工艺安全符合性审查程序制度.docx

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1、本文为Word版本，下载可编辑操作工艺安全符合性审查程序制度 工艺平安符合性审查程序制度之相关制度和职责，1目的为规范、统一工工艺平安符合性审核的方法,辨识、评估和掌握设计、施工和生产过程中的危害,预防工艺危害事故的发生,特制定本程序。2适用范围本程序适用公司工艺平安符合性审核管理. 1 目的 为规范、统一工工艺平安符合性审核的方法,辨识、评估和掌握设计、施工和生产过程中的危害,预防工艺危害事故的发生,特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用公司工艺平安符合性审核管理。 3 参照文件 平安生产管理制度 工艺管理制度 生产管理制度 4 职责 4.1 公司生产管理部组织本程序的修订,并为本程序的执

2、行供应辅导和审核。 4.2 公司生产管理部负责本程序的日常管理维护和程序的更新,以及对本程序的执行状况进行跟踪。 4.3 公司生产管理部负责组织制定公司工艺危害管理及相关技术标准,供应工艺平安符合性审核技术支持和方法指南,组织对重大项目平安符合性进行审核,参加生产工艺事故调查。 4.4 公司生产管理部组织人员对技改项目进行工艺平安符合性性审核。 4.5 公司各车间根据本程序进行本属地内的工艺平安符合性性审核。 4.6 公司平安环保部负责监督工艺平安符合性审核报告的建议措施的整改,以及所存在相关问题的协调和上报。 4.7 公司生产管理部组织人员对本程序及工艺平安符合性审核进行受众培训并供应资源支

3、持。 4.8 公司技术人员接受工艺平安符合性审核培训,参与工艺平安符合性审核相关活动,根据本程序的要求能够独立组织人员完成工艺平安符合性审核,并提出改进建议。 5 管理要求 5.1? 工艺平安符合性审核的应用 1.?工艺平安符合性审核是工艺生命周期内各个时期和阶段辨识、评估和掌握工艺危害的有效工具。公司应在讨论和技术开发,新改扩建项目,在用装置,停用、封存装置,拆除或报废装置时进行工艺平安符合性性审核。 2.?存在下列状况时也应用工艺平安符合性审核: 1)?工艺设备变更; 2)?事故调查; 3)?所贮存的物质性质、数量符合高危害工艺定义的仓库、槽区和其它贮存设施; 5.2? 应用时机 5.2.

4、1 讨论和技术开发 存在危害性物质的讨论和技术开发单位可进行工艺平安符合性审核,特殊是存在危害性物质的试验或设备启用前应进行工艺平安符合性审核。同时,新工艺、新产品的开发应重点考虑其本质平安。 5.2.2 新改扩建项目 5.2.2.1 项目建议书阶段的工艺平安符合性审核 在项目建议书编制阶段进行危害辨识,提出对项目产生方向性影响的建议,以削减危害(包括考虑使用本质平安的技术)。对不涉及该阶段的项目,不做此阶段的工艺平安符合性审核。 5.2.2.2 可行性讨论阶段的工艺平安符合性审核 可行性讨论报告完成后(项目批准前)应开展工艺平安符合性审核,包括对工艺设计方案(工艺路线)变更进行危害辨识,确认

5、全部的工艺危害均已得到辨识并提出掌握措施。根据国家法规要求进行项目平安预评价的,可不再进行项目批准前的工艺平安符合性审核。 5.2.2.3 初步设计阶段的工艺平安符合性审核 完成初步设计后,评审前期的工艺平安符合性审核报告(包括平安预评价报告),对工艺过程进行系统深化的分析,辨识全部工艺危害和后果,提出消退或掌握工艺危害的建议措施。 5.2.2.4 施工图设计和施工阶段的工艺平安符合性审核 在施工图设计和工程施工过程中消失重大变更应补充进行工艺平安符合性审核。 5.2.2.5 最终工艺平安符合性审核报告 1.?开车前应形成最终工艺平安符合性审核。最终工艺平安符合性审核报告应是项目建议书阶段、可

