应对措施和整体策略。 4、建立健全我办各项内部掌握制度与措施。依据确定的风险点、风险等级和风险应对策略,组织相关人员修改完善工作流程和经济业务流程,提出风险管控措施,固化信息系统和流程。 5、有效保证内部掌握管理制度贯彻执行。明确各个岗位和有关工作人员的分工和责任,对内部掌握管理制度的执行结果进行考核和奖惩,重点强调一把手的执行力,形成完善的内部掌握执行机制,准时讨论执行中的问题,完善应对措施。 (四)所属单位的落实及执行状况等。 1、加强内掌握度的监督与评价。充分利用廉政风险防控机制和内部审计、
9、财政监督检查结果等状况,由我办纪检监察部门牵头定期开展我办内部掌握规范监督检查和自我评价工作,仔细整改,每年至少开展一次自我评价,并提交自我评价报 告。内控领导小组应当专题对自我评价报告进行讨论,责成相关部门进行整改。整改结果应当作为自我评价报告的组成部分。 2、农开办内部掌握领导小组将准时进行总结,查找不足,提出下一步工作看法,确保内部掌握全面顺当实施。 二、组织开展内部掌握工作的主要方法、阅历和做法 (一)地区(部门)层面工作协调机制的建立状况。 建立联席工作机制,由秘书科牵头,纪检监察、会同计财科、工管科成立行政事业单位内部掌握规范实施联席领导小组。联席领导小组负责内部掌握贯彻实施工作做
10、出统筹支配和详细部署,随时把握有关状况和存在问题,准时加以协调解决,将内控规范列入廉政风险防控、单位考核和审计检查范围,提高有效实施的执行力。 (二)地区(部门)层面组织开展内部掌握工作的工作方案。 为贯彻落实中央、省、市相关文件要求,推动我办行政事业单位开展内部掌握工作,提高行政事业单位管理力量,加强廉政风险防范,现就市农业综合开发办公室实施行政事业单位内部掌握工作提出以下方案。 1、重要意义 (1)实施内控规范是落实十八届三中全会精神的重要举措。关于全面深化改革若干重大问题的打算明确指出,要深化行政体制改革,坚持用制度管权、管事、管人,让人民监督权力,把权力关进制度的笼子里,构建决策科学、
11、执行坚决、监督有力的权力运行体系。实施内控规范就是发挥制度笼子的作用,利用完善的内部掌握制度限制权力的滥用,削减自由裁量权的空间和余地,有效建立健全权力运 行的制约和监督体系。 (2)实施内控规范是促进党的群众路线训练实践活动整改落实的长效机制。解决四风方面的突出问题,检验群众路线活动的实际效果,关键是把握制度建设工作重点。实施内控规范就是将各相关制度梳理整合,统筹考虑,强化考核监督,确保制度落实,形成群众路线活动的长效机制。 (3)实施内控规范是推动财政规范化、科学化、信息化管理的乐观实践。为满意农业综合开发进展的需要,要求农业综合开发财务工作必需规范管理。内部掌握规范通过制定制度、实施措施
12、和执行程序,实现对行政事业单位经济活动风险的防范和管控,包括:预算管理、收支管理、政府选购管理、资产管理、建设项目管理以及合同管理等主要经济活动的风险掌握。实施内控规范可以有效保障单位业务稳健高效运行,确保财务记录、财务报告信息和其他管理信息的准时、牢靠、完整。实施内控规范必将对提升财务管理的水平、提高财政资金的使用效益、促进财务管理的规范化、科学化和信息化起到乐观的促进作用。 2、原则和目标 (1)工作原则 1全面性原则。内控规范应当贯穿我办经济活动的决策、执行和监督,全员参加、全业务掩盖、全过程监控,保证掌握范围的全面性。 2重要性原则。在全面掌握的基础上,内控规范应当关注我办重要经济活动
13、的重大风险,针对我办的重要经济活动、可能存在重大风险的环节实行严格的掌握措施。 3制衡性原则。内控规范应当在我办内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督的有效机制,真正发挥出制度管权、管事、管人的 作用。 4适应性原则。内控规范应当符合国家有关规定和农业综合开发的实际状况,并随着外部环境的变化、农业综合开发项目的调整和管理要求的提高,不断修订和完善内部掌握体系。 (2)工作目标 我办应通过实施内控规范,梳理流程、健全制度、实施措施、完善程序,基本建立以防范风险管控为核心,以掌握手册和基础评价标准为主体,以内部管理为基础,外部监管部门乐观引导,全员参加、全业务掩盖、全过程监
14、控的内部掌握实施体系,切实增加我办的内部管理水平和权力运行机制,行政事业单位内部掌握目标应与我办总体目标相全都,详细包括五个方面。 1合理保证我办经济活动合规合法,有效规范我办预算管理、收支管理、政府选购、资产管理、建设项目、合同掌握等各类经济活动。 2合理保证我办资产平安和使用有效,坚持全部权与使用权相分别的原则,确保资产的平安完整和有效使用。 3合理保证我办财务信息真实完整,强化财务信息分析和结果运用,为外部监管和内部管理供应信息支持。 4有效防范舞弊和预防腐败,科学运用内部掌握的原理和方法,强化内部监督,建立反腐败、反舞弊的长效机制。 5提高工作的效率和效果。 三、工作支配 (一)政策制
15、定阶段 1由秘书科起草吉安市农业综合开发办公室行政事业单位内部掌握工作的通知,报请办党组批准后,按方案部署落实内控规范工作。 2由秘书科牵头,组织召开农开办内部掌握规范实施联席领导小组协调会,专题争论实施,明确职责分工,沟通相关状况,部署相关工作。 3.专题召开我办内部掌握基础性评价动员培训大会,由主任部署全局内部掌握基础性评价工作的贯彻落实工作,并仔细学习内部掌握的相关学问。培训范围包括:办机关相关业务科室和相关人员。 (二)组织实施阶段 1依据文件精神,结合我办实际,考虑行政事业单位管理差异实际状况,讨论确定内部掌握农业综合开发资金监督管理的制度,保障项目资金准时、足额、平安发放到位。 2
16、加强专业技术指导,我办内控规范实施联席领导小组通过调研、座谈、阅历沟通等多种方式与实施单位沟通有关状况,研讨有关问题,开展内控建设工作。建立定期工作监督检查,对内部掌握规范贯彻实施工作做出统筹支配和详细部署。 3、全面系统分析我办经济活动风险。首先要针对内部掌握的要求、调查分析,归纳内部掌握各项管理要求和风险点;要全面梳理管理流程和业务流程风险,依据我办业务特点查找风险点,并从各个业务所面临的内外部环境入手,运用多种手段进行风险的定性和定量评估。对已经识别的风险要进行定性分析、定量分析和风险排查,确定风险等级,制定出相应的应对措施和整体策略。 4、建立健全我办各项内部掌握制度与措施。依据确定的
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