6、行性讨论阶段、初步设计阶段、施工图设计和施工阶段工艺平安符合性审核文件的汇编。 2.?该报告应在装置投用前平安检查之前完成,并作为投用前平安检查的一项重要内容。 3.?该报告应作为装置使用单位永久性工艺平安符合性审核档案的一部分。 5.2.3 在用装置 在工艺装置的整个使用寿命期内应定期进行工艺平安符合性审核。 5.2.3.1 基准工艺平安符合性审核 基准工艺平安符合性审核作为周期性工艺平安符合性评估的基础。在新装置运行一年内必需进行基准审查。对于在开车期间没有影响工艺平安的变更的新装置,其最终工艺平安报告经过有效性评估可作为基准工艺平安复合型审核。 5.2.3.2 周期性工艺平安符合性审核

7、基准工艺平安符合性审核之后,周期性的工艺平安符合性审查至少3年进行一次。对于高危害工艺,周期性的工艺平安符合性审核评审间隔不得超过3年。 周期性工艺平安符合性审核可以采纳有效性评估的形式来更新,应作为下一周期再确认的基准。 5.3? 工艺平安符合性审核管理 新改扩建项目工艺平安符合性审核由主管生产副总经理负责组织制定工艺平安符合性审核方案和实施。 在用装置的工艺平安符合性审核由主管生产副总经理每年年初负责组织制定年度工艺平安符合性审核方案和实施。 工艺平安符合性审核过程通常分为方案和预备、危害辨识、后果分析、危害分析、风险评估、建议的提出回复和关闭、工艺平安符合性审核报告、建议的追踪8个步骤。

8、 5.3.1 方案和预备 项目负责人应规定工艺平安符合性审核工作组职责、任务和目标,选择工作组成人员、供应工作组所需的资源和必需的培训。工艺平安符合性审核工作任务书应由项目组织部门(单位)负责人批准。 5.3.1.1 工作组成员的选择 项目负责人应依据讨论对象所需的专业技能来选择工作组成员,并确定工艺平安符合性审核工作组组长。全程参与人数可依据工艺平安符合性审核的需要和目的来确定,一般以5人为宜。工作组成员应具备: 1.?工艺和设备操作有关的基础学问和技术,并了解工艺设备设计依据; 2.?工艺或系统的实际操作阅历; 3.?工艺或系统的实际修理阅历; 4.?接受过工艺平安符合性审核方法的资格培训

9、,或对所使用的特地方法有丰富的阅历; 5.?为完成分析所需的其它相关学问或专业技术(如机械完整性、自动化等)。 5.3.1.2 工作组成员的培训 工作组组长应有工艺平安符合性审核的阅历,且每次工艺平安符合性审核之前应考虑接受选择和应用的工艺平安符合性审核方法的培训。必要时,其他成员应接受工艺平安符合性审核步骤以及方法应用的培训。 5.3.1.3 工作组的预备 1.?工作组组长应组织工作组成员一起研讨工作任务,包括分析工作的范围、要求完成的时间、特别工作、工作组已有何种资源、向何处求助以及如何解决冲突等。 2.?工作组必需制定工艺平安符合性审核的工作方案,包括工作组成员任务分工、完成方案的总体时

10、间表。 3.?工艺技术资料的预备 5.3.1.4 工作组职责 1.?工艺平安符合性审核项目负责人。制定项目工艺平安符合性审核实施方案,下达工作任务书,选择工作组成员,供应实施工艺平安符合性审核相关资源,确认、跟踪工艺平安符合性审核建议,沟通工艺平安符合性审核结果,监督工艺平安符合性审核实施; 2.?工艺平安符合性审核工作组长。选择相宜的工艺平安符合性审核方法,根据工作方案组织实施工艺平安符合性审核,对工艺平安符合性审核进度和质量负责,并将工艺平安符合性审核进展状况和结果报告工艺平安符合性审核项目负责人; 3.?工作组成员。参与工艺平安符合性审核会议,现场察看和分析、提出工艺危害清单和相应的掌握

11、措施建议,编写工艺平安符合性审核报告,并对所分析工艺的平安牢靠性作出结论。 5.3.2 危害辨识 在工艺平安符合性审核起始阶段,对可能导致火灾、爆炸、有毒有害物质泄漏或不行康复的人员健康影响的工艺危害进行辨识,并列出清单,作为下一步分析,争论以及对相关人员进行培训和沟通的重要内容。 5.3.2.1 危害辨识方法 1.?批阅相关事故大事报告及以往的工艺平安符合性审核报告; 2.?批阅变更管理文件; 3.?专家、顾问的阅历。 5.3.2.2 现场确认 工艺平安符合性审核工作组必需对所分析的装置进行现场确认,确定工艺图纸的精确性,熟识工艺和区域布置,并识别危害,补充完善危害清单。 5.3.3 后果分

12、析 后果分析的目的是关心工作组了解潜在损害的类型、严峻性和数量,可能的财产损失以及重大的环境影响。 5.3.3.1 工作组可采纳定性或定量的方法,针对危害辨识清单进行后果分析,应考虑以下内容: 1.?所造成事故、大事的类型(如火灾、爆炸或暴露于毒性物质); 2.?可能的释放量; 3.?事故、大事的后果(如毒性物质浓度、热影响、超压或显著的环境影响等); 4.?可能受危害影响的人员(含周边人员),包括评估其潜在的损害类型和严峻性。 5.3.3.2 后果分析方法 1.?工艺平安符合性审核工作组应辨识风险潜在的后果。假设全部硬件和软件防护措施都失效,危害大事、事故能导致的毒性物质释放、爆炸、火灾、泄

13、漏等最坏后果; 2.?用定性或定量的方法进行后果评估; 3.?辨识现有硬件和软件措施。 5.3.4 危害分析 5.3.4.1 工艺平安符合性审核工作组应对分析对象的工艺进行系统的、综合的讨论和分析,辨识和描述全部潜在的危害事故、大事和现有的防护措施,内容包括: 1.?辨识每个危害大事可能消失的方式、途径和缘由; 2.?辨识针对这些大事现有的主要防护措施; 3.?对每个防护措施的完整性和牢靠性进行评估。 5.3.4.2 工艺平安符合性审核方法的选择 故障假设/检查表法、危急和可操作性讨论是工艺平安符合性审核的两种基本方法。而对于高危害工艺中的关键性工段、组件或单元操作的分析,可采纳故障模式和影响

14、分析(FMEA)或故障树(FTA)等方法进行更深化分析。 1.?故障假设/检查表法 (What If/ Checklist) 故障假设/检查表法组合了两个基本危害分析方法:故障假设法和检查表法。故障假设法运用头脑风暴的形式,让工作组对讨论的对象提出各种可能故障问题的假设,然后辨识现有的防护措施,并推断其完整性和牢靠性,需要时提出建议措施。检查表法利用预先预备的检查表,对讨论对象进行逐项查对,如有漏项应进行推断,需要时提出建议措施。 2.?失效模式和影响分析法(FMEA) 失效模式和影响分析法是有条理地讨论个别组件失效模式及其对整个系统的影响。可用于辨识共因失效和单一组件失效导致的危害大事、事故

15、。失效模式和影响分析法也是关心辨识、讨论防护措施、故障概率和风险的方法; 3.?危急和可操作性讨论(HAZOP) 危急和可操作性讨论是有条理地讨论工艺参数偏离的缘由及其对整个工艺系统的影响的方法; 4.?故障树分析(FTA) 故障树分析是使用规律图来描述全部导致特定顶端大事故障路径的方法。分析是从一特定的顶端大事开头,规律推导出产生顶端大事所需的多系列子大事(或分支)。 5.3.4.3 方法应用 在应用工艺平安符合性审核方法时,应考虑方法的适用性。影响方法适用性的因素包括讨论对象性质、危急性大小、简单程度以及所能获得的资料数据等。 5.3.4.4 防护措施辨识 工作组应依据以下原则分析、评估现

16、有的防护措施状况: 1.?独立性。防护措施胜利发挥作用是否取决于其它系统的胜利操作; 2.?可信性。防护措施是否具有高度牢靠性,是否需要人的动作; 3.?可审核性。防护措施的设计是否易于定期检验或测试; 4.?完整性。防护措施是否以正确的方式安装和维护。 5.3.4.5 人为因素分析 人为因素分析包括人员及其工作环境如何相互作用的全部方面,包括日常和应急状况。在工艺平安符合性审核的内容中,人为因素主要关注人员与其工作环境中的设备、系统和信息之间的关系。在工艺平安符合性审核过程中重点是辨识和避开人为失误可能发生的状况。人为因素主要考虑以下领域:人体工效学,人机界面,留意力分散,培训、技能和表现,

17、操作、修理程序。 1.?为最大限度地降低事故发生的可能性,工作组在整个工艺平安符合性审核过程中应特殊考虑人为因素。在现场察看所分析的装置以及在应用工艺平安符合性审核方法辨识危害大事/事故和考虑防护措施等活动时,均应详尽考虑人为因素。 2.?方法 对于大多数装置,工艺平安符合性审核重点应当放在利用工作组成员的专长上,包括操作人员和修理人员的阅历,以关心认定和突出某些由于人与工艺的相互影响很有可能引起工艺不正常、使工艺事故逐步升级或减弱工艺防护措施性能等状况。潜在人为失误的状况可能涉及以下一种或更多的因素: 1)?有缺陷的操作程序; 2)?数量不够,或不行操作及易误导操作人员的仪表; 3)?不合理

18、的布置或掌握设计; 4)?不合理的任务安排; 5)?没有进行有效沟通; 6)?冲突的优先挨次。 此外,可以运用人为因素检查表(见附件C)关心工作组辨识和评估人为因素,或者使用“故障假设/检查表”作为人为因素分析的方法。 3.?现场察看 1)?现场察看供应了极好的机会来辨识人为因素问题,特殊是吸取操作人员和修理人员的阅历。在现场察看时,工作组应观看有人-机界面的地方并关注工艺平安特别重要的地方。 2)?工作组应评审关键信息的显示、联锁按钮的位置和标识、仪表标识、警报排列和其它掌握项等。关键是掌握室(如:中控室、DCS室)的环境(如照明、通讯力量、噪声、布置)。此外还应考虑应急防护装备的配备、是否

19、简单猎取以及装备的有效性。 4.?辨识危害大事、事故 在应用工艺平安符合性审核方法时,工作组应辨识以操为事故链始发者的危害大事、事故。在这些危害大事、事故中,操得到的是明确指示还是模糊的指示在极度依靠人员操作的工艺中,按次序对操作程序进行分析,重点应放在辨识可能消失人为失误的状况。 5.?防护措施辨识 工作组在分析潜在危害的防护措施时,应考虑人为因素。当操作员的干预是防护措施起作用的必要条件时,工作组应考虑操是否有力量顺当完成所要求的规定动作,以及其它可能阻碍操完成动作的因素。 6.3.4.6 装置定点评审 工艺平安符合性审核应考虑选址、平面布置、气候条件、建筑物结构和功能设计等是否符合相关法

20、规要求,并按本规范进行周期性评审和更新。 5.3.4.7 本质平安工艺 1.?与工艺有关的工艺物料的基本化学特性(如毒性、易燃性和反应性)、物料处理的物理条件(如温度和压力)、工艺设备的特性,或是这些因素的综合危害,应通过从根本上消退而不是掌握方法达到提高工艺本质平安水平的目的; 2.?本质平安依靠于工艺和设备的内在平安特征以防止消失人员损害、财产损失和环境影响,而不是阻挡事故发生的掌握系统、联锁或操作规程; 3.?在工艺生命周期内任何阶段都可以提高工艺本质平安水平,但最好时机是在项目的可行性讨论阶段。对全部新改扩建项目应进行本质平安工艺分析。可采纳以下原则实现工艺本质平安。 1)?尽量少用危

21、害物质; 2)?采纳低危害物料替代或消退高危害物料; 3)?采纳低危害性工艺条件(如低压)或低危害性物料形态; 4)?将危害物料释放量或能量的影响降至最小(如容器制造足以承受内部能产生的最高压力); 5)?使发生操作失误的可能性降低到最小,或增加对操作失误的容忍度。 5.3.5 风险评估 5.3.5.1 工作组应评估辨识出的危害事故、大事的风险。依据风险等级最终确定是否应提出建议措施。 5.3.5.2 风险是大事的严峻性(后果)与其消失可能性(概率)的综合度量。工作组不能仅考虑后果的严峻性而提出建议措施,还应避开资源铺张。 5.3.5.3 工作组可用工艺平安符合性审核方法在危害辨识、防护措施分

22、析、危害分析等阶段,定性地确定每个危害大事发生的可能性,并运用此信息,结合危害事故、大事的后果分析,对每个大事的风险进行定性评估,确定该风险是否可接受。 5.3.5.定性风险评估。 5.3.6 建议的提出、回复和关闭 5.3.6.1 建议的提出 工艺平安符合性审核建议应考虑以下关键因素: 1.?建议内容与工艺危害和危害事故、大事的掌握直接相关; 2.?风险等级; 3.?建议明确且可行; 4.?不应给出一个特定的解决方案。由于它可能阻碍创新的或更经济有效的设计提出。解决方案的具体设计应由指定完成建议任务的人员落实; 5.?建议应以部门或单位文件进行管理。 5.3.6.2 建议的回复 1.?工艺平

23、安符合性审核的建议应由项目组织部门(单位)负责人加以审核,采纳完全接受、修改后接受、拒绝建议的方式做出书面回复。 2.?消失以下条件之一者,项目组织部门(单位)负责人可以拒绝建议,并以书面形式回复。 1.?建议所依据的分析是建立在的确有错误的资料上; 2.?建议对于爱护员工或承包商的平安和健康不是必需的; 3.?另有可供选择的方法能供应足够的爱护; 4.?建议是不行行的。 3.?项目组织部门(单位)负责人可以采纳以下形式修改建议: (1) 修改建议:在某种状况下,工艺平安符合性审核建议可能被修改以实施另一种解决方案。 (2) 转变建议预定完成日期:假如建议不能在已规定的日期前完成,应书面说明缘

24、由并制定掌握措施,确定新的完成日期。 (3) 取消以前接受的建议 1) 必需有具体和完整的文件阐明取消建议的正值理由。此文件应包含支持变更的缘由、思路和支持变更的计算或文件。 2) 全部对建议的修改和关闭必需加以文件化,经项目组织部门(单位)负责人批准并归入工艺平安符合性审核档案。 5.3.6.3 关闭 一旦项目组织部门(单位)负责人对建议做出回复,建议即关闭。 5.3.7 工艺平安符合性审核报告 5.3.7.1 内容要求 1.?工艺平安符合性审核报告应文字简洁、内容详尽,便于相关人员清晰了解工艺危害、潜在的危害事故、大事,掌握危害的防护措施和防护措施失效的后果; 2.?工作组提出建议的思路和

25、依据应在报告的相关章节中完整的描述,为制定解决方案的人员供应具体的信息,并有助于在以后的工艺平安符合性审核中避开重复工作; 3.?工艺平安符合性审核报告原件应包括工作组工作的全部文件,包括故障树计算、参考资料名目和其它有关的支持性文件等。工艺平安符合性审核报告应在装置的使用寿命期内存档备案。 5.3.7.2 工艺平安符合性审核报告起草前,应按工艺平安符合性审核完成状况的要求进行检查,确保整个过程均已完成。 5.3.7.3 工艺平安符合性审核报告格式及附录清单参照AQ/T 3034-2022。 5.3.7.4 批准与分发 工艺平安符合性审核报告经项目组织部门(单位)负责人审核、相关职能部门会签、

26、公司主管领导批准后方可分发。其分发范围可包括:公司相关领导,主管部门负责人,所分析装置的负责人,工作组成员和其他。 5.3.7.5 沟通 项目组织部门(单位)负责人应将工艺平安符合性审核报告的相关内容与受影响的全部人员进行沟通,必要时进行培训。 5.3.8建议的追踪 项目组织部门负责人应建立建议落实的跟踪系统。 5.3.8.1 对于运行设施的工艺平安符合性审核建议,应定期发布报告,公布尚未完成的建议并提交给指定完成建议的人员及其主管。 5.3.8.2 对于新建项目的工艺平安符合性审核建议,应由项目组织部门负责人进行监督、跟踪。 5.3.8.3 假如项目组织部门负责人不能保证明施建议所需资源的落实,应准时向主管部门或公司主管领导申请,主管部门或公司主管领导应按建议的回复要求予以书面答复并组织落实。 5.3.8.4 平安质量环保部监督建议措施的整改,以及所存在相关问题的协调和上报。 8 审核、复核与更新 7.1生产管理部保留本规范各版本的留存记录和修改明细。 7.2本程序应定期评审和必要时进行修订,最低频次自上一次发布起不行超过3年。 9 附录 工艺平安符合性审核流程图 工资制度 市场制度 市政制度 第 13 页 共 13 